| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 68.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. D/AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 31.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 1.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2009 | 23.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 10.833, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 12.074, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2009 | 24.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. D/AUTOMATICO - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2009 | 12.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2009 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2009 | 1619.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000749 /DESTINADOS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2009 | 23.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 8.042, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 18153.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 7687.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA 12/08. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 510.009-7-BRADESCO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 2180.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 950.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2009 | 3306.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEF 60%RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2009 | 184.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEF 40%RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2009 | 425.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, RELA-TIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 1186.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA, RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 537.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 5786.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(PSF) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2009 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2009, DEBITADO NA C/C 8089-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2009 | 29.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2009 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 12.074, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2009 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2009 | 1529.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 004249 /DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FMAS/IGDBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FMAS/IGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. DEBITO ICMS/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA F.ESPECIAL RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2009 | 9975.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE QUE PRESTARAM SERVICOS COMO DIA-RISTAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 23/01/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2009 | 13543.81 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DES. BRAZ BARACUHY,SITUADO NA RUA BENJAMIM SOBRINHO NESTA CIDADE,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.000527. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2009 | 25.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ESTA/EDILIDADE A UMA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTE-LAR, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA UMA AUDIENCIA NA QUESTAO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME RECIBO EOFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2009 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 12.074, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2009 | 1595.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2009 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 1667.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2009 | 2490.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO/E ACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2009 | 2860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SECREATARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2009 | 5455.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFAS BACARIAS, DEBITADAS NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EXP. RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2009 | 1100.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2009 | 40.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2009 | 2240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES/TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS,RETIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 996.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 11.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 7.449, CONF. EXTRATO, QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 7.732, CONF. EXTRATO, QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2009 | 830.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE JAN/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2009 | 3099.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 3384.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES E ALUGADOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2009 | 172.50 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002063, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-3584 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2009 | 17658.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JAN/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2009 | 23485.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2009 | 31242.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2009 | 415.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DES- TA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA/CAO FEB 60%(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2009 | 2510.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO /CRECHE/ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEI/RO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 6079.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILDIADE E VINCULADOS A SEC. DE EDUCA-CAO (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMA/TIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,VEICULADOS NESTA EMISSORA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2009 | 3449.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2009 | 498.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA LO- TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE- JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2009 | 8870.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE E VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 1815.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2009 | 518.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A JAN/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2009 | 409.50 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002123, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2009 | 581.20 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002122, DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2009 | 429.30 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002118, DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2009 | 887.80 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002121, DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2009 | 824.30 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002117, DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3584, VINCULADOATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2009 | 2230.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A DIVISAO DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2009 | 224.05 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002119 /DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5408 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2009 | 1461.60 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002124 /DESTINADO AO VEICULO TRT 00001, VINCULADO AS/ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2009 | 1225.95 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002115, DESTINADOAO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2009 | 2018.25 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002114, DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2009 | 3542.20 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002113,DESTINADOSAO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2009 | 1539.65 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N. 002116, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2009 | 365.10 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002120 DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/02/2009 | 7846.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/02/2009 | 2614.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DOPROGRAMA PEVA, DA SEC DE SAéDE DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/02/2009 | 9048.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2009 | 1286.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/02/2009 | 10354.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/02/2009 | 19337.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40%) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/02/2009 | 913.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/02/2009 | 2697.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/02/2009 | 2376.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/02/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/02/2009 | 4400.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO L200, PARASERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/02/2009 | 435.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/02/2009 | 2768.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, PARTE DOS (FUNDEB 40%) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/02/2009 | 456.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI/PIO, (FUNDEB 40%), CONFORME RECIBO ANEXO,RELATIVO O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÖCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/02/2009 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PERTENCENTE A ESTE -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.049897 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/02/2009 | 3600.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA KGY 2954/PB, O QUAL ESTA DESTINADO A SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/02/2009 | 500.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS/JUNTO AOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/02/2009 | 150.00 | 00061006025472 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA -€AO, CONFORME FICHA DE INSCRICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/02/2009 | 665.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/02/2009 | 539.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/02/2009 | 11705.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, PARTE DOS (FUNDEB 60%) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/02/2009 | 1525.41 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, PARTE DOS (MDE) //CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/02/2009 | 400.00 | 00006702148410 | MURILO DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DA MOTO LOCADA PARA //SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/02/2009 | 4000.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/02/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/02/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HONORµRIOS CONTµBEIS NESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/02/2009 | 475.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/02/2009 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/02/2009 | 1812.49 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA EMPRESA, DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE DSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2009 | 1050.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNY 4113-PB, PARA-A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€O DA SECRETARIA /DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEÖCULO TOYOTA/COROLLA SE-G ANO 2000, PLACA MOQ 1820-PB, A QUAL/ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO /ANO 2005, DE PLACA MNI 8318-PB, PARA SERVIR /JUNTO A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2009 | 900.00 | 00060082747415 | JOSE HILARIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS CAPITAL DO /ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM /ASSISTENCIA MEDICA NAQUELA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/02/2009 | 1200.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT/UNO /ANO 2003, PLACA KKE 9580, PARA SERVIR JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA FAZEREM /TRATAMENTO M�DICO NAQUELA CAPITAL, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2009 | 6000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS/PRESTADOS COMO M�DICO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA- PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/02/2009 | 6000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO QUE PRESTA SERVI€OS JUNTO A UNIDADE DO PSF I DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2009 | 6405.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE QUE PRESTARAM SERVICOS COMO DIA-RISTAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/02/2009 | 1274.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS, OS QUAIS FORAM /DESTINADOS AO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000032, 000033 E 000034 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/02/2009 | 300.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOCARROCAO DA MAQUINA TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/02/2009 | 75.00 | 00061006025472 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/02/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA DESENTUPIDO-RA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 002280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/02/2009 | 90.00 | 00015150070491 | GENIVAL SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE RESPOSI-€AO PARA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/02/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/02/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/02/2009 | 3000.00 | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/02/2009 | 365.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 663293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/02/2009 | 4110.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA -€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 663295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/02/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/02/2009 | 1615.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIM-PESA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN€AO DOSPOSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 663292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/02/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/02/2009 | 819.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOSPROGRAMAS DO CRAS, PAIF E PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 663294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/02/2009 | 2860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DA SERVIDORA, COMO/ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES//DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2009 | 697.90 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MOW 5207 VINCULADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/02/2009 | 4400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002661 E 002662 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/02/2009 | 585.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI//CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2009 | 415.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DODEPARTAMENTO DE SUPERVISÇO ESCOLAR, RELATIVO-AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/02/2009 | 435.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE /EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/02/2009 | 435.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS VENCIMENTOS COMO MEREN-DEIRA, LOTADA NA SECRETRIA DE EDUCA€AO DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/02/2009 | 1214.04 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS JOÇO PESSOA - BRASILIA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DA ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/02/2009 | 2085.50 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS JOAO PESSOA - BRASILIA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI/NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/02/2009 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME AVISO DE PUBLICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2009 | 1117.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA€å, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2009 | 10011.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A COMPETENCIA 01/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2009 | 3949.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA COMPETENCIA 01/2009, DE RESPONSABILIDADE /DESTA EDILIDADE, REF. A PARTE DA SECRETARIA /DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/02/2009 | 518.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARTIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/02/2009 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/02/2009 | 14580.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE//SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/02/2009 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEDICO CARDIOLOGISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/02/2009 | 498.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM LABORATORIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/02/2009 | 556.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, PARA SEREM /DISTRIBUIDOS COM AS MAES GESTANTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/02/2009 | 435.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2009 | 3511.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2009 | 800.00 | 00082707880400 | GERALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E ABERTURTA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES:SITIO PASTA E SITIO CACHOEIRA DOSPAULINOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS 0828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2009 | 600.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NACAPINAGEM, MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DO CAMPO DE /FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2009 | 800.00 | 00085356883404 | JOSE ALVES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/02/2009 | 522.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,CONFORME GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/02/2009 | 3042.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-/CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A CPL, NO DECORRER DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.NO-TA FISCAL DE SERVICOS N.0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/02/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2009 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO SENSO ESCOLAR 2009, DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FILMA-GEM E FOTOGRAFIAS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MU-NICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/02/2009 | 650.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA //PETI DESTE MUNINIPIO, DURANTE A COLONIA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/02/2009 | 500.00 | 00000978943465 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOA€åES FINANCEIRAS CONCEDIDASA PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/02/2009 | 600.00 | 00056993137453 | LENIRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/02/2009 | 1200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/02/2009 | 600.00 | 00004205292414 | CICERO WALLACE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DAS INFORMA€åES DO PROGRAMA DO PAB/DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/02/2009 | 415.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO DAS INFORMA€åES PARA O PROGRAMA DE SAUDE DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO /2009 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- €OS N§ 0826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/02/2009 | 32525.73 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 1§BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/02/2009 | 4577.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS DARF DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/02/2009 | 743.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS DARF DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/02/2009 | 531.11 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MAES GESTAN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00034734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/02/2009 | 3852.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO //CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/02/2009 | 2860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO //QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/02/2009 | 1300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA ATEN-DENDO A POPULA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/02/2009 | 20832.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/02/2009 | 5790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PRO/GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/02/2009 | 11213.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/02/2009 | 8860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/02/2009 | 3765.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES //DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/02/2009 | 9325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/02/2009 | 9790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/02/2009 | 1953.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE //SAUDE DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE - PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/02/2009 | 4056.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/02/2009 | 368.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, PARCELAMEN-TO DE DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTE -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/02/2009 | 27916.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS-PARC-ADM DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, QUE ORA REGULA-RIZAMOS-DEB. AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/02/2009 | 27559.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A COMPETENCIA 01/2009, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/02/2009 | 2898.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, REF. AO MES DE EV/2009. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO CONTA CORRENTE ATIVA PJ, DEBITADA NA C/C 510.009-7 - TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/02/2009 | 27.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL, REF. FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/02/2009 | 18146.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-/CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/02/2009 | 42862.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (FUNDEB 40%) DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR/ RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/02/2009 | 76188.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR//RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/02/2009 | 12984.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MDE) DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/02/2009 | 2669.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DIVISÇO DE CULTURA E DESPORTOS/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/02/2009 | 1088.67 | 00042224543468 | ILKA RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/02/2009 | 3813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO (CRECHE) CONTRATADOS//RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003937504427 | JANALINE DE CARVALHO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/02/2009 | 8123.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/02/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/02/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/02/2009 | 9140.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/02/2009 | 7146.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCI-CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/03/2009 | 653.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,TIPOOLEO BIODIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200, DE PLACA MMR 4011, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/03/2009 | 919.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPOGASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/03/2009 | 1300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO: 002694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/03/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS CONTABEIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/03/2009 | 2051.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OQUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/03/2009 | 831.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ,DE PLACA MRL 1933, LOTADA NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/03/2009 | 573.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL EDESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA //8344, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE-MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/03/2009 | 2177.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/03/2009 | 3673.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DEMICRO-ONIBUS, PLACA MJN 5024 DA SEC. EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL N. 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/03/2009 | 1425.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DEONIBUS DE PLACA LCR 9574, SEC. EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/03/2009 | 2200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS ADESIVOS PARA OS VEI-CULOS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/03/2009 | 1853.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/03/2009 | 107.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 004159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/03/2009 | 160.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVADASPARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/03/2009 | 505.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0028-88 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/03/2009 | 7700.00 | 06270646000175 | KR PRODUCOES - MARIA SALUSTIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM E ILUMI-NACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS /DO CARNAVAL NOS DIAS 22/23/24 DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/03/2009 | 7800.00 | 08856218000154 | PRODUCOES E EVENTOS - ROBERTO R OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA ASFESTIVIDADES ALUSIVAS DOS FESTEJOS DO CARNA-/VAL NOS DIAS 22/23/24 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/03/2009 | 3000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MINI-TRIO KR ,PARA DIVULGACAO VOLANTE DO CARNAVAL 2009, REALIZADO NOS DIAS 19/20/21 DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL N. 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/03/2009 | 700.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO - ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /N. 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/03/2009 | 1590.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, O QUAL FOI DESTINADO AO TRT00001 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/03/2009 | 1003.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/03/2009 | 233.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OQUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO PLACA /MOW 5207 DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/03/2009 | 221.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO /CONSUMO DA MOTO MNT 5408 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/03/2009 | 50.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVO PARA OTRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS /N. 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINAN -CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/03/2009 | 3199.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 002675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/03/2009 | 2373.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTES, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/03/2009 | 1197.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTES, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO UNO MILLE, PLACA MMX 3594, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/03/2009 | 3841.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTES, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO GOL 1.6, PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/03/2009 | 1333.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTES, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO FIORINO, PLACA MNM 4695, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/03/2009 | 159.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM//O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/03/2009 | 725.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TORNER DIVERSOS//DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000//517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET EACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL N. 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/03/2009 | 2903.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO - ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL, RELATIVO AOA MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS N.000-255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/03/2009 | 370.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTA///ORTOPEDICA PARA UMA CRIANCA RECONHECIDAMENTE-POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME NOTA FISCAL /000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/03/2009 | 418.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/03/2009 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT, PLACA-MMX 3594, PARA SERVIR SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/03/2009 | 415.00 | 00045248621453 | JAILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS NO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE//REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/03/2009 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTER-NADOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N. 001509 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/03/2009 | 160.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N./001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/03/2009 | 6621.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000092/000093 E 000094 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/03/2009 | 91.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MCR 9574, O QUAL LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 005074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/03/2009 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 3574, O QUAL LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 005075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/03/2009 | 2950.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA TROCA DO DIFERENCIAL E REVISAO DAS QUATROS RODAS E SISTEMA DE AR E OUTROS SERVICOS/DO MICRO-ONIBUS, COMO TAMBEM SERVICO DIVERSOSNO VEICULO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO/CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N.008662 E008664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/03/2009 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/03/2009 | 699.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 002978/002979/002980 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/03/2009 | 55.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.002549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/03/2009 | 250.00 | 00007636922479 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS TECNICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA -FISCAL DE SERVI€OS N.000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/03/2009 | 250.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTI - CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MMX 3574 LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS N. 000257/258 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/03/2009 | 200.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTI - CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLCA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N.000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/03/2009 | 600.00 | 00056993137453 | LENIRA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/03/2009 | 350.00 | 00019090650482 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTOS RETIRADOS NESTE CARTORIO, COMO 2¦ VIA DE REGISTROS CIVIL E CASA-MENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/03/2009 | 5500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 002707/002708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/03/2009 | 1530.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/03/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADO JUNTO A CPL E ACOMPANHAMENTO DO DE-CORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS ASEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/03/2009 | 1928.57 | 00023783680468 | ELSON PESSOA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/03/2009 | 3678.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/03/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DAGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/03/2009 | 720.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR - ROBERTO G A LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR /DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/03/2009 | 32294.02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/CONFORME PLANILHA E PROCESSO LICITATORIO N.02/2009, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000532 //ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/03/2009 | 488.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCU-LADO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/03/2009 | 715.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO (PROFESSORA), RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/03/2009 | 1211.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO (PROFESSORA), RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/03/2009 | 600.00 | 00097750883487 | MARIA DAS NEVES PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR DE 2009, DA SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/03/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/03/2009 | 3800.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA ORQUESTRA NOVA DE FREVO, CONTENDO 12COMPONENTES, DURANTE CINCO DIAS NAS FESTIVIDADES POR OCASIAO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/03/2009 | 6358.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICI -PAL, CONFORME NOTA FISCAIS N.000334/000335 /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/03/2009 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A SERVI- COS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, //CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/03/2009 | 9390.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENT0 REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONA LIMPESA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS ,DURENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/03/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/03/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DO COR-/RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/03/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SE/CRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHEIRA TUTELAR)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE E -XERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/03/2009 | 350.00 | 00082819343368 | FRANCISCO MELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS /RECONHECIDAMENTES POBRES NA FORMA DA LEI, CONFORME SEGUE PEDIDOS SOLICITADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/03/2009 | 624.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DELABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/03/2009 | 518.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE-DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/03/2009 | 110.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS /DOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /N. 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/03/2009 | 456.50 | 00095348492434 | MARIA DO SOCORRO FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIADE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS /GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/03/2009 | 2860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO /QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/03/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA TECNICA DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/03/2009 | 1072.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO TECNICA/DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA //PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/03/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA PRA€A JOAO PES-SOA, 30, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI//CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/03/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA PRA€A JOAO PES-SOA, 30, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/03/2009 | 200.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTI - CAPOTARIA GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/03/2009 | 1072.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA A TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERXCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/03/2009 | 150.00 | 00000967252490 | SEVERINA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICI-PIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS /PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/03/2009 | 2044.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER--SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS /FISCAIS N.02600/2601/2602 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/03/2009 | 310.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMX 3574, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000957 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/03/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L200, LOCA-DO PARA SERVIR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DEST MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2009 | 150.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM PLAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PA-RA DISTRIBUICAO COM O ALUNADO DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/03/2009 | 16386.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/03/2009 | 17951.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AODEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DOINSS/PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FPM, REF. FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/03/2009 | 1060.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001507 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MAES GES-TANTES PARA ENCHOVAIS, ATRAVES DA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/03/2009 | 75.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRAR GENEROS //ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA POR SE TRATARDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/03/2009 | 120.00 | 00005831089460 | JOELSON HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA COM/-PRAR MADEIRAMENTO PARA REPOSICAO NA MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/03/2009 | 46.00 | 00005192219400 | JANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE MINHA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ASSEGURADA PELA LEI MUNICIPAL N.72/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/03/2009 | 30.00 | 00005835821417 | MARIA DAS GRACAS V. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS SOCLITADOS CONFORME REQUISICAO //ANEXADA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2009 | 25.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATENDIMENTODA LEI MUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2009 | 200.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA COMPRAR TIJOLOS PARA CONSERTO CONFORME SOLICITACAO ANEXA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL DE N§ 072/2001, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2009 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2009 | 244.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRADE TIJOLOS PARA CONSERTO DE MINHA CASA DE RE-SIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2009 | 100.00 | 00005201698328 | ROMILSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM -PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO /DE MINHA FAMILIA POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2009 | 465.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA SOLICITACAO JUDICIAL PARA INSCRICAO DE UM MENOR CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ASSISTENCIAL NA ENTIDADE TALITA /LEVANTE-TE MENINA, ATRAVES DE OFICIO GJ/DF N.005/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2009 | 60.40 | 00000806181702 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHEDICAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DERESIDENCIA, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL/N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/03/2009 | 1100.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/03/2009 | 100.00 | 00008105080443 | JOSE AILTON VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDENCIA-NA RUA OADRE MATEUS, N. 265, CENTRO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/03/2009 | 50.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DE EXAMES LABORATORIAL, CONFORME REQUISI-CAO EM ANEXO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/03/2009 | 50.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJE-TADA S/N NESTE MUNICIPIO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/03/2009 | 850.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERI-AIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.002696, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/03/2009 | 8000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/03/2009 | 121.05 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/03/2009 | 2150.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 1ø ENCONTRO PEDA-GOGICO - PDP NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/03/2009 | 1220.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VITORIA-C. F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000741, DESTINADOS AS ATIVIDADES/DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/03/2009 | 1130.00 | 00571937000117 | GRAFICA E OFFSET VITORIA-C. F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/03/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NAS SEC. DE MINISTRACAO E PLANEJAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/03/2009 | 7800.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESDE FEVEREIRO DESTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/03/2009 | 310.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEI-CULOS VINCULADOS A SSECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/03/2009 | 7800.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 65 HORAS-MAQUINA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.N. 000015 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/03/2009 | 89.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL, RELATIVO AOA MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/03/2009 | 90.00 | 00097749940430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS POR SER POBRE /NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO DE RECEI-TUµRIO M�DICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/03/2009 | 4899.70 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000000008 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/03/2009 | 12608.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/03/2009 | 8779.11 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETA/-RIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002448E 002450 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/03/2009 | 4492.94 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETA/-RIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.002449ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/03/2009 | 40.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/03/2009 | 67.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, N.000969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET EACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO 2009CONFORME NOTA FISCAL N. 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/03/2009 | 360.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS CAIXAS DAGUADAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 017727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/03/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESI /DENCIA, LOCALIZADA A RUA CONEGO TEODOMIRO,CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/03/2009 | 5092.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 017723/017726E 017728 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/03/2009 | 2982.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PU-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/03/2009 | 1955.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 017724/017725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/03/2009 | 246.52 | 00098184547404 | RENATO FRANCISCO A. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE 2540 COPIAS XERO -GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS. N.000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO MENSAL A ESSA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/03/2009 | 1200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCOS N. 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/03/2009 | 1050.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA KIX 9125 - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARAFAZEREM TRATAMENTO E EXMAES MEDICOS, CONFORMENOTA FISCAL SERVI€OS 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/03/2009 | 390.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA FA /ZER O SEPULTAMENTO DE CADAVERES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEÖCULO TOYOTA/COROLLA SE-G ANO 2000, PLACA MOQ 1820-PB, A QUAL/ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/03/2009 | 3330.60 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/03/2009 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN -TES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO/ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2009 | 23600.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES E CONJUNTOS PRE-ESCOLAR EM TUBOS, OS QUA-IS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/03/2009 | 970.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILE, /MARCA FIAT, PLACA MNT KKE 9580, O QUAL ESTA /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/03/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU/LO ONIBUS DE PLACA KGU 9134, PARA CONDUZIR //ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSADA REDE MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/03/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI, PLA-CA MNT 0755, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO /AO MES FEVERIERO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS /DE PALCA KHJ 5921, DESTINADOS AO TRANSPORTES/DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/03/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, O QUAL E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/03/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRTO DA LOCACAO DO VEICULOGOL DE PLACA 1072, PARA CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/03/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO F400 PLACA-KGY 2954/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO O MESDE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MYL 1933, O QUAL E DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 83-44, A QUAL ESTA DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/03/2009 | 615.87 | 00007790156497 | NILBERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILE DEPLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE//DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/03/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONE-TE D-20, PLACA MZI 1988, DESTINADA A SERVIR /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/03/2009 | 250.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO NAS CONTAS FPM E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/03/2009 | 465.00 | 00009503413478 | LEANDRO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/03/2009 | 465.00 | 00005632696421 | SIMONE FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2009 | 465.00 | 00007795275427 | JULLIETE DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2009 | 465.00 | 00008157270464 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE//VEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/03/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DEJANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, PAGO CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/03/2009 | 900.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS/AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRA-SILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUERIMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/03/2009 | 1115.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA, OS QUAIS FIRAM DESTINADOS A SE//CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/03/2009 | 60.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, PARA /AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DE MINHA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICI-PAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/03/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMACRAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTEMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/03/2009 | 5608.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/ RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/03/2009 | 2790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/03/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/03/2009 | 24730.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO /CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/03/2009 | 12046.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/03/2009 | 4930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/03/2009 | 23538.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/03/2009 | 1953.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE /SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO,//RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/03/2009 | 50872.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, (FUNDEB 40%) E CONTRATADOS /DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/03/2009 | 75142.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) CONFORME/FOLHA DE PAGAMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/03/2009 | 2976.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/03/2009 | 15625.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL, ECONTRATADOS E ESTATUTARIOS DO MDE, RELATIVO /AO MES DE MAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/03/2009 | 4921.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO INFANTIL EESTATUTARIOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/03/2009 | 3756.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/03/2009 | 19189.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA SENDO COMISSIONAODOS EEFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/03/2009 | 21140.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/03/2009 | 6498.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,COMISSIONADOS E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/03/2009 | 9658.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/03/2009 | 868.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO COM SERVIDORA LOTADA NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTOS DO REFERIDO ACORDO ASSINADOS ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/03/2009 | 930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/03/2009 | 6662.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICI -PAL, CONFORME NOTA FISCAIS N.000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/03/2009 | 1000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO COMO NUTRICIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/03/2009 | 1921.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DEKOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/03/2009 | 1144.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DEONIBUS PLACA MRL 1933, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -FISCAL N.000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/03/2009 | 1327.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, /PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/03/2009 | 3285.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N./000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/03/2009 | 2764.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ 5024, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N./000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/03/2009 | 2202.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA LCR 9574, DA SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/03/2009 | 2669.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO DEPARTAMENTO E DIVISAO DE CULTURA-E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO NA CONTA FUNDO DE PARTICIPACAP DOS MUNICIPIOS - FPM, DURANTE O MES DE MARCO DO COR -RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/03/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2009 DO VEICULOGOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2009 | 2800.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 002709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2009 | 922.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2009 | 860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO TECNICA/DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA //PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA TECNICA DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF II,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2009 | 3600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRODUTIVIDDE DO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI /CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2009 | 300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2009 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2009 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO /PRACA JOAO PESSOA, 74, CENTRO, NESTE MUNICI-/PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2009 | 7576.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2009 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2009 | 2328.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOVEICULO GOL DE PLACA KJL 2681, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME/NOTA FISCAL N.000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2009 | 312.60 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2009 | 1425.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E /COMBUSTIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000033, DESTINADOS AO VEICULO L200 /DE PLACA MNB 3791, VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2009 | 4000.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE L-200, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2009 | 180.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 6 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORDESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL/DO ESTADO, NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES NECESSITADOS DE TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2009 | 90.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTAEDILIDADE A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2009 | 4213.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM/E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO GOL 1.6PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2009 | 179.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM/E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO MOTO DEPLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2009 | 2087.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM/E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2009 | 1803.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM/E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIORINOPLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2009 | 2228.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM/E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO UNO DEPLACA MNX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008303927779 | JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-RISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO /MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PARA A TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2009 | 268.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO /CONSUMO DA MOTO MOW 5207 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2009 | 236.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO /CONSUMO DA MOTO MNT 5408 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/03/2009 | 1701.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO /CONSUMO DO TRATOR TRT0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/03/2009 | 2698.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO /CONSUMO DA CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2009 | 1120.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DARF/SRF, DEBITADO EM CONTA /DE N. 7411X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2009 | 35.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA/NA CONTA N. 7411X, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO NA CONTA FPM, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIOR EM FA/-VOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2009 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA //CONTA ICMS/IPVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2009 | 2.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS/IPVA RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 510.009-7-BRADESCO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2009 | 521.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/03/2009 | 2419.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICI -PAL, CONFORME NOTA FISCAIS N.000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/03/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO, REFEREN-TE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/03/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/03/2009 | 1265.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP CONSTANTES NANOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000035, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2009 | 2084.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/04/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUSPARA O TANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE P/44 ALUNOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA/-CAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2009 | 1200.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL N. 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2009 | 1100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL N. 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2009 | 1560.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL N. 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2009 | 465.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A CPL, NO DECORRER DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA- RIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA-/RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2009 | 800.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REFORMA/E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS D/ MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 001246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2009 | 465.00 | 00067453929415 | IZIDRO BELIZARIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/04/2009 | 199.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAS DE EXAMES MEDICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0013-66 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/04/2009 | 420.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LOS GOL E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, AMBOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 000422/000423 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/04/2009 | 205.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA /LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000425 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/04/2009 | 240.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/04/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE N. 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO UNO MILLE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -DE N. 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2009 | 2271.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DA SERVIDORA/PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ALVARA DE AUTORI-ZACAO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2009 | 50.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PARA COMPRAR ALIMENTACAO POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004973993425 | JOSE RONALDO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2009 | 28.54 | 00009745538400 | VANEZIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI, PARA QUITACAO DE FA-TURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2009 | 490.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGENS DE TO-NNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DASECRETARIAR DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N.000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO ETRANSMISSAO PARA O SISTEMA BANCARIO DA FOLHA/DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI /CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO ETRANSMISSAO PARA O SISTEMA BANCARIO DA FOLHA/DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/09 ,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/04/2009 | 1053.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PROJETO PARA A FIXACAO DA PRACADOS MOTO-TAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/04/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/04/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA/E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CON-FORME NFS. N. 0864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2009 | 13921.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000001, 000002 E 000003 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/04/2009 | 150.00 | 00008269534412 | LUIS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI 72/2001, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/04/2009 | 4308.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL N.000004, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MAR€O DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/04/2009 | 5000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTA ATENDENDO A POPULA€AO DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MAR€O DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/04/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRE- TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/04/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPEN-DENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF'S DE MA-NUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO, REF. AO MES DE MARCO, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 0850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/04/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME /CONTRATO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/04/2009 | 210.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO CAMI -NHAO, DE PLACA MMS 2737, PARA RETIRADA DE LI-XO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/04/2009 | 600.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DOTRECHO DE ESTRADA DO SITIO PASTA AO SITIO CA-CHOEIRA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MU -NICIPIO, CONFORME NFS N. 0856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/04/2009 | 500.00 | 00008140425460 | ROBSON FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO CANADA AOSITIO LABIRINTO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/04/2009 | 575.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO CHA DE PAUD'ARCO AO SITIO CHA DOS CORDEIROS, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/04/2009 | 575.00 | 00008798380435 | ATAILSON JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO TITARA EDO ASFALTO ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/04/2009 | 600.00 | 00007096853430 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO POCOES AOSITIO CANADA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/04/2009 | 600.00 | 00097752673404 | DAMIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO MANGA AOP.A. REDENCAO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/04/2009 | 600.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO CANADA AOSITIO NOVO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/04/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/04/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/04/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/04/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME /CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/04/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDEMAIS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/04/2009 | 50.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/04/2009 | 200.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/04/2009 | 2500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002753 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/04/2009 | 1500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PPROJOVEM/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/04/2009 | 100.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO /CONSERTO DE UMA FONTE DE ENERGIA DA UNIDADE /DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.0866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/04/2009 | 4400.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 002751/002752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/04/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNIAO DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DAPARAIBA, UNDIME, CONFORME CONVENIO N.144, CE-LEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A INSTITUICAOACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/04/2009 | 17343.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/04/2009 | 17216.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM,RELATIVO AO INSS/PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/04/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NESTA CONTARELATIVO A TAXA DE SERVICOS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/04/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NESTA CONTARELATIVO A TAXA DE SERVICOS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS /FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/04/2009 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, SOM E LUZ POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS DA APRESENTACAO DA PAIXAO DECRISTO, NA SEXTA-FEIRA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/04/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/04/2009 | 2.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/04/2009 | 2600.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/04/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/04/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/04/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRILDESTE MUNICIPIO, COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/04/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/04/2009 | 3251.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DAS FATURAS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE //EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/04/2009 | 684.20 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOTOYOTA COROLA DE PLACA MOQ 1820-PB,CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2009 | 1050.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.0867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/04/2009 | 1633.00 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-BRASILIA, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/04/2009 | 170.00 | 00092813160482 | MANOEL MESSIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, A QUAL DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME COPIA DE RE-CEITUARIO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/04/2009 | 150.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM/DE ESCAPAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA //MNM 4695, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOVEICULO GM/KADETT GL ANO 1993, PLACA MNW 9180CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/04/2009 | 578.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA POPULACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/04/2009 | 650.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO COROLA DE PLACA MOQ 1820, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR-DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, /DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.0869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/04/2009 | 580.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA/NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/04/2009 | 600.00 | 00061006025472 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOSSECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, CONFORME/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/04/2009 | 5378.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/04/2009 | 5069.99 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N. 002456 E 002457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/04/2009 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/04/2009 | 160.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTO-TA-XI DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO SERVIDO-/RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO,CONF.NT FISCAL DE SER-VICOS N.0870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/04/2009 | 4007.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000001 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA MANTER AS ATIVIDADES NAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/04/2009 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CARLOS /HERMAGENES LIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009 E NOVEMBRO2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/04/2009 | 762.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000004 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/04/2009 | 10505.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A COMPETENCIA 01 E 02/2009, DE RESPON-SABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM/PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/04/2009 | 1830.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000002 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO AS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/04/2009 | 3425.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/04/2009 | 100.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, PARA //COMPRA DE ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/04/2009 | 433.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTAS FICAIS N. 000363/364ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/04/2009 | 1869.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/04/2009 | 600.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO /DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO //CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/04/2009 | 220.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOCARROCAO DA MAQUINA TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUE TRANSPORTADOR DECARNE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/04/2009 | 5879.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 002765/002766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/04/2009 | 130.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO KOMBI DE PLACA 5374 ,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/04/2009 | 604.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/04/2009 | 523.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/04/2009 | 60.00 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS EM CONSER-TOS DE UMA MAQUINA DE DE COSTURAR MARCA ELGINPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTADA NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N.0841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/04/2009 | 686.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPµL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/04/2009 | 50.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORSER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA /CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS /CONFORME COMPROVANTES M�DICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/04/2009 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MESES DE MARCO E ABRIL DO EXERCICIO CORRENTE, COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/04/2009 | 1244.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/04/2009 | 1397.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DESTE //MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/04/2009 | 868.73 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOP TERMO DEACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.0482002000097-1, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/04/2009 | 58293.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 40% DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/04/2009 | 77639.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB 60% DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/04/2009 | 13258.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESORES CONTRATADOSE ENSINO INFANTIL, LOTADOS N SECRETARIA DE //EDUCACAO 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/04/2009 | 3084.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2009 | 2669.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISAODE CULTURA E ESPORTES, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2009 | 1930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACO (CONTRATADOS - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE//EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2009 | 1104.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACO (COMISSIONADOS/MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE//EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2009 | 5599.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACO (ESTATUTARIO/MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2009 | 6885.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACO (ESTATUTARIO/MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/04/2009 | 948.76 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE/MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-/CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/04/2009 | 3324.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE/ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/04/2009 | 2640.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS DES/TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/04/2009 | 1116.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/04/2009 | 1246.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DARF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/04/2009 | 1046.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PNSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA JANEIRO/1994, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/04/2009 | 19025.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONA-DOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/04/2009 | 18681.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/04/2009 | 9375.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO) ECOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO /CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/04/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/04/2009 | 11667.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE SDE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/04/2009 | 4930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAU-DE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/04/2009 | 17538.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF I, II E III DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ///EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/04/2009 | 1953.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICI/-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/04/2009 | 5997.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/04/2009 | 4185.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONSE-/LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/04/2009 | 4500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS SECRETARIA DE TRBALHO E ACAO SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/04/2009 | 7921.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE/AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/04/2009 | 21050.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE/EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/04/2009 | 6418.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2009 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPOCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS N.010936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2009 | 2611.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2009 | 152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2009 | 120.00 | 00006576202466 | ROBERTINA CELESTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2009 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2009, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MMX 3594, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2009 | 1346.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA /ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2009 | 8543.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA /ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCLUSIVE DA ILU-MINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2009 | 605.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DARF RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2009 | 523.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2009 | 1130.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A PARCELAMEN-TO DE DEBITO EFETIVADO ENTRE ESTA EDILIDADE EA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA ICMS/DESON DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2009 | 316.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEW PLASTIFICACAO /FAX E XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI-/NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2009 | 1125.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2009 | 977.95 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNJ5024, LCR9574, MOE 3424, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2009 | 378.74 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/05/2009 | 2587.40 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-\SOS, PARA CONFECCAO DE BOLSAS PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS NO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, \ CONFORME NOTA FISCAL N. 001112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/05/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N. 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/05/2009 | 3102.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/05/2009 | 3037.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/05/2009 | 2225.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMODO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/05/2009 | 1905.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933,LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/05/2009 | 2377.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/05/2009 | 1315.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMODO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 3574, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/05/2009 | 3909.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000012 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/05/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL \AVULSA N. 0877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/05/2009 | 53.50 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA LCR 9574, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-\FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/05/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/05/2009 | 153.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA RESPONSABILIDA-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/05/2009 | 510.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E RELE ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003531 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/05/2009 | 880.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000013 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/05/2009 | 79.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, NA SECRETARIA -DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME-NOTA FISCAL N. 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/05/2009 | 161.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, NA SECRETARIA -DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME-NOTA FISCAL N. 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/05/2009 | 3203.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO /DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA MNL 3372 E TRA-TOR TRT 0001, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS/FISCAIS DE NS. 000038 E 000039 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/05/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DESTINADO A COMPORTAR-O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/05/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 0880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/05/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO A TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS-PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/05/2009 | 300.00 | 00000958906459 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/05/2009 | 860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS-COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE -EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/05/2009 | 536.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II \DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/05/2009 | 536.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/05/2009 | 6000.00 | 00006856381468 | JOAO PIMENTEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIOANAISPRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMS SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/05/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/05/2009 | 10419.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918, GOL DEPLACA MNL 1361 E UNO MILLE, PLACA MMX 3594 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000042, 000045 E000041 E 000046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/05/2009 | 1175.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DA MOTO DE PLACA MNT 5388 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N. 000040 E 000043 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/05/2009 | 1035.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000008 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO AS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/05/2009 | 5059.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000.000.023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/05/2009 | 3541.97 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N. 002465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/05/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME\NOTA FISCAL AVULSA N. 0876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA, PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/05/2009 | 495.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS. 001402 E001403 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA CONFECCAO DE TRUFAS E OVOS DE PµS \COA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRàJOVEM DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/05/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 74, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2009, CON -FORME NOTA FISCAL N. 0873 ANEXA, DESTINADO AOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/05/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELLOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SECRETA\\RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL\2009, CONFORME NOTA-FISCAL N. 0874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/05/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DA LOCACAO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO\A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2009, CONFORME NOTA-FISCAL N. 0875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/05/2009 | 1360.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHAPOLO, QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.000-863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/05/2009 | 5598.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/05/2009 | 1473.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/05/2009 | 150.00 | 00051070529400 | MARILENE LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SERUMA PESSOA NA FORMA DA LEI, PARA REALIZACAO \DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/05/2009 | 25.00 | 00097752819468 | ROSENILDA BENICIO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/05/2009 | 200.00 | 00005367729401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/05/2009 | 100.00 | 00052886131415 | GERALDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRADE TIJOLOS PARA REFORMA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/05/2009 | 150.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/05/2009 | 200.00 | 00045753083404 | SILVIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, DESTIANDA ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RE -QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/05/2009 | 866.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/05/2009 | 1632.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DOPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL N.000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/05/2009 | 530.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER, RECARGA DECARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL\N. 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/05/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICOS DE NS. 000310, 000311 E 000312 //ANEXA DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/05/2009 | 1495.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/05/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NFN. 0872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/05/2009 | 465.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS E INDIVIDUALIZACAO DO -FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 05/05/2009 | 521.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, MORTA -LHAS E TRANSLADOS DE CADAVERES RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/05/2009 | 120.00 | 00006575022430 | LUCIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/05/2009 | 2433.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/05/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA -\FISCAL AVULSA N. 0881 AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/05/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/05/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE\MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA \\FISCAL AVULSA N. 0886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001123348731 | BERTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/05/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N. 0887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/05/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/05/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, O QUL ESTA DESTINADO A SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, \CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/05/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DFE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 0891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-\CIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0892 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/05/2009 | 500.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM POR OCASIAO DOS FESTEJOS REALIZADOS NA SEMANA SANTA, NA APRESENTACAO DA DRAMATIZACAO DA MORTE E RESSUREICAO DE JESUS CRISTO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/05/2009 | 35430.16 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000535 /ANEXA, CONSTANTE EM PROCESSO LICITATORIO N.01/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/05/2009 | 4856.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (40% FUNDEF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/05/2009 | 7192.31 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (60% FUNDEF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/05/2009 | 2050.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/05/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/05/2009 | 3015.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SEGUE GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/05/2009 | 1737.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-\FORME GUIA ANEXA, RELATIVO AOMES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/05/2009 | 484.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-\FORME GUIA ANEXA, RELATIVO AOMES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/05/2009 | 344.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO SEGURO OURO AUTO-BRASILVEIC,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/05/2009 | 3138.90 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0898 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/05/2009 | 144.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA //PROJOVEM DO MUNINIPIO, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N. 0896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/05/2009 | 180.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DOPETI DESTE MUNINIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N. 0897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/05/2009 | 60.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/05/2009 | 855.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS -OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 07/05/2009 | 649.60 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NS. 000088 E 000090 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 07/05/2009 | 414.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS -OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 07/05/2009 | 1390.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS NS. 0899 E 0900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/05/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPEN-DENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF'S DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N. 0901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/05/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/05/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NO/TA FISCAL AVULSA N. 0894 ANEXA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 07/05/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/05/2009 | 2600.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/05/2009 | 14022.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIOS DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FUNDEB 60%, RETROA-TIVOS AO PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/05/2009 | 1684.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DOS PROFES-RES, RETROATIVOS AO PALNO DE CARREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/05/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 0902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/05/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSAN. 0903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/05/2009 | 928.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000089 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/05/2009 | 286.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OURO AUTO-BRASILVEIC ,NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/05/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N. 0904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/05/2009 | 286.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DEN§ 7.411-X (FPM) DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULO VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/05/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA N. 0895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/05/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/05/2009 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE/COMISSIONADOS) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/05/2009 | 15084.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMEM FAVOR DO INSS, SOB O PARCELAMENTO/ADMINIS-TRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/05/2009 | 3530.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/05/2009 | 245.00 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMOCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA -MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/05/2009 | 30.82 | 00096590955468 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA CARENTEPARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/05/2009 | 100.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDI- DA POR ESTA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA RECONHECIDA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAODE UM TECLADO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/05/2009 | 200.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/05/2009 | 50.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/05/2009 | 6395.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000010 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/05/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/05/2009 | 80.00 | 02211150000170 | JOSE G DE OLIVEIRA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000210 /ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/05/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO EXERCICIO COR - RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/05/2009 | 3500.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE BARRO PARA A-TERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTAREGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/05/2009 | 340.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 006706 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/05/2009 | 4640.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000008 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/05/2009 | 161.25 | 03383001000150 | BACANINHA COM PLAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N. 000438 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/05/2009 | 280.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DEUMA GELADEIRA E UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL AVULSA N.000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/05/2009 | 3731.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DAS FATURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/05/2009 | 32.27 | 00005192036402 | MARIA DAS MERCES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/05/2009 | 300.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DE UMA GELADEIRA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 13/05/2009 | 345.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO //DOS IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABA -LHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL N. 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 13/05/2009 | 37.18 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 13/05/2009 | 110.00 | 00096595744449 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELA AD- MINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/05/2009 | 50.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER POBRE NA FORMADA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/05/2009 | 360.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000008 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/05/2009 | 145.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N. 004320 ANEXA, OS QUAIS FO -RAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/05/2009 | 1350.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV. DE VIAGENS NO VEICULO TOYOTA COROLLA SE-G ANO 2000, PLACA MNQ 1820-PBESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PA-RA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSAS /CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/05/2009 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE01 TONNER, 01 FORMATACAO EM CPU E MANUTENCAO/DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/05/2009 | 602.50 | 00003111422496 | JOSE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 13/05/2009 | 600.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000012/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 13/05/2009 | 602.50 | 00008454226427 | JOSE AMILTON FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE GALERIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/05/2009 | 602.50 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/05/2009 | 602.50 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DAS GALERIAS DAS PRINCIPAIS -RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA N.000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/05/2009 | 580.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.0909ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 13/05/2009 | 10549.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A COMPETENCIA 05/2009, DE RESPONPONSABILDIADEDA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/05/2009 | 735.00 | 00004518593405 | IRENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA, CONSERVACAO E PREPARO DA MERENDA ESCOLAR/NA ESCOLA S.JOSE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/05/2009 | 431.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000010 ANE XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/05/2009 | 1150.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SEC. DA EDUCACAO COM PES-SOAS LIGADAS A REFERIDA SECRETARIA CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N.000006, ANEXA, NO VEICULO DE PLACA MNW 9180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/05/2009 | 995.84 | 00007790156497 | NILBERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA N.000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/05/2009 | 252.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU- LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 13/05/2009 | 1310.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 8318 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME N. FISCAL N. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/05/2009 | 431.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM,RELATIVO A TAXAS BANCARIAS, CONFORME COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/05/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE MARCO A 12 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/05/2009 | 638.90 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N.000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 14/05/2009 | 602.50 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO E NA LIMPEZA DAS GALERIAS DASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/05/2009 | 700.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /AVULSA N. 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/05/2009 | 661.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ROCO DEMATO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA N. 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/05/2009 | 160.00 | 00008985259423 | ALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS/DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/05/2009 | 160.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/05/2009 | 180.00 | 00096591633472 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS /ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/05/2009 | 2600.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0911 ANEXA, U TILIZADO PARA RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/05/2009 | 300.00 | 00020715528491 | MARINALDO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2009, QUE ORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/05/2009 | 500.00 | 00020715528491 | MARINALDO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2009, QUE ORA PARTI-CIPA DO CAMPEONATO: COPA RURAL, CONFORME RE- QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/05/2009 | 550.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAOZANILDA P' LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 0910 ANEXA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 18/05/2009 | 60.00 | 00098230573468 | HERUNIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS CONFORME REQUISICAO ANEXA,E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 19/05/2009 | 42.08 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/05/2009 | 250.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEIREDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO DAS MAQUINAS UTILIZADAS COM A CONFEC-/CAO DE BOLSAS, ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/05/2009 | 85.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA N. 954826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/05/2009 | 112.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS,UTILIZADASNO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 951750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/05/2009 | 2155.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000058 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 19/05/2009 | 490.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3594, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000055 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/05/2009 | 108.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NO-TA FISCAL N. 000054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/05/2009 | 767.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000057 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/05/2009 | 2125.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO GOL 1.O DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/05/2009 | 1424.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO GOL 1.O DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/05/2009 | 101.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, AS QUAIS/FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DAS MAES GESTAN -TES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 954827 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/05/2009 | 107.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/05/2009 | 320.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSASDESTINADAS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA N.951749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/05/2009 | 1056.51 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/05/2009 | 30.00 | 00043643256434 | FRANCISCO CESARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/05/2009 | 1380.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMODO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/05/2009 | 1446.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA BQA 8344, LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/05/2009 | 1490.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMODO VEICULO ONIBUS PLACA MYL 1933, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/05/2009 | 1274.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA/ DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/05/2009 | 2311.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMODO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 3424, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/05/2009 | 1703.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMODO VEICULO ONIBUS PLACA LCR 9574, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON \FORME NOTA FISCAL N. 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO //CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/05/2009 | 1363.14 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS BOMBAS DE POCOS ANTESIANOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/05/2009 | 4000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/05/2009 | 868.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRAE ULTIMA PARCELA DO /TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, REL. AO PROC./0482002000097-1, CONFORME COPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/05/2009 | 935.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA -GENS, TROCA DE OLEO, CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO, DE PLACAS LCR 9574, MOE 3424,MNS5024 E MMX 3574 CONFORME CONSTA EM RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE N. 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/05/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-\CIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000029 A -NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/05/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/05/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, O QUAL ESTA DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA N. 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA KKE 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA \\FISCAL AVULSA N. 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/05/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MYV 1072, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 0913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/05/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/05/2009 | 115.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/05/2009 | 66.12 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/05/2009 | 180.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI, PARA /AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME /REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/05/2009 | 29626.97 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 00014/2009, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000047 ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/05/2009 | 920.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CADASTRAMENTO JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/05/2009 | 1250.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 002838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/05/2009 | 2501.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 002841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/05/2009 | 492.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO/TA FISCAL N. 002837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/05/2009 | 853.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/05/2009 | 633.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0028-39 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/05/2009 | 1363.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N. 002842 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/05/2009 | 438.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N. 002843 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/05/2009 | 5682.16 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNI-DADES DE SAUDE DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 00013/09E NOTA FISCAL N. 000046 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM(FAM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/05/2009 | 590.00 | 00006924579418 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS /AVULSA N. 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/05/2009 | 1880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONA-DOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/05/2009 | 14609.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/05/2009 | 3192.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA, ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE/EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/05/2009 | 1116.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/05/2009 | 2640.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS COMISSIONA-DOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 26/05/2009 | 22744.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 26/05/2009 | 20435.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/05/2009 | 3800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% COMISSIONADOS) ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/05/2009 | 7175.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB CONTRATADOS) DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN+TE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/05/2009 | 3720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO PROGRAMA JOVENS E ADILTOS-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/05/2009 | 50885.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS)/-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/05/2009 | 37441.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS)/-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/05/2009 | 2030.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE - CONTRATADOS) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/05/2009 | 2669.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (DIVISAO DE CULTURA E DESPOR-TOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/05/2009 | 5734.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE ESTATURARIO) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/05/2009 | 7464.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE ESTATURARIO) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/05/2009 | 1504.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/05/2009 | 488.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/05/2009 | 3324.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (CRECHE ESTATUTAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/05/2009 | 5925.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/05/2009 | 4445.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADDODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/05/2009 | 7536.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS / DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/05/2009 | 11018.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS / DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/05/2009 | 9015.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.030 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/05/2009 | 8309.78 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO,E HOSPITALAR OS QUAIS FORAM DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME NOTAS FISCAIS N. 002478 E 002479 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/05/2009 | 11574.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES - ACS/ DO MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/05/2009 | 5790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/05/2009 | 9418.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PSF I DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/05/2009 | 8860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PSF III DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/05/2009 | 10090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA PSF II DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/05/2009 | 2353.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/05/2009 | 2117.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, ESTATU/TARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/05/2009 | 2061.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, ESTATU/TARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/05/2009 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE //EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/05/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PETI /RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONSE-/LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/05/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/05/2009 | 3115.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE/AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/05/2009 | 558.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/05/2009 | 4399.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/05/2009 | 2815.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/05/2009 | 3603.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/05/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DECARGO ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/05/2009 | 10570.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/05/2009 | 150.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/05/2009 | 364.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (FUNDEB) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 27/05/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSDESON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/05/2009 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA /ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCLUSIVE DA ILU-MINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/05/2009 | 1950.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/05/2009 | 400.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DENOMINADA /SELECAO DE PILOES NA DATA DE 31/05/2009, QUE/ORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CON-/FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/05/2009 | 282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/05/2009 | 1509.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/05/2009 | 130.00 | 09338744000195 | RAFAEL BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UM EPASS 2000 (TOQUEM) PARAREALIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICI -PIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000727ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/05/2009 | 7283.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DA QUITACAO DE DIVERSAS FATURAS/DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/05/2009 | 1020.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LIBERACAO PARA EFETIVACAO DOCERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AEMPRESA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DOMEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/05/2009 | 2126.25 | 07529125000152 | AESA - AG. EXEC.GEST. AGUAS PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE LICENCAS PARA REALIZACAO DE PROJETOS PARA A IMPLANTACAO DE 15POCOS ANTESIANOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTOCOMUNITARIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/05/2009 | 225.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPILOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/05/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS N.010974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS PROGRAMA DE CONTA-BILIDADE E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/05/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GATIFICACAO DA TECNICA DE EN -FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/05/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DA TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/05/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO A TECNICA DE EN -FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/05/2009 | 362.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/05/2009 | 347.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, DIGITACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N. 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/05/2009 | 748.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRI-BUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/05/2009 | 102.66 | 00049748416453 | SEVERINA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA QUITACAO DE FATURASDE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/05/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 4695-PB, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/05/2009 | 930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/05/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 0916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/05/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMSDESON, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/05/2009 | 762.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, (PARCELAMENTO) COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/05/2009 | 12086.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL /2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/05/2009 | 376.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM/RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, (PARCELAMENTO) COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/05/2009 | 122.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 12228-9, BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/05/2009 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7412-8, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/05/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO CONTA CORRENTE ATIVA PJ, DEBITADA NA C/C 510.009-7 - TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/06/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/06/2009 | 291.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR - ROBERTO G A LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO GLIFASOTOO QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 002175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/06/2009 | 2265.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO CACAMBA, PLACA MNL 3372, LOTADANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/06/2009 | 1755.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO TRATOR TRT 00001, LOTADO NA SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N. 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/06/2009 | 153.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO MNT //5408, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/06/2009 | 156.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO MOW //5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/06/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FSICAL DE SERVICO AVULSA N. 000038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/06/2009 | 5483.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA AO MES DE /FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/06/2009 | 945.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/06/2009 | 1333.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/06/2009 | 659.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/06/2009 | 731.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUN, PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBIPLACA MMX 3574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/06/2009 | 351.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NF 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/06/2009 | 1364.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU/MO DO VEICULO VERANEIO PLACA BQA 8344, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FSICAL N. 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/06/2009 | 196.25 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MMX 3584, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/06/2009 | 2307.73 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, COMPENSADOS CAJUACU, VERNIZ, NORCOLA, LAMINA MARFIM, DESTINADOS AO CONSERTOS DE CAR-/TEIRAS ESCOLRES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL N. 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/06/2009 | 425.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA/TIPO POLO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A BANDA/DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/06/2009 | 1260.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, O QUAL EDESTINADO AO CONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/06/2009 | 300.00 | 00067449204487 | MARILIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTOS, RELATIVO AS DIARIAS COM DESPESAS PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DOSPROGRAMAS ACELERA E SE LIGA,REALIZADO NA CIDADE DE SAPE, NA FUNCAO DE PROFESSORA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/06/2009 | 8640.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000486 E 000487, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 74, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/06/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-/IO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/06/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/06/2009 | 228.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/06/2009 | 80.00 | 00009040956499 | CRISTIANO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA O SEU FI -LHO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/06/2009 | 150.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM UM TORNEIO DE FUTEBOL DECAMPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/06/2009 | 23.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERPOBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRAR GENEROS /ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/06/2009 | 150.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006284227418 | FRANCISCO TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER POBRE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOSCONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/06/2009 | 120.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, PARA //COMPRA DE ALIMENTACAO, CONFORME REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/06/2009 | 130.00 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER POBRE NA FORMA DALEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/06/2009 | 115.00 | 00004322933459 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA POBRE NA FOR-MA DA LEI, PARA AQUISICAO DE TELHAS PARA RE-/FORMA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/06/2009 | 60.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.072/2001, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/06/2009 | 120.00 | 00097751456434 | JOSILDO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/06/2009 | 68.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/06/2009 | 713.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, PARA O CONSUMODO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNX 3594, LOTA-DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N. 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/06/2009 | 259.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA MNM 4695, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/06/2009 | 691.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETAIRA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000082ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/06/2009 | 1652.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E LUBRIFICANTES,PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/06/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/06/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/06/2009 | 50.00 | 04572860000150 | CENTRAL SERV. HOT. PROM. ART. TUR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000313ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/06/2009 | 1264.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/06/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF. AVULSA N. 00044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/06/2009 | 180.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO/NA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME OFI-CIO EM ANEXO DE SOLICITACAO PELA DRA. JUIZA /VIRGINIA DE LIMA FERNANDES MONIZ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/06/2009 | 5400.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO ETRANSMISSAO PARA O SISTEMA BANCARIO DA FOLHA/DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2008, ABRIL E MAIO/2009, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/06/2009 | 661.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA A CAPITAL /PERNAMBUCANA E UMA A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/06/2009 | 477.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/06/2009 | 519.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, SABONETEIRAS, CHUQUINHAS, MAMADEIRAS, PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES RESIDENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE DISTRIBUI -CAO DE ENXOVAIS PELA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 003342 \ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/06/2009 | 68.71 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER POBRE NA FORMADA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/06/2009 | 125.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/06/2009 | 140.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/06/2009 | 125.00 | 00082239002468 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/06/2009 | 125.00 | 00029934524449 | JOSE MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/06/2009 | 160.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/06/2009 | 100.00 | 00097748803404 | MONICA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPALN. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/06/2009 | 767.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 NO-BREAK 700KVAE OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCALN. 000521 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/06/2009 | 300.00 | 00075367424449 | JOSILENE DOS SANTOS CORREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, RELATIVA A DIARIAS PA-RA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS PROGRAMAS SELIGA E ACELERA BRASIL, NA CIDADE DE SAPE, NA FUNCAO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/06/2009 | 1499.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE ARCONDICIONADO 9.000 BTUS (ELETROLUX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/06/2009 | 1500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REALIZACAO DE UM PROJETO DECONSTRUCAO DE UMA CASA UNIFAMILIAR PADRAO PA-RA CAIXA ECONOMICA, CONFORME COPIA DO MESMO /ANEXO, NOTA FISCAL AVULSA N. 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/06/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000049ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/06/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA 000053 ANEXA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/06/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/06/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET ,DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NFS N. 000360, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/06/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000356, REF. AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/06/2009 | 1401.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/09CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/06/2009 | 1530.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000019 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/06/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N.000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/06/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO, ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/06/2009 | 3500.00 | 04921916000135 | TEATRO PADRE MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA O GRUPO TEATRAL, POR/OCASIAO DOS FESTEJOS REALIZADOS NA SEXTA-FEI-RA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/06/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/06/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/06/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL, CONFORME NFS N. 000359, REF. AOS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/06/2009 | 5852.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/06/2009 | 250.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/06/2009 | 90.00 | 00097752762415 | MARIA SELMA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/06/2009 | 120.00 | 00093024266453 | GIVANILDO CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/06/2009 | 250.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/06/2009 | 120.00 | 00008386176466 | ANA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL /N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/06/2009 | 100.00 | 00009418080419 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS //ALIMENTICIOS, COMO PRECEITUA A LEI MUNICIPAL/N.72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/06/2009 | 130.00 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI -MENTICIOS, O QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N.72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/06/2009 | 1679.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DA SECRE-TARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/06/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SITEMA DE ACES-SO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000357, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/06/2009 | 648.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000020 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/06/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FIS-/CAL AVULSA N. 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/06/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPEN-DENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF'S DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/06/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/06/2009 | 1807.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/06/2009 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000361, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/06/2009 | 522.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/06/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFOR-ME NOTA FSICAL DE SERVICO AVULSA N. 000058 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/06/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000057 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/06/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/06/2009 | 500.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/06/2009 | 749.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NTS FISCAIS DE SERVICOS N.001384 E 001391 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/06/2009 | 300.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO AVULSA N.0000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/06/2009 | 260.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE SOLDA NO BANCO /DO VEICULO FIAT AMBULANCIA LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/06/2009 | 574.50 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CARPINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO ON-DE FUNCIONAM O PROJOVEM,PETI E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/06/2009 | 240.00 | 00004156896439 | MARIA DAS GRACAS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/06/2009 | 500.00 | 00005368830416 | SEVERINO ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 04/06/2009 | 95.00 | 00009543494401 | JOSE NILDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL /N. 72/2001, E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/06/2009 | 100.00 | 00004846655458 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. /72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/06/2009 | 125.00 | 00008506347416 | MARIA ELAINA DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/06/2009 | 100.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA LEI, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL/N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/06/2009 | 104.27 | 00029928745404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RE-SIDENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/06/2009 | 70.00 | 00001400273439 | JOAO BATISTA MONTEIRO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI PARA QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/06/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/06/2009 | 624.50 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL - JOSE/LINS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/06/2009 | 1499.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL DE AR9000 BTUS (ELETROLUX) PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL FISCAL N. 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/06/2009 | 350.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000606, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/06/2009 | 689.50 | 00008454226427 | JOSE AMILTON FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DO TRECHO DE ESTRADA DALOCALIDADE CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000061ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/06/2009 | 609.50 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DAS GALERIAS E CARPINAGEM NASPRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N.000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/06/2009 | 489.50 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME -TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DOTRECHO DE ESTRADA DO SITIO PASTA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS AVULSA N. 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 04/06/2009 | 624.50 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DOS TRECHOS DE ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 0000-60 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 04/06/2009 | 624.50 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDOS CANTEIROS DAS PRACAS NAS RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/06/2009 | 489.50 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CARPINAGENS NOS CANTEIROS DEPRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/06/2009 | 624.00 | 00005953002432 | JOSE ISRAEL TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/06/2009 | 719.50 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000066 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/06/2009 | 21000.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARAA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000016 ANEXA. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, MADEIRAS E PORTAS SEMI 80X210, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N. 000106 ANEXA, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 05/06/2009 | 595.00 | 00006779882496 | JACINTO AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANU-TENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 05/06/2009 | 400.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES, QUE NOMOMENTO PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/06/2009 | 200.00 | 00004380898474 | EDVALDO BRONZEADO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PROGRAMA DOPETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/06/2009 | 120.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA DE //RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/06/2009 | 120.00 | 00005792083460 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/06/2009 | 120.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI PAR COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/06/2009 | 280.00 | 00003168233412 | CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/06/2009 | 1370.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO -DE PLACA MNI 8318 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARBIRA PARA TRATAR DE AS-/SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000075 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/06/2009 | 400.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SITIO LAGOA DO MATO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0010-02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/06/2009 | 70.00 | 00007790157469 | CLOVIS FELIX RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.72 /2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/06/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/06/2009 | 150.00 | 00009178054451 | RAFAELA GOMES DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/06/2009 | 100.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE UM OCULOS, //EM ATENCAO A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/06/2009 | 100.00 | 00065312465453 | CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/06/2009 | 208.28 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NF N. 000801, DESTI-NADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/06/2009 | 420.25 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRANGO ABATIDO, CONFORME NF N. 000799, DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/06/2009 | 630.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO SEGURO OURO AUTO-BRASILVEIC,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/06/2009 | 692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.6, LOTADO NA SE-/CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 013340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/06/2009 | 1122.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL PLACA MNP 1361, LO-TADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 013333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/06/2009 | 238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MNM 4695, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 013335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/06/2009 | 735.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX- 3594, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 013334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/06/2009 | 1730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 013336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/06/2009 | 1088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO ONIBUS, PLACA LCR-9574, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 013341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/06/2009 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO ONIBUS, PLACA MNJ-5024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 013339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/06/2009 | 1002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO DO ONIBUS, LOTADO NA-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 013342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/06/2009 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS,PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.013338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/06/2009 | 349.73 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRANGO ABATIDO, CONFORME N.FISCAL N. 000800, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/06/2009 | 817.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS,PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-/PAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.013343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/06/2009 | 453.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013337, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/06/2009 | 973.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO PARA O TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.013344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/06/2009 | 404.08 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003709 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/06/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO CONTA CORRENTE ATIVA PJ, DEBITADA NA C/C 510.009-7 - TRIBUTOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/06/2009 | 398.20 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTE CARTO -RIO, RELATIVO AS ATIVIDADES DOCUMENTAIS DESTAPREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/06/2009 | 250.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA N.000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 09/06/2009 | 150.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/06/2009 | 1495.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/06/2009 | 160.00 | 00008548221437 | CARLOS ANT. MOU. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.72/-2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/06/2009 | 807.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/06/2009 | 135.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR N. 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/06/2009 | 918.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000025 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/06/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO EXERCICIO CORRENTE, COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/06/2009 | 200.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF.DE SERVICOS N.001613REALIZADOS NO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULA-DO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/06/2009 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF.DE SERVICOS N.001614EXECUTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MMX-3594, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/06/2009 | 150.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF.DE SERVICOS N.001612EXECUTADOS NO VEICULO GOL 1.6, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/06/2009 | 3845.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAREFERIDA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/06/2009 | 4782.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICI-PIO,CONF. NOTA FISCAL N.000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2009 | 780.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 001615, EXECUTADOS NA KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/06/2009 | 11654.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM,RELATIVO AO INSS/PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/06/2009 | 661.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000024 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/06/2009 | 493.90 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX, ENCADERNACAO, FAX, PLASTIFICACAO, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N. 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/06/2009 | 520.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPE OFICIO /TIMBRADO, FICHA DE REGISTRO E EMPREGADOS E RECIBOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/06/2009 | 1673.94 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS JOÇO PESSOA - BRASILIA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DA ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00-339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/06/2009 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.010983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/06/2009 | 525.70 | 00006924579418 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICOS /AVULSA N. 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/06/2009 | 930.00 | 00004194613457 | ROSELIA GONCALVES MERCELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL JULIETA BARACUHY, NA COMUNI-DADE SAO FRANCISCO, MA LIMPEZA E PREPARO DEMERENDA ESCOLAR, DURANTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/06/2009 | 70.00 | 00005994769401 | PAULO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/06/2009 | 200.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA LEICONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/06/2009 | 200.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 15/06/2009 | 160.00 | 00007159085450 | ANTONIO JOSEMAR PAULINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 15/06/2009 | 875.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EMDIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 15/06/2009 | 4782.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 15/06/2009 | 210.00 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA S FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 //(QUATORZE) DIAS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FU-TEBOL DO PROJETO ASSENTAMENTO FLORESTA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA/N. 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 15/06/2009 | 400.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS REA-LIZADAS COM A EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES-PB, NA DATA DE 14/06/2009, POR OCASIAO /DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 15/06/2009 | 240.00 | 00073803057434 | JOSE ADAILDO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRECHODE ESTRADAS QUE DAO ACESSO A COMUNIDADE PROJETO DE ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS, PRIVADAS E RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/06/2009 | 26642.70 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ///CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000108 ANEXA. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/06/2009 | 3981.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO /DE DEBITO EXISTENTE ENTRE ESTA PREFEITURA E AEMPRESA ACIMA CITADA, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/06/2009 | 220.00 | 00007409629495 | GISEUDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/06/2009 | 9693.66 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.NTS FISCAIS N.002492,002493 E 002494 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/06/2009 | 6010.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/06/2009 | 2299.35 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 16/06/2009 | 150.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE/DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRA-MA DO PETI EM ATIVIDADES ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 16/06/2009 | 240.00 | 00006854630444 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/06/2009 | 919.70 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOLHAS, CONSTAN-/TES EM NOTA FISCAL N. 001165 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/06/2009 | 198.00 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N. 001164 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONRFORME RE -QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 17/06/2009 | 960.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER, RECARGA DECARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL\N. 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 18/06/2009 | 846.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DESTE //MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 18/06/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/06/2009 | 7921.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE/AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO ECOMISSIONAODS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MESDE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 18/06/2009 | 4070.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO //GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA, DURANTE OS NESES DE MARCO, ABRIL EMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 18/06/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 18/06/2009 | 11235.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 18/06/2009 | 6418.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/06/2009 | 200.00 | 00005425207450 | WELLINGTON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAIS METODOLO-GICAS DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DO PROJOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS /DIAS 27,28 E 29 DE MAIO/2009,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 18/06/2009 | 37.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/06/2009 | 6389.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/06/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONSE-/LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 18/06/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/06/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 18/06/2009 | 548.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/06/2009 | 1511.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/06/2009 | 24444.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS ,CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/06/2009 | 11574.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/06/2009 | 6266.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL,///RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-/CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/06/2009 | 28438.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPES DO//PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/06/2009 | 2353.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES SAUDE /DO PROGRAMA PEVA, RTELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 18/06/2009 | 5460.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE SAUDE-CONTRATADOS,REF.AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/06/2009 | 19770.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA, ESTATUTARIOS E COMIS-SIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 18/06/2009 | 373.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO /A PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA DE INFRA-ES-/TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME GUIAS/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 18/06/2009 | 2455.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 18/06/2009 | 3756.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ESTATUTARIOE COMISSIONADOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 18/06/2009 | 0.70 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA /PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/06/2009 | 4782.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO /DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-N.000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 18/06/2009 | 2079.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 18/06/2009 | 531.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/06/2009 | 42823.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 18/06/2009 | 107538.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, ENSINO INFANTIL E ESTATU-TARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE/EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 18/06/2009 | 3487.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 18/06/2009 | 24065.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - ESTATUTARIOS ,COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EDUC. CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/06/2009 | 993.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 19/06/2009 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA /ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 19/06/2009 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/06/2009 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPOCOS ARTESIANOS LOCLIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 19/06/2009 | 15553.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/06/2009 | 300.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO /TIPO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE EVENTOSLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA/N. 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/06/2009 | 715.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PERTENCENTE A ESTE -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.52907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/06/2009 | 881.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013371, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/06/2009 | 755.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013372, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS COURRIER, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 21/06/2009 | 1935.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/06/2009 | 1420.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO S10 DE PLACA MNY 4113-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ADMINIS- TRACAO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDE AMBAS AS SECRETARIAS EM DIVERSAS CIDADES, CONF.NF N. 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/06/2009 | 1235.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIAGENS /REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO COM PESSOAS LIGADAS A REFERIDA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 21/06/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 21/06/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/06/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGY 2954/PB, O QUAL ESTA DESTINADO A SERVIR ASEC.DE EDUCA€AO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.NF DE SERVICO AVULSA N. 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/06/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 21/06/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/06/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,CONF.NF 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/06/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/06/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-/TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/06/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000086 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 21/06/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000088 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/06/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 21/06/2009 | 6452.59 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 21/06/2009 | 9566.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/06/2009 | 264.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF II,CONF.GUIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/06/2009 | 220.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE BUCAL,CONF.GUIAANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/06/2009 | 214.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DO PEVA,CON- FORME GUIA ANEXA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 21/06/2009 | 1736.42 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PORCONTA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 21/06/2009 | 1320.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO /ANO 2005, DE PLACA MNI 8318-PB, PARA SERVIR /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DI-VERSAS CIDADES,CONF.NT FISCALDE SERVICOS N. 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 21/06/2009 | 1335.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB,EM DIVERSAS CIDADES, CONF.RECIBO E NF 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/06/2009 | 942.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, POR CONTA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 22/06/2009 | 2288.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETAIRA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 22/06/2009 | 1987.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETAIRA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000097ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/06/2009 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/06/2009 | 1080.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO UNO/ MILLE DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/06/2009 | 66.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5388, LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/06/2009 | 1325.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /KJL 2681, LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 22/06/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DA TECNICA DEENFERMAGEM DO PSF III, LOTADA NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 22/06/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA TECNICA DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, LOTADA NA SE-/CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/06/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA TECNICA DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF IILOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/06/2009 | 900.00 | 00000009499490 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE UMA CI-RURGIA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA, POR SER /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, O QUE PRECEITUALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/06/2009 | 1470.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO/OLEO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA -MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/06/2009 | 2079.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO/OLEO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA -MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/06/2009 | 1275.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO/OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FSICAL N. 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/06/2009 | 1090.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO/OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FSICAL N. 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/06/2009 | 1142.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO/GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 22/06/2009 | 1260.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000091, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024/PB, PERTENCENTEA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/06/2009 | 66.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO MOW //5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/06/2009 | 1001.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000087 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/06/2009 | 539.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO TRATOR TRT 0001, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000086 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/06/2009 | 151.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 25/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS0888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 25/06/2009 | 1502.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DA ACAO TRABALHISTA/EM FAVOR DA RECLAMANTE MARIA DA PAZ CEZAR ///MACHADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 25/06/2009 | 1500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DOS PROGRAMA DE CONTA-BILIDADE E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002768, RELATIVO/ AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 25/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET ,DA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/0889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 25/06/2009 | 526.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/06/2009 | 17.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 25/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2009, CONF. NF. DE SERVICOS 0893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/06/2009 | 1320.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPI-CAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR /OCASIAO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 25/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2009,CONF. NF 0890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/06/2009 | 150.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE VESTIMENTAS PARA REALIZACAO DA QUADRI-LHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/06/2009 | 900.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO CONSUMO DO GRUPO DE IDOSOS DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 25/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONF.NF. DE SERVICOS N.0891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/06/2009 | 340.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CA-MA ELASTICA, CASTELO E ALGODAO DOCE PARA ASCRIANCAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOINFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/06/2009 | 140.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE/PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINA DOS SERVIDORESDOS PROGRAMAS DO PSF,S DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 25/06/2009 | 1010.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPI-CAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/06/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11669-6, PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 26/06/2009 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFARELATIVO RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/06/2009 | 306.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFARELATIVO RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/06/2009 | 2750.00 | 00006985734472 | JOAO BATISTA DE ARAUJ0 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EXECUCAO /DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE 20 /(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-/RENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/06/2009 | 660.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF,RELATIVO A MAIO DE 2009,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/06/2009 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE BUCAL, CONF. GUIA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2009 | 258.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-\FORME GUIA ANEXA, RELATIVO AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2009 | 1923.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-\FORME GUIA ANEXA, RELATIVO AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000117 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/06/2009 | 1107.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE -PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN/HO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REFA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 74, NESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJO- VEM,CONF.NF DE SERVICO 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2009 | 168.00 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCOPIAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO,CONF.NF000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2009 | 90.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS A UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2009 | 4754.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFOR- ME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EMSUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE "SEVERINA DOS RAMOS BELO DOSSANTOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/06/2009 | 9705.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFOR- ME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2009 | 1505.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME GUIAS/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PRE-ESCO\ LAR E ALFABETIZACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/06/2009 | 696.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNS 5024, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/06/2009 | 1060.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2009 | 3116.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2009 | 14736.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES RELA-TIVO A 1¦ PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/06/2009 | 1147.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PARCELA-/MENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PARCELA-/MENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/06/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 7415-2, ICMS EXPORTACAO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2009,CONF.NF 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/06/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000119 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/07/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/07/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/07/2009 | 350.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANTEUNCAO DEUMA IMPRESSORA HP COLOR COM SUBSTITUICAO DOTORNER E CHIP, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000441 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/07/2009 | 349.73 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRANGO ABATIDO,DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REF.A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/07/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/07/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/07/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/07/2009 | 280.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) TROFEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREMIACAO /DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REA-LIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/07/2009 | 1574.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - (CONTRATADOS)REF. AOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/07/2009 | 348.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS, VELAS E TRANSLAUDO, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/07/2009 | 180.00 | 00002930399414 | JOSE GERALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM VIA TER-REA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFOR-ME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/07/2009 | 155.00 | 00005378199409 | JOSELITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFOR-ME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/07/2009 | 524.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTAS FICAIS N. 000398/399ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA /PARA CONFECCAO DE BOLSAS BORDADAS NO PROGRAMAATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/07/2009 | 433.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) DVD/CD, ME-MORIA, BATERIA CABO DE FORCA E MEMORIA DE 016BDDR400 PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE A/CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/07/2009 | 260.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE ANIMACAO MUSICAL, DO GRUPO DA MELHOR/IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES/TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/07/2009 | 282.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR PARA A MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS//CAL N.000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/07/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/009, CONFORME NOTA FIS-/CAL AVULSA N. 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/07/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/07/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2009, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000129 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/07/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVICO AVULSA N. 000130 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/07/2009 | 509.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPMULTIFUNCIONAL C4480 BLACK E UM CABO USB 2.0 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/07/2009 | 428.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000515 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/07/2009 | 69.82 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/07/2009 | 425.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA,NOCARROCAO DO TRATOR E NO CARPINADOR DE GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL, E CONFFEC€OES DE BALOESJUNINOS,PARA DECORACAO DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/07/2009 | 135.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE PORTAS DO PREDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF/II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS AVULSA N. 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/07/2009 | 180.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000-353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/07/2009 | 282.90 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000520 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MAQUINAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 02/07/2009 | 60.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA IM-/PRESSORA F 3180 HP MULTIFUNCIONAL E LIMPEZA /INTERNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 02/07/2009 | 59.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 02/07/2009 | 100.00 | 00072686472472 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI /MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICI-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 02/07/2009 | 169.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA //PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00516ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/07/2009 | 59.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO //PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00513ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/07/2009 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/07/2009 | 89.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR /300 KVA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 000518 /ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/07/2009 | 600.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDOS CANTEIROS DAS PRACAS NAS RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JUNHO/009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 02/07/2009 | 510.00 | 00008454226427 | JOSE AMILTON FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GALE /RIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000141 ANE-XA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 02/07/2009 | 490.00 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CARPI-NAGEM NA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000142 ANEXA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 02/07/2009 | 2600.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000132ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/07/2009 | 750.00 | 00005953002432 | JOSE ISRAEL TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO,LIMPEZA DE GALERIAS E ABERTURA DE VALETAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF DE SERVICOS AVULSA N. 000145,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/07/2009 | 550.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CARPINAGENS NOS CANTEIROS DEPRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000140 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/07/2009 | 550.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIO-FIO E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N. 000136 ANEXA, DURANTE O MES DE JU-/NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/07/2009 | 550.50 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DAS BOEIRAS E CARPINAGEM NASPRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N.000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/07/2009 | 650.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DE MATO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHACONJUNTO BELA VISTA E DA ABERTURA DE VALETAS/DA RUA NOVERTO BARACHUY, CONFORME NOTA DE SERVICO AVULSA N. 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/07/2009 | 550.50 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DOS TRECHOS DE ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000//138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/07/2009 | 600.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CO-MUNIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA N. 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/07/2009 | 517.50 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000133 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/07/2009 | 517.50 | 00078951119491 | JOSE SOARES DA S FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DEPORCONS E COMUNIDADE DO COCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/07/2009 | 500.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GALE-RIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/07/2009 | 680.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIO-FIO DOS CAL€AMENTO DE DIVERSAS RU-AS E NA PRA€A JOAO PESSOA - PB, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/07/2009 | 3433.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/07/2009 | 2500.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO PARA EXECU -CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PRACAS E JAR-/DINS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/07/2009 | 240.00 | 08296842000144 | IGOR FELIPE F.SANTOS-ART & CONF.COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 00404 ANEXA, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/07/2009 | 184351.19 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES COM. E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RU-AS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0230703-54/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000026 ANEXA. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/07/2009 | 3000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/07/2009 | 420.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000091 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/07/2009 | 620.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA //MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000227 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/07/2009 | 5280.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS, LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL N. 000229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/07/2009 | 900.00 | 00008105080443 | JOSE AILTON VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DA EQUIPE DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N.000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/07/2009 | 170.00 | 00067597831404 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SANFONEIRO E SUA EQUIPE POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000158ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/07/2009 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES-PB, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/07/2009 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES-PB, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, RELATIVO /AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/07/2009 | 530.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/07/2009 | 260.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE ANIMACAO MUSICAL, DO GRUPO DENOMINADOASA BRANCA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/DO GRUPO DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO/SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/07/2009 | 150.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/-2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/07/2009 | 170.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/07/2009 | 250.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO //PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/07/2009 | 1660.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,PARA OS VEICULOS UNO DE PLACA MMX 3594 E GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS NS. 000231/000234 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/07/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA MNM 4695, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/07/2009 | 1480.07 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS //NOS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 017893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/07/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL, PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/07/2009 | 2027.70 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER/VICOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICI/PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/07/2009 | 260.00 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO COM O GRUPO MUSICAL/BIG BROTHER, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/07/2009 | 2986.70 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/07/2009 | 60.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA, DESTA PREFEITURA LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000439 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/07/2009 | 95.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL, DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL DE SERVICOS N. 000444 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/07/2009 | 45.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLCA MNM 4695, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME-/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/07/2009 | 160.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL DE PLCA MOT 6918, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N. 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/07/2009 | 20.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO UNO DE PLACA MMX 3594, LOTADA NA SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N. 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/07/2009 | 270.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMAPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/07/2009 | 850.00 | 00004777762483 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO /DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO /NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA/N. 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 06/07/2009 | 918.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 06/07/2009 | 570.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/07/2009 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.,NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/07/2009 | 1596.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000038 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/07/2009 | 1500.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000046 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/07/2009 | 600.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000032 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 06/07/2009 | 220.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOGOL DE PLACA MNP 1361, GOL MOT 6918, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/07/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/07/2009 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 06/07/2009 | 344.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO SEGURO OURO AUTO-BRASILVEIC,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 06/07/2009 | 5599.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA DO PETI, DA SECRETARIA/DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 06/07/2009 | 1800.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 06/07/2009 | 250.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DOPETI DESTE MUNINIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, CON//FORME NOTA FISCAL N. 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 06/07/2009 | 270.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 06/07/2009 | 130.00 | 00004846655458 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. /72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/07/2009 | 150.00 | 00092813372404 | MARIA DE LOURDES VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 06/07/2009 | 200.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 06/07/2009 | 85.00 | 00098223780410 | MOACIR MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM 300 TELHAS ,PARA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 06/07/2009 | 260.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA /DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 06/07/2009 | 200.00 | 00004846654486 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CONSER-TO DE SUA RESIDENCIA,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 06/07/2009 | 200.00 | 00005606587459 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER OCONSERTO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME/LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 06/07/2009 | 250.00 | 00001963628497 | DOGIVAL HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CONSER-TO DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/07/2009 | 1130.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/07/2009 | 443.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL -ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/07/2009 | 1597.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/07/2009 | 200.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS AVULSA N. 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/07/2009 | 3530.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 06/07/2009 | 171.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARAOS FESTEJOS JUNINOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 06/07/2009 | 300.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAPARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA/NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 06/07/2009 | 644.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAL DE INSTALACAOE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, AUTOMATICO EOUTROS SERVICOS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOATADO NA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 06/07/2009 | 102.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAL DE INSTALACAODO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N. 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/07/2009 | 190.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAL DE INSTALACAODA KOMBI DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRE- TARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N. 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2009 | 1332.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N. 000029 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/07/2009 | 1014.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/07/2009 | 1750.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE BARRO PARA A-TERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTAREGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00060146990404 | FERNANDO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDO-RA DE SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/07/2009 | 286.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO/VEICULOS DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/07/2009 | 1301.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO TRATOR TRT 0001, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/07/2009 | 1135.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 07/07/2009 | 285.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MMX-3574/PB, PERTENCENTE APREFEITURA, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 07/07/2009 | 73.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO-/DE PLACA MOW-5207/PB, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 07/07/2009 | 105.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -N. 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 07/07/2009 | 337.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 07/07/2009 | 420.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 07/07/2009 | 210.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MDE 3424, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL N. 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 07/07/2009 | 120.00 | 00065094298453 | JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO/DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 07/07/2009 | 150.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDI-DA POR ESTA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA RECONHECIDA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA /POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUEIRMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 07/07/2009 | 130.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI-/PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 07/07/2009 | 400.00 | 00004755040469 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARAO MEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO E REQUISI-CAO PARA EFETIVACAO DOS MESMOS, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/07/2009 | 150.00 | 00097751090430 | MARCOS ANTONIO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFROMA /DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/07/2009 | 250.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ODONTOLOGICA /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/07/2009 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM E TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS DIVERSAS, VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE CONFRATERNIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS NESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N. 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 07/07/2009 | 250.00 | 00009125074466 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM E TIRAGENS DE FOTOGRAFIAS DIVERSAS, VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE CONFRATERNIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PROJO/VEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 07/07/2009 | 15.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL N.000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/07/2009 | 776.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA KJL-2681, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,NOTA FISCAL N.000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 07/07/2009 | 1046.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADA /SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/07/2009 | 604.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 07/07/2009 | 629.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM4695,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 07/07/2009 | 500.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3594 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 07/07/2009 | 360.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) MEIA-DIARIAS, CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/07/2009 | 1260.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/07/2009 | 1236.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CONDOMINIO ASPLAN,LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM SOBRINHO, SN, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE /DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/07/2009 | 250.00 | 00003137420490 | MARINALDO FELIX RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/07/2009 | 42.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA ,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/07/2009 | 1037.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/07/2009 | 1203.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/07/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA DE MANUTENCAO CONTA CORRENTE N. 510.009-7, CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/07/2009 | 200.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/07/2009 | 220.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/07/2009 | 91.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA -/FISCAL N. 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/07/2009 | 100.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/07/2009 | 125.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PANO DE CHAO PARAAS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF,PARA ARTESANATO ENTRE AS MESMAS, CONF.NOTA FISCAL N. 003117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/07/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO CORRENTE, COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/07/2009 | 11598.46 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A CPL, NO DECORRER DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO/ INSSNA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/07/2009 | 26.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DESCONTADO DA CONTA 9819-1-CIDE, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/07/2009 | 3800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EDUC. CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/07/2009 | 3600.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00056993129434 | NORMANDA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS PARCELAS DO ACORDO JUDI- CIAL DO PROC. N§ 0482002000614-3, EM FAVOR DASERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA NORMANDA MAR- QUES COUTINHO, CONFORME SENTEN€A DE HOMOLOGA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/07/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/07/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-/RENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 14/07/2009 | 320.00 | 00099623498420 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDUCAO DA SERVIDORA,PARA LEOCIONAR NA ZONA RURAL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE MERCES,EM VEICULO MOTO DE PLACAMNR 5310,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.000174REF.A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 14/07/2009 | 2500.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A SEGUNDA PARTE DO CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PRACAS E JAR-/DINS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/07/2009 | 5771.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DAS FATURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 14/07/2009 | 606.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 14/07/2009 | 218.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 14/07/2009 | 103.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DEPREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/07/2009 | 192.00 | 00002977839470 | MARIA CELICE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA /DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA /POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 14/07/2009 | 193.00 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER PES-/SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001E REQUERIMENTO DE SOLCIITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/07/2009 | 140.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS PARA A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/07/2009 | 140.00 | 00030537894420 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA /DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/07/2009 | 150.00 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 17/07/2009 | 119.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 17/07/2009 | 4950.67 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/07/2009 | 4008.34 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.068 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/07/2009 | 3456.84 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/07/2009 | 4818.82 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF 002509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/07/2009 | 370.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS, CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO AVULSA N.000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 17/07/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA-/RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO/009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7411-X, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/07/2009 | 40000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE RECONS-TRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ EP - 2207/06 E CONTRATO N§ 067/2007, FUNASA/PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/N. 033258 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/07/2009 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/07/2009 | 240.00 | 00007409629495 | GISEUDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/-2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/07/2009 | 250.00 | 00097750360468 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/-2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/07/2009 | 250.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS-CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/07/2009 | 250.00 | 00009268581493 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE /SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/07/2009 | 180.00 | 00096595531453 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONFCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/07/2009 | 602.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/07/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NF. AVULSA N. 00177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE //EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELA-BORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EXTRA, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000178 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/07/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/07/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/07/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/07/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONF.NF 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/07/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000182 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/07/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009,CONF. NF 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/07/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/07/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-/CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/07/2009 | 1113.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMX 3574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL N. 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/07/2009 | 1125.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODISEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA/DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000126 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/07/2009 | 1187.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODISEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA/ DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000127 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/07/2009 | 1197.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODISEL PA-RA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/07/2009 | 2100.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODISEL PA-RA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/07/2009 | 1785.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODISEL ,PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/07/2009 | 595.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS (GLP) PARA OCONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O PRO-GRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/07/2009 | 150.00 | 00065311787449 | EDLEUZA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-AR DESPESAS DE CAPACITACAO DOS TUTORES DE PROLETRAMENTO,PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO , LINGUAGEM E MATEMATICA NA CI-DADE DE LAGOA SECA/PB, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/07/2009 | 534.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/07/2009 | 622.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO TRATOR DE PLACA TRT 0001, LOTADO NA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/07/2009 | 140.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MNT 5408, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/07/2009 | 127.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM,PARA CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/07/2009 | 250.00 | 00007789566440 | PAULA FRANCINETE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA/DE MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/07/2009 | 2120.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO GOL 1.0 DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONF.NF 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/07/2009 | 2402.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTATA FISCAL N. 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/07/2009 | 2055.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSU-MO DO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/07/2009 | 1245.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA FIORINO PLACA MNM 4695, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTATA FISCAL N. 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/07/2009 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO UNOMILLE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/07/2009 | 90.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/07/2009 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/07/2009 | 200.00 | 00004747276459 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, CON-FORME REQUESICAO EM ANEXO, POR SER TRATAR DEPESSOA RECONHECIMENTE POBRE NA FORMA DA LEI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/07/2009 | 300.00 | 00005127650495 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE SUA RESIDENCIAPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/07/2009 | 528.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DOFGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONPETENCIA/02/94, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 24/07/2009 | 280.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/07/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/07/2009 | 6389.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/07/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PROGRA-MA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR -RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/07/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/07/2009 | 32430.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS,CO- MISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/07/2009 | 370.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DE 01 /GELADEIRA E UM FREEZER DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N.000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/07/2009 | 11492.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE\ AGENTES DE SAUDE,RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/07/2009 | 4266.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE /EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/07/2009 | 26294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMAS PSF /I, II E III, REL. AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/07/2009 | 2353.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DO PE-VA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/07/2009 | 3756.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTATUTARIOE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/07/2009 | 293.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EMVIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 27/07/2009 | 280.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM PARA OUTRAS CIDADE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/07/2009 | 20262.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA, ESTATUTARIOS E COMIS-SIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/07/2009 | 42719.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - (FUNDEB 40%) ESTATU-TARIOS DA SECRETARIA EDUC. CULTURA E DESPOR TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/07/2009 | 300.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS DO CURSO DE CAPACITACAO DO COORDENA-DOR PARA O PROGRAMA PROINFO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/07/2009 | 102683.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - (FUNDEB 60%) ESTATU-TARIOS DA SECRETARIA EDUC. CULTURA E DESPOR TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 27/07/2009 | 23146.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - (CONTRATADOS, CRECHEESTATURARIS E MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/07/2009 | 10730.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/07/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 27/07/2009 | 6672.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/07/2009 | 8321.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO-ESTATUTARIO E COMISSIONA- DOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/07/2009 | 238.79 | 00051820153487 | LUCIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/07/2009 | 560.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF. DE SERVI-COS N. 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/07/2009 | 2860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2009, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/07/2009 | 262.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRANGO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000039, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA FNAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/07/2009 | 280.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/07/2009 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/07/2009 | 1724.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICI'PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/07/2009 | 100.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/07/2009 | 1230.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/07/2009 | 1592.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000042 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/07/2009 | 413.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA //CONSUMIDOR N. 000074, 000086 E 000100 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/07/2009 | 298.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/07/2009 | 18907.77 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 00014/2009, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000048 ANEXA. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/07/2009 | 3599.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/07/2009 | 1693.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/07/2009 | 295.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/07/2009 | 2986.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/07/2009 | 3738.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA /ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/07/2009 | 6937.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A COMPETENCIA 06/2009, DE RESPONPONSABILDIADEDA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/07/2009 | 6385.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/07/2009 | 793.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL ANEXA N. 000043, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/07/2009 | 7.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOSPOCOS ARTESIANOS LOCLIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/07/2009 | 594.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/07/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/07/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/07/2009 | 1155.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EXTRA, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DESCONTADO DA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/07/2009 | 1302.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N. 000042 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/07/2009 | 788.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000043 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/07/2009 | 200.00 | 00007386801416 | SEVERINO HORACIO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINSITRACAO, APRA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/07/2009 | 106.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DO AGENTE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/07/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GATIFICACAO DA TECNICA DE EN-/FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIILOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/07/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DA TECNICA DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IRELATIVO AO MES DE JULHO/2006, LOTADA NA SE-/CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/07/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO DA TECNICA DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/07/2009 | 5627.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/07/2009 | 1630.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA PA-RA OS ALUNOS PROGRAMA PROJEVEM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/07/2009 | 531.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PBT-FMAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS-EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/07/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000196ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/08/2009 | 239.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 46087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/08/2009 | 62.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 46088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/08/2009 | 1910.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE /SOLDA E UMA ROCADEIRA A GASOLINA DESTINADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO ,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 46087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/08/2009 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA GSBE UMA SERRA MARMORE GDC 1440, DESTINADA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO ,CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 46088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/08/2009 | 190.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/08/2009 | 1301.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/08/2009 | 11878.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000697,000581 E 000583 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/08/2009 | 272.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/08/2009 | 2650.66 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. /006550/002642 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/08/2009 | 1302.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 003510 E 00-3511 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/08/2009 | 340.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/08/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/08/2009 | 120.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE PORTAS DO PREDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF/I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /-SERVICOS AVULSA N. 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/08/2009 | 1452.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA GOL 1.0 PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 04/08/2009 | 1112.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES,P\ O CONSUMO DOS VEICULOS:AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 E UNO MILE DE PLACA MMX 3594,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE,CONF.NF 000146 E 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/08/2009 | 894.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOSVEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918, E MOTO DE PLACA MNT 5388 VINC.A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NT FISCAIS N.000145 E 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/08/2009 | 1378.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA MNP 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/08/2009 | 1231.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 04/08/2009 | 285.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000-499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 04/08/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVELLOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, 74, CENTRO ,UTILIZADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 04/08/2009 | 718.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO -CONSUMO DO VEICULO DE PLACA LCR 9574, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 04/08/2009 | 981.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL(BIODIESE) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO ONI- BUS DE PLACA MOE 3424, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/08/2009 | 555.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO -CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933 /LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 04/08/2009 | 544.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO COMBUSTIVEL (BIODIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024,VINC.A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/08/2009 | 987.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/08/2009 | 410.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574 ,VINC.A SEC.DE EDUCACAO,CONF. NF.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/08/2009 | 1236.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO TRATOR TRT 1000, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/08/2009 | 996.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMODO VEICULO CACAMBA,DE PLACA MNL 3372,VINC.A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,CONF.NF 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/08/2009 | 31.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 04/08/2009 | 48.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA MOTO DE PLACA MOW 5207, LOTADA NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 05/08/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 05/08/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 06/08/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 06/08/2009 | 344.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 06/08/2009 | 40.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEIMUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 06/08/2009 | 70.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.722001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 06/08/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 06/08/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 06/08/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 06/08/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 06/08/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 06/08/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE JULHO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 06/08/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 06/08/2009 | 1244.04 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS JOÇO PESSOA - BRASILIA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DA ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00-464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 07/08/2009 | 2353.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E RELE EOUTROS MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 07/08/2009 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 07/08/2009 | 3869.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 07/08/2009 | 286.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/08/2009 | 349.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/08/2009 | 795.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/08/2009 | 862.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA KSL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/08/2009 | 48.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA MOTO MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0001-57 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/08/2009 | 318.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO UNOMILLE MMX 3594, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000158 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/08/2009 | 821.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLMOT 6918, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000159 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/08/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FUS EM FAVOR DA BEMFAM, PARA MANUTENCAO DAS /ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/08/2009 | 750.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CARPINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, PETI E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR/ME NOTA FISCAL AVULSA N. 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/08/2009 | 110.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/08/2009 | 750.00 | 00008454226427 | JOSE AMILTON FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /MATO DO TRECHO DE ESTRADA DA LOCALIDADE CHA /DOS CORDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000204, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/08/2009 | 750.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GALE-RIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/08/2009 | 750.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DOS TRECHOS DE ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000//208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/08/2009 | 750.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CHACHOEIRA DOS PAULINOS, SITIO PASTA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVICO AVULSA N. 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/08/2009 | 750.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CO-MUNIDADE DE LABIRINTO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVUL-SA N. 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/08/2009 | 750.00 | 00005953002432 | JOSE ISRAEL TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000211 ANEXA, DURANTE O MES DE JU -LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/08/2009 | 750.00 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DAS BOEIRAS E CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N.000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/08/2009 | 750.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MERCES EPAU DARCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/08/2009 | 750.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS PRACAS NAS RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO/009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/08/2009 | 750.00 | 00009543494401 | JOSE NILDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO IN-DEPENDENCIA, SITIO QUEIMADAS, AO ASFALTO QUE/LIGA O MUNICIPIO DE PILOES A AREIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000218 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/08/2009 | 750.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA VICINAIS QUE LIGAM O SITIO RIODO BRAZ, SITIO SANTANA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/08/2009 | 750.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CAPINAGENS NOS CANTEIROS DE PRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000212 ANEXA, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/08/2009 | 12088.30 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/08/2009 | 14.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DAMENSALIDADE DA INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 10807-, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/08/2009 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO CONTA CORRENTE ATIVA PJ, DEBITADA NA C/C 511.900-6,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO/ INSSNA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EXTRA, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/08/2009 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DO MICRO-ONIBUS DE PLACACA MNJ 5024, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CONF. NF 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/08/2009 | 1050.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/08/2009 | 1018.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO COMBUSTIVEL (BIODIESEL)E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/08/2009 | 645.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO VERANEIO, PLACA BQA 8344, LOTADA /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/08/2009 | 300.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAPARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA/NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00056993129434 | NORMANDA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL/DO PROC. N. 0482002000614-3, DA SERVIDORA, //CONFORME SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-/RENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/08/2009 | 330.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/08/2009 | 4710.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME/GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 11/08/2009 | 9615.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%) DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME/GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/08/2009 | 1840.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIAS /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/08/2009 | 4563.21 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/08/2009 | 5250.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE BARRO PARA A-TERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTAREGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 11/08/2009 | 600.00 | 00095153497453 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPI- NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E DAS BARREIRAS RETIRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 11/08/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DESTINADO A COMPORTAR-O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO CONTRATO PARA EXECU -CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PRACAS E JAR-/DINS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/08/2009 | 515.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/08/2009 | 1750.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE BARRO PARA A-TERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ,POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTAREGIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 11/08/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUL/HO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/08/2009 | 660.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL,DA SEC.DE SAUDE-PSF II,REF. A JUNHO DE 2009,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/08/2009 | 1273.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOSAGENTES DE SAUDE -PACS, REF. A COMPETENCIA / 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/08/2009 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA ///06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/08/2009 | 258.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA ///06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 11/08/2009 | 779.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, EFE-TIVOS DA SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/009CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 11/08/2009 | 600.00 | 00096590866449 | PEDRO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DOS PATIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF,SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 12/08/2009 | 2550.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000050 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 12/08/2009 | 465.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DE TAEKWONDO E DANCAS FOLCLORICAS,PARAATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/08/2009 | 250.00 | 00067576338415 | JOSE EDNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE PARA COMPRA DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 12/08/2009 | 265.00 | 00005798924416 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO ENGENHO PINTURAS, CONFORME NOTA NF. DE SERVICO AVULSA N. 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 12/08/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO, 131, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 12/08/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS N. 002869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 12/08/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICOS N. 002870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/08/2009 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS /AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS/DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/08/2009 | 230.00 | 08504915000146 | ARTES BANDEIRAS LIV. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS PAVILHOES MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COSNTANTES EM NOTA /FISCAL N. 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 13/08/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 13/08/2009 | 355.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO, REFERENTE A ATIVIDADES DA CONFEREN -CIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/08/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 13/08/2009 | 2700.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS NO VEICULO SANTANA PLACA KIX-9125/PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 10(DEZ) VIA- GENS A JOAO PESSOA, 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE/PB, 12(DOZE) PARA GUARABIRA/PB E 05 (CINCO) PARA CIDADE DE AREIA-PB, CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 13/08/2009 | 635.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, FAX E PLASTIFICA-/CAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSF,S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/08/2009 | 2700.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, CONDUZINDO PES- SOAS DOENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI-CA EM DIVERSAS CIDADES, SENDO: (08) PARA JOAOPESSOA, (10) PARA GUARABIRA/PB E (05) PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NF.DE SERVICO AVULSA N.000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/08/2009 | 2800.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE S-10 PLACA MNY 4113-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES E SERVIDORES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO (08) VIAGENS A JOAO PESSOA, (06) A CAMPINA GRANDE/PB, (08) A GUA-RABIRA, 02(DUAS) AO ESTADO DE PERNAMBUCO E 07A CIDADE DE AREIA, CONF.NFS.AVULSA N. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 14/08/2009 | 410.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUCIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 14/08/2009 | 2494.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A ENERGISA ,DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 14/08/2009 | 2494.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 17/08/2009 | 8321.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE/AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO ECOMISSIONAODS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MESDE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/08/2009 | 22035.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME FOLHAS DE PAGT. ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 17/08/2009 | 6594.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 17/08/2009 | 20730.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA //SEC DE INFRA-ESTRUTURA, ESTATUTARIOS E COMIS-SIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 17/08/2009 | 3756.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS ESTATUTARIOE COMISSIOANDOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 17/08/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA-/RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002852 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 17/08/2009 | 42625.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 17/08/2009 | 100378.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGIS- TERIO-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 17/08/2009 | 23089.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO, EFETIVOS, CONTRATADOSE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 17/08/2009 | 33140.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, CON-/TRATADOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/08/2009 | 11598.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DE SAU-DE DO PRGRAMA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 17/08/2009 | 3790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE-BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 17/08/2009 | 27438.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE-DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 17/08/2009 | 2353.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DO PE-VA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 17/08/2009 | 5366.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, EFETIVOE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 17/08/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOSECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONSE-/LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO //CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 17/08/2009 | 150.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 17/08/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR -RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 17/08/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR -RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 18/08/2009 | 350.00 | 00009627438448 | LEANDRO DA CRUZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA FAZER/REFORMA EM MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER/UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 18/08/2009 | 380.00 | 00004599281476 | JOSEFA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 18/08/2009 | 1475.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO, TEM POR OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS E DE MUSICA /NO EVENTO DE INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALA -/COES DO PAIF, REALIZADOS DURANTE O PERIODO EMVIGENCIA A PARTIR DE 14 A 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 18/08/2009 | 2577.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMA-\CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.091 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 18/08/2009 | 4016.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.00-/2527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/08/2009 | 5168.70 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.00-/2529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 18/08/2009 | 5240.64 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.00-/2526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/08/2009 | 5485.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, DAS FATURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO/2009,. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 18/08/2009 | 6000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/08/2009 | 3000.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS SE-GURANCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSI-/VAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ,REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 19/08/2009 | 536.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II \DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/08/2009 | 2012.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PETI, DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000049/000050 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/08/2009 | 322.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 7411-X, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 21/08/2009 | 350.00 | 10962007000148 | GRUPO EXP. PB DE COM. MARK. PESQ.OPINIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DAS /FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO E DIVULGACAO DOS EVENTO POR MEIOVIA INTERNET, OCORRIDO NOS DIAS 18,19 E 20 DEAGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N. 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 21/08/2009 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI/DADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 011190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 21/08/2009 | 5600.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. AO PROJE-TO DE EXPANSAO DE SINAL E MATERIAS E COMERCI-AIS SOBRE ACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 020544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 22/08/2009 | 400.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A SELECAO DE PILOES, PARA /PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DO REPRESENTANTE LE-GAL DA EQUIPE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/08/2009 | 370.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA // CONSUMIDOR N. 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 23/08/2009 | 477.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO UNOMMX 3594, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000171 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/08/2009 | 31.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000170 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/08/2009 | 1325.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLMOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000173 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 23/08/2009 | 1126.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA,PLACA MNM 4695 VINC. A SECREDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/08/2009 | 1158.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/08/2009 | 1392.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL DE PLACA KJL 2681, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 23/08/2009 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/08/2009 | 180.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PA-RA A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/08/2009 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO ONIBUS, PLACA MOE 3424, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/08/2009 | 1328.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO ONIBUS, PLACA LCR 9574, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/08/2009 | 1401.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO GA-SOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO KOMBI, PLACA MMX 3574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/08/2009 | 1578.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO ONIBUS PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/08/2009 | 850.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ 5024, LOTADOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/08/2009 | 531.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/08/2009 | 536.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF I DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/08/2009 | 536.00 | 00007146153401 | ELILIANE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/08/2009 | 210.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOGOL DE PLACA MNM 4695,MMX3594, MOT 6918,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/08/2009 | 410.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE PORTAS E FORRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF IIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/08/2009 | 150.00 | 00036514829449 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/08/2009 | 2180.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SEGURANCAS PARA /AS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO PO-LITICA, REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000236 AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/08/2009 | 700.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BALOES PARA AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 25/08/2009 | 465.00 | 00006435759448 | ZAYRA ZYANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR DEPESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000246ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 25/08/2009 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /TRIBUTOS DO BRADESCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 25/08/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NF. AVULSA N. 00242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 25/08/2009 | 1395.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO NA MONITORACAO DE OFICINAS DE ARTE, CUL-TURA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 25/08/2009 | 1500.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLO-CAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZONA RURAL E AREAS DE ASSENTAMENTO DO MUNI-CIPIO DE PILOES, NO VEICULO DE PLACA KJJ 3748CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 26/08/2009 | 3820.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL /OFERECIDO PELA ADMINSITRACAO AS AUTORIDADES /MUNICIPAIS E A POPULACAO POR OCASIAO DA INAU-GURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DO PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA FISCALDE SERVICOS N.000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/08/2009 | 465.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFI-CINEIRAS EM OFICINAS DE BORDADOS E CROCHE CUSTORIZACAO DE HAVAIANAS DO PROGRAMA PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/08/2009 | 385.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTA /DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS /HOSPITAIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/08/2009 | 11390.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NS.-000816 E 000817 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CON-/ FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000253ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 27/08/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000250 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/08/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUJHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 27/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 27/08/2009 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO O QUAL FUNCIONA A JUNTA MILITAR REFERENTE AOS MESES DE MAR€O A JULHO DE 2009 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/08/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/08/2009 | 4771.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS N. 8042-X, RELATIVO AS CONTAS DAS ENTIDADES DIVERSAS, CONSTANTES EM RELACAO ANEXA, EMAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/08/2009 | 190.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS BRAZ BARACUHY EADELINE BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/08/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DFE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/08/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE\JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA \\FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/08/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/08/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, O QUL ESTA DESTINADO A SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-/CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/08/2009 | 400.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS REALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES NA DATA DE 30/08/09, QUEORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO PELO REPRE-SENTANTE LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 7411-X, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/08/2009 | 260.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPA -ROS COM SOLDA EM MACAS E PORTAO DO POSTO DESAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 28/08/2009 | 835.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/08/2009 | 612.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/08/2009 | 114.63 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRI-CA DE MINHA CASA RESIDENCIA, POR SER PESSOA /POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUEIRMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/08/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NO CONTRA ANGULO ELIMPEZA E LUBRIFICACAO NO MICRO CALU, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/08/2009 | 470.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS NO VEICULO DE PLACALOS 7304 PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE,DESTA EDILIDADEE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N. 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/08/2009 | 1164.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, AUDEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 7411-X, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/08/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA /CONTA ICMS/DESON, COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/08/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/09/2009 | 212.00 | 00004474151402 | ALBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CARREGAMENTO DEMETRALHAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/09/2009 | 57349.43 | 03623795000182 | ENGECRET ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 02 FINAL E CONTRATO N§ 068/05. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/09/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/09/2009 | 15000.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOESM RELATIVO A 3¦ PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/09/2009 | 525.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013637, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO KOMBI, VINCULADA AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/09/2009 | 105.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/09/2009 | 680.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME/NOTA FISCAL AVULSA N. 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/09/2009 | 905.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO ENCALHAMENTO DAS JANELAS, SERVICO NO PARA-CHOQUE, TROCA DO RETENTOR, EMBUCHAMENTO, ALI-NHAMENTO E SERVICO DA BOMBA DO VEICULO ONIBUSDE PLACA CLR 9574, PARA O TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISC. SERV. N. 000075 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/09/2009 | 510.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DO SUPORTE TRASEIRO PARA DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADEDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIIPALDE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001051 ANEXAPLACA LCR 9574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/09/2009 | 185.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DE MOLAS, PARAFUSO DE CENTRO, /BRACADEIRA E MAO DE OBRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001082 ANEXA, NO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU -NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/09/2009 | 100.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA/O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/09/2009 | 4160.00 | 06244431000180 | ADEMIR ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000241 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO/COM AS EQUIPES DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL, COM APOIO DA SECRETARIADE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/09/2009 | 735.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/09/2009 | 3290.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA DA MACA, BANCO DO ACOMPANHANTE, SUPORTE CILINDRO OXIGENIO, REVESTIMENTO EM CAURVIM //CINZA, COLCHONETE, LANTERNAGEM E PINTURA, SU-BSTITUICAO DO FAROL DIANTEIROE OUTROS SERVI-COS DO VEICULO AMBULANTCIA, LOTADA NO PSF I ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/09/2009 | 560.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS LIGADAS AOS PSF,S I, II E III DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/09/2009 | 760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361,VINCULADO A SEC.DE SAU-DE,CONF.NF DE SERVICOS N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/09/2009 | 29.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ADISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000195 ANEXA. DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/09/2009 | 1060.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FLANELACONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004373 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/09/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/09/2009 | 261.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P\ O PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA- MA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DE TAEKWONDO E DANCAS FOLCLORICAS,PARACRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/09/2009 | 311.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS E VELAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.722001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/09/2009 | 50.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERPOBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/09/2009 | 29.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (TECLADO PSF) /PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00631ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/09/2009 | 840.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS DE MADEIRA,ARGILA, PEDRA, AREIA E OUTROS MATERIAIS, DES-TINADOS AO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS PROMOVI-DO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/09/2009 | 110.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PBT (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA N. 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/09/2009 | 700.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS "TNT, FLURIM, ALVEJADO CRU E TEXTLON, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001538 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF PARA CONFEC-CAO DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES DO MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/09/2009 | 180.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P\O PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA- MA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAN. 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/09/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, SN, PILOES -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/09/2009 | 56.23 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA /CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/09/2009 | 1583.12 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO/E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/09/2009 | 220.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MATE -RIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA /DE RESIDENCIA, CONFORME PRECEITURA LEI MUNICIPAL N. 072/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/09/2009 | 1162.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO/E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/09/2009 | 224.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO PSF III ,CONF.NF 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/09/2009 | 588.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA,DE PLACA MNM 4695,VINC.A UNIDADE DO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/09/2009 | 1520.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, A DISPOSICAO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDA-DES DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME NOTA FISCALN. 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/09/2009 | 848.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL1.0 DE PLACA KJL 2681, A DISPOSICAO DO PSF IIDESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DA REFERIDA/UNIDADE, CONFORME NOTA FISCALN. 000199 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/09/2009 | 749.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASO-LINA)E LUBRIFICANTES P\ O CONSUMO DO VEICULO GOL,DE PLACA NPU 6585, A DISPOSICAO DO PSF I,DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DA REFERIDA/UNIDADE, CONFORME NOTA FISCALN. 000200 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/09/2009 | 11760.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, -ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, CONFORME FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/09/2009 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/09/2009 | 5799.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSAGENTES COMUNITAROS DE SAUDE DO MUNICIPIO, /ESTATUTARIOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/09/2009 | 1895.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICI-PIO,CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/09/2009 | 3715.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFsCONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/09/2009 | 1176.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DOS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/09/2009 | 326.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.0, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DO PSF I, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 013726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/09/2009 | 263.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIAT UNO,PLACA MMX 3594VINCULADO A SEC.DE SAUDE, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DO PSF I, CONF.NOTA FISCAL 013727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/09/2009 | 322.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.6, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DO PSF II, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 013725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/09/2009 | 1070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MMX 3594,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DO PSF III, CONFORME NOTA FISCAL N. 013733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/09/2009 | 1031.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA MNM 4695, SECRET. DE SAUDE, PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DO PSF I, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 013728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/09/2009 | 831.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL MNP 1361, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 013635 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/09/2009 | 1015.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL, DA SECRETARIA DESAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF IICONFORME NOTA FISCAL N. 013634 ANEXA. XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/09/2009 | 958.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM4696, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II,CONFORME NOTA FISCAL N. 013636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/09/2009 | 21136.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%, EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008.CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/09/2009 | 504.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 3424, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA/O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO/MUNICIPAL, CONF, NOTA FISCAL N. 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/09/2009 | 932.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO NO ONIBUS PLACA MYL 1933 E MICROONIBUS PLACA MNS - 5024, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000192 E 000193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/09/2009 | 46745.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS EOUTROS, CONFORME FOLHAS ANEXAS, RELATIVO AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/09/2009 | 9585.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE /EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E OUTROS, CONFORME FOLHAS ANEXAS, RELATIVO AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/09/2009 | 2332.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO/DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000191 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/09/2009 | 172.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL-GASOLINAPARA O CONSUMO NO VEICULO KOMBI,DE PLACA MMX 3574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/09/2009 | 207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013729, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO KOMBI, VINCULADA AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/09/2009 | 444.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013730, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/09/2009 | 1178.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,EFETIVOS E COMISSIOANDOS DESTE MUNICPIO, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/09/2009 | 9845.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/09/2009 | 1363.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADA/NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/09/2009 | 1430.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO TRATOR TRT 00001, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/09/2009 | 177.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 00186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/09/2009 | 159.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 00185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/09/2009 | 2450.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO -RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/09/2009 | 4536.89 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/09/2009 | 939.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADA NO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/09/2009 | 3210.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE/A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVICORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOSE COMISSIONAODS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/09/2009 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DAS MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, UTILIZADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SEC. DE FINANCAS, CONFORME NFDE SERVICOS NS: 001911 E 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/09/2009 | 383.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N. 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 03/09/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/2009, DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/09/2009 | 320.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 03/09/2009 | 5000.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-/CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/09/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JU-LHO E AGOSTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001909ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/09/2009 | 456.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 03/09/2009 | 1787.89 | 12935052000724 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DIVERSAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001233 ANEXA, ASQUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/09/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM- NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO/2009,UTILIZADO NA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 04/09/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 74, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/009, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 04/09/2009 | 5851.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, PARA REALIZACAO DE MERENDA DOS ALUNODO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 04/09/2009 | 576.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS/ESTAMPADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRE-TARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000844/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 04/09/2009 | 627.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DE IDOSOS PARA REALIZACAO DE MERENDA- PBT-FM-AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 04/09/2009 | 1834.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /PROJOVEM PARA REALIZACAO DE MERENDA, CONFORMENOTA FISCAL N. 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 04/09/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 04/09/2009 | 520.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA/DE JUNTA DO CABECOTE E PLANAGEM DA CAIXA DE /MARCHA DO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N. 001596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/09/2009 | 520.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE EMBU-CCHAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E FREIO DO GOL DE PLACA MOT 7918,LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III, PARA /ATENDER AS ATIVIDAES DESTA UNIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL N. 001595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 04/09/2009 | 520.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE BUCHA DA BALANCA TRASEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695,/LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III, PARA /ATENDER AS ATIVIDAES DESTA UNIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL N. 001594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 04/09/2009 | 520.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESCORBONIZACAO DO CABECOTE, LIMPESA DOS BICOS E /TROCA DAS BUCHAS DO ESTABELIZADOR DO FIAT UNODE PLACA MMX 3594, DO SAUDE DO PSF III, PARA ATENDER AS ATIVIDAES DESTA UNIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL N. 001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 04/09/2009 | 846.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000057 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL CONTRATADO PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AOS PSFs E OUTROS SETORES/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 04/09/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 04/09/2009 | 40.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DE REVISAO DEINSTALACAO DO VEICULO, PLACA MNX 3594, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 04/09/2009 | 48.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DE INSTALACAO /DO VEICULO, PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/09/2009 | 50.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO ALTERNADOR DO VEI/CULO, PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/09/2009 | 635.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAPARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA/NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 04/09/2009 | 635.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES-SORIA TECNICA PEDAGOGICO DA III CONFERENCIA /MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000281 ANEXA, PARA REALIZACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/09/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/09/2009 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES-PB, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/09/2009 | 1403.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N. 000059 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 04/09/2009 | 394.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 06/09/2009 | 1065.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 06/09/2009 | 1094.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000051 ANEXA, DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/09/2009 | 1877.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000050 ANEXA, DO PROGRAMA PETI, PARA AS ATIVIDADES DOREFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 08/09/2009 | 89.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (FONTE PARA GABINETE) PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00-/629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/09/2009 | 770.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTAS FICAIS N. 000481/482ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA /PARA CONFECCAO ARTESANATOS REALIZADAS PELAS /MAES DO - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 08/09/2009 | 129.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/09/2009 | 270.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, TORNER E FONTE MULTIFUNIONAL LASER SAN-/SUNG SCX 4280, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 000432 ANEXA, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA/DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/09/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/09/2009 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE TORNER PARA IMPRESSORA E TROCA DE CILINDRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/09/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/09/2009 | 100.00 | 00007152877459 | EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/09/2009 | 10.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS USB E OUTROCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 00630 ANEXA, OS IS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/09/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A AGOSTO/009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/09/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGA -MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, /CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.00285ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/09/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/09/2009 | 3015.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 08/09/2009 | 630.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO SEGURO OURO AUTO-BRASILVEICULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/09/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/09/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/09/2009 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.,NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 08/09/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/09/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CON-SERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 09/09/2009 | 135.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA REA/LIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 09/09/2009 | 763.00 | 00009543494401 | JOSE NILDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO DE RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/09/2009 | 3803.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 003075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/09/2009 | 1380.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO,FOR-MATACAO, BACKUP DE ARQUIVOS E LIMPEZA INTERNADOS COMPUTADORES,RECARGA DE TONNERES,PERTEN- CENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.NFS DE SERVICOS 000418 E000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 09/09/2009 | 258.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR/DE 500VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/09/2009 | 89.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE PARA OGABINETE DE 500VA, DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 09/09/2009 | 2250.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 09/09/2009 | 163.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N. 00638 ANEXA, OS QUA-IS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/09/2009 | 12208.21 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNI-DADES DE SAUDE DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 00013/09E NOTA FISCAL N. 000053 ANEXA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/09/2009 | 11365.22 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNI-DADES DE SAUDE DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 00013/09E NOTA FISCAL N. 000052 ANEXA, RELATIVO A 2¦/MEDICAO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/09/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL, PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PSF,s III, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/09/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/09/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000254 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/09/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/09/2009 | 2349.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO //PSF,s III, CONFOME NOTA FISCAL N. 003072 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/09/2009 | 2857.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000049 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PA-RA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/09/2009 | 3120.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/09/2009 | 5754.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.102 ANEXA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/09/2009 | 1094.52 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.00-/2539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/09/2009 | 9650.65 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO EHOSPITALAR,CONSTANTE NAS NFS 002536,002537 E 002538,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 09/09/2009 | 395.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO UNO DE PLACA MMX 3594, LOTADA NA SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N. 000375 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PSF II DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/09/2009 | 355.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/09/2009 | 455.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEI-CULO UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/09/2009 | 595.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL DE PLACA MMP 1361, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N. 000376 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PSF I DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/09/2009 | 755.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAU-DE PSF I E SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTAS FIS- AIS DE SERVICOS NS: 000433/000438 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 09/09/2009 | 480.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA-TACAO E RESTAURACAO, LIMPEZA INTERNA DOS COM-PUTADORES E BACKUP DE ARQUIVOS, DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 09/09/2009 | 2133.17 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL N.000.000.103 ANEXA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/09/2009 | 5600.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N.003073 E 003074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/09/2009 | 160.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA IM-/PRESSORA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000441 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/09/2009 | 145.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINALPARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 09/09/2009 | 1703.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PAIF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003077 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/09/2009 | 2280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.017454 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/09/2009 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA IM-/PRESSORA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000436 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/09/2009 | 717.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 97KG DE CARNE BO-VINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 001103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIA-IS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MU-NICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/09/2009 | 150.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNCEIRA, CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/09/2009 | 35.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/09/2009 | 485.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DOS PSFs I E IIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICO AVULSA N. 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 10/09/2009 | 848.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARI DESAUDE PSF II, RELATIVO A COMPETENCIA 07/009 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/09/2009 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA /07/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/09/2009 | 258.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE DO PROGRAMA PEVA, COMPETENCIA 07/2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/09/2009 | 1264.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE DO PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITARIOS/DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2009, GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/09/2009 | 2214.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/09/2009 | 131.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, AS QUAIS/FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000060 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/09/2009 | 4664.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%), RELATIVO/AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/09/2009 | 8353.55 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%), RELATIVO/AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/09/2009 | 1750.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (MDE), RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, CONFORME GUIASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 10/09/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DESTINADO A COMPORTAR-O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/09/2009 | 2970.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL(EMPRESA)DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI- VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO, RELA/TIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/09/2009 | 765.27 | 00056993129434 | NORMANDA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROC. N. 0482002000614-3,DA SERVIDORA CONF.SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/09/2009 | 80.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA POR ES- TA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM RE- FEICAO, NA OPORTUNIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPALE REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A EDI-LIDADE, DO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE A -GOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000298 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 14/09/2009 | 290.00 | 00045753695434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DO PETI, COM O ATENDIMENTO AO TRABALHO SO-CIO EDUCATIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 14/09/2009 | 25.31 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 14/09/2009 | 763.00 | 00096590866449 | PEDRO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DOS PATIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF,SI, II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 14/09/2009 | 763.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIO-FIO E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS/DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N. 000316 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 14/09/2009 | 370.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE ACESSO A CAICHOEIRA DE OURICURI PARA AREALIZACAO DAS VISITACOES TURISTICAS DO ROTEIRO CAMINHO DOS FRIOS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000320 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 14/09/2009 | 763.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GALE-RIAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 14/09/2009 | 765.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CO-MUNIDADE DE BOA FE, PINTURA E CHA DOS CORDEI-ROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N. 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 14/09/2009 | 780.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DE MATO DO CONJUNTO SAO JOSE, BELAVISTA E DA ABERTURA DE VALETAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORM NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 14/09/2009 | 763.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDOS CANTEIROS DAS PRACAS NAS RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N. 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 14/09/2009 | 763.00 | 00008322240490 | JAIR ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA /PINTURA DA PARADA DE ONIBUS DACOMUNIDADE DETITARA E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 14/09/2009 | 763.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CARPINAGENS NOS CANTEIROS DEPRACAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000303 ANEXA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 14/09/2009 | 763.00 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E MANUTENCAO DAS BOEIRAS E CARPINAGEM NASPRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA N.000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 14/09/2009 | 763.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E LIMPESA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS /DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000299ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 14/09/2009 | 763.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO,DAS RUAS DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO\2009,CONF.NF DE SERVICON. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 14/09/2009 | 763.00 | 00095153497453 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E DAS BARREIRAS RETIRADAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 14/09/2009 | 763.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DOS TRECHOS DE ESTRADAS/VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON//FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000//309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 14/09/2009 | 763.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DO PERCURSO QUE LIGA O SITIO VIDEL E QUEIMADAATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-/GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA N. 000315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/09/2009 | 763.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA /DOS PAULINOS A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 15/09/2009 | 763.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000323, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 15/09/2009 | 763.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CALCAMENTO E MEIO-FIO,DE RUAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO\2009, CONF.NF 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 15/09/2009 | 763.00 | 00006829801451 | JAILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CALCAMENTO E LIM-PEZA DE GALERIAS DE VALETAS EM DIVERSAS RUAS/DA CIDADE, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 15/09/2009 | 950.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARTE DO CONTRATO,PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PRACAS E JARDINS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 15/09/2009 | 763.00 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MA-TO,DA ESTRADA DO SITIO RIO DO BRAZ AO ASFALTOQUE LIGA PILOES A CUITEGI,REALIZADO NO MES DEAGOSTO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 15/09/2009 | 1200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO/-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 15/09/2009 | 1590.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 15/09/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO EXERCICIO CORREN -TE, COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 15/09/2009 | 1608.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA FMAS/PBT,CONF.NF 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 15/09/2009 | 2400.00 | 00002728332401 | EDILENE SANTOS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA NESTA EDILIDADE EM FILMAGEM, FOTOGRAFIA E TELAO, REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DEAGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 16/09/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE /EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 16/09/2009 | 135.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 16/09/2009 | 150.00 | 00007096853430 | JOSE HUMBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE /SAO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/09/2009 | 60.00 | 00006575936482 | ANA CARLA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PES-/SOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/09/2009 | 220.00 | 00096592893400 | BENEDITA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE/SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/09/2009 | 260.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DESUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/09/2009 | 166.50 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/09/2009 | 165.00 | 00005192045495 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N.72/2001,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOSCONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 16/09/2009 | 1660.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000328ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 16/09/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000330 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 16/09/2009 | 1482.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 16/09/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000326ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 16/09/2009 | 900.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE REALIZA- CAO DE UMA CONFERENCIA NO MES DE SET\2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/09/2009 | 770.00 | 00060082747415 | JOSE HILARIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GPI 6037-PB,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA DIVERSAS CIDADES, PARA TRATAREM DEASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000334ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 17/09/2009 | 2110.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTESPARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SER- VICOS N.00331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 17/09/2009 | 2110.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEI-CULO DE PLACA KIX 9125-PB,CONDUZINDO PACIEN- TES PARA A CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS CIDADESDA REGIAO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS DAS MESMAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 17/09/2009 | 1084.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 17/09/2009 | 155.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DOS EX -TINTORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 001680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 17/09/2009 | 570.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS E PAES /FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, OCASIAO DAS FESTIVIDADES/SOCIO-EDUCATIVAS, DURANTE O MES DE AGOSTO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 17/09/2009 | 403.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS E PAES DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DESTE MUNICI- PIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONF.NF DE SERVICOS N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 17/09/2009 | 325.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS E PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEMDO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009,CONF. NF DE SERVICO AVULSA N.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 17/09/2009 | 107.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TAPETE PARA ODESFILE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, POROCASIAO DO DESFILE NAS FESTIVIDADES DO CAMI -NHO DO FRIO, QUE ORA FAZ PARTE DA ROTA CULTU-RAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONF. NF AVULSA N. 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 17/09/2009 | 2200.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY 4113,CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,PARATRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUPREF. AO MES DE SETEMBRO/2009, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 18/09/2009 | 570.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO PARA A MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS. 000118 E 000119 /ANEXAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/09/2009 | 500.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DE PILOES, QUE NOMOMENTO PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 18/09/2009 | 230.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E DEMAIS VEICULOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000341ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, /RELATIVO AO PASEP, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/09/2009 | 68.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 00223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/09/2009 | 123.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA- CA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 00222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/09/2009 | 1071.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODISEL PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/09/2009 | 982.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) E LUBRIFICANTES,PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT00001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/09/2009 | 1281.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/09/2009 | 1782.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/09/2009 | 1290.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO /DO VEICULO VERANEIO DE PALCA BQA 8344, LOCADAPARA O MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA-FISCAL N. 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/09/2009 | 863.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SEC.DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/09/2009 | 715.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO /DO VEICULO ONIBUS PLACA MYL 1933, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/09/2009 | 1468.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL TIPO OL-EO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO /DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNJ 5024, LOTADOSECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/09/2009 | 1400.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GAS GLP, COSNTANTE /EM NOTA FISCAL N. 000224 ANEXA, OS QUAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A REA-LIZACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/09/2009 | 1614.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNM 4695, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000217/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/09/2009 | 1325.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0, PLACA MOT 6918, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DE SAUDE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/09/2009 | 2326.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.6, PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DE SAUDE DO PSF III, CONFORMENOTA FISCAL N. 00215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/09/2009 | 530.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO GOL 1.0 DE PLA-CA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/09/2009 | 1472.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NPV 6585, LOTADO/NA SECRETARIA DE SUDE E A DISPOSICAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/09/2009 | 1325.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO,DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NF 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/09/2009 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/09/2009 | 330.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECO- NHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF N. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/09/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA-/RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002910 ANEXA,REF. A SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO PASEP, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/09/2009 | 123.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/09/2009 | 2545.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/09/2009 | 2369.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEPARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITU-RA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/09/2009 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2009 | 900.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003091 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/09/2009 | 316.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO, REFERENTE A ATIVIDADES DO PROGRAMA /DO PAIF/CRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA -/FISCAL N. 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/09/2009 | 900.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0030-93 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/09/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE AGOSTO/009, CONFORME NF. AVULSA N. 00342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/09/2009 | 4771.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FAVOR DA CA-GEPA DE FATURAS DE AGUA DESTA CIDADE, CONFOR-ME RELACAO DA ENTIDADES RELACIONADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/09/2009 | 523.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX, ENCADERNACAO, FAX, PLASTIFICACAO, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N. 000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/09/2009 | 900.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONRFORME RE -QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/09/2009 | 302.52 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/09/2009 | 935.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DOPETI,CONF.NF 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/09/2009 | 952.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /FMAS/PROJOVEM PARA REALIZACAO DE MERENDA REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 25/09/2009 | 900.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONRFORME RE -QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/09/2009 | 245.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/09/2009 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS NA FILMA-/GEM DE APRESENTACAO DE GRUPOS DE DANCAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, PELO OS ALUNOS DO PROGRA-MA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/N. 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/09/2009 | 110.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS, PRIVADAS E RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 29/09/2009 | 47956.86 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ///CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000151 ANEXA. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2009 | 752.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES,P\ O CONSUMO NO TRATOR TRT 00001,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2009 | 68.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2009 | 101.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2009 | 1116.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/09/2009 | 21207.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/09/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2009 | 1171.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2009 | 3942.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, EFETIVOS E COMISSIOANDOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/09/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 510.009-7-BRADESCO, QUE ORAREGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/09/2009 | 62.57 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAC/C 511.900-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2009 | 917.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2009 | 1050.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/09/2009 | 853.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRI-FICANTES,P\O CONSUMO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024,VINC.A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF.000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/09/2009 | 535.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRI-FICANTES P\ O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS,PLACA1933,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU- NICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NOTA FISCAL 000232ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2009 | 915.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA/NEIO, PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACA DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2009 | 552.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIPLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2009 | 100972.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E OUTROSCONFORME FOLHAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2009 | 2669.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE DIVISAO DE CULTURA EDESPORTOS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2009 | 39538.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, ESTATUTARIOS - CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2009 | 15817.82 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/009ESTATUTARIOS E CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS /ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2009 | 3813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/009ESTATUTARIOS E CONTRATADOS, CONFORME FOLHA / ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2009 | 4980.14 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/09/2009 | 46.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/09/2009 | 961.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3594, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A /DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2009 | 672.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A /DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/09/2009 | 1000.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6819, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A DIS-POSICAO DA UNIDADE DO PSF II,CONFORME NOTA/FISCAL N. 000241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/09/2009 | 1113.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A DIS-POSICAO DA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA/ FISCAL N. 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/09/2009 | 397.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA O CONSUMO NO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONF.NF 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/09/2009 | 1041.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA O CONSUMO NO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6585,VINC.A SEC.DE SAUDE MUNICI-PAL,CONF.NF 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2009 | 35963.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2009 | 11598.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, (AGENTES DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2009 | 3790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, (SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2009 | 536.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GATIFICACAO DA TECNICA DE EN-/FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIILOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2009 | 28818.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2009 | 2353.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, (AGENTES DO PEVA) RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2009 | 735.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2009 | 22635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES ,/COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORMEORME FOLHAS ANEXAS, RELATIVO AO MES SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2009 | 6630.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/09/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,VEICULADOS NESTA / EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2009 | 8260.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETI-VOS E COMISSIONAODS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/10/2009 | 425.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DO FRIO E FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000351 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/10/2009 | 1957.28 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL CONTRATADO DOS PROGRA- MAS PSF E SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. N. 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/10/2009 | 230.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, PARA O PRE-PARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/10/2009 | 306.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/10/2009 | 300.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/10/2009 | 200.00 | 00007700699402 | ROBERIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/10/2009 | 135.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRA-MA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/10/2009 | 330.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DE REFEICOES DO ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/10/2009 | 720.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE APRESENTACAO DA BANDA ANTONIO PINTO,NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DOIDOSO, REALIZADOS NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA N. 00352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/10/2009 | 1720.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /FMAS/PROJOVEM PARA REALIZACAO DE MERENDA REFERIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/10/2009 | 250.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/10/2009 | 538.21 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO POL. LISO BAIXA 36X54X0,019, CONSTANTESEM NOTA FISCAL N. 002841 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/10/2009 | 130.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUSPLACA LCR-9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS:000217 E 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/10/2009 | 17.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACAMOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000218 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/10/2009 | 1699.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF N. 000077 ANEXA, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/10/2009 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOTRIBUTOS, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/10/2009 | 5300.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /FMAS/PETI PARA REALIZACAO DE MERENDA DO REFE-RIDO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000076ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/10/2009 | 170.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALI -MENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/10/2009 | 980.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /FMAS/GRUPO DE IDOSOS PARA REALIZACAO DE MERENDA DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL N. 00075ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/10/2009 | 811.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000074 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL CONTRATADO PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/10/2009 | 547.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF 000078,DESTINADAS A SEC.DE ADM.EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 04/10/2009 | 1726.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000053 ANEXA, DO PROGRAMA PETI, PARA AS ATIVIDADES DOREFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 05/10/2009 | 400.00 | 00008524967455 | JOAO CRISPIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, DESTINADA A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PREFEITUA LEI MUNI-CIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENT0 DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/10/2009 | 60.00 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001, PARA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 05/10/2009 | 220.00 | 00000815048459 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DEMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA PO-/BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 05/10/2009 | 86.00 | 00009112085421 | JOSE PETRONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDI-DA PELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/10/2009 | 50.00 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 05/10/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO PSF II DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS AVULSA N. 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 06/10/2009 | 344.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/10/2009 | 147.00 | 00004999221403 | ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N. 945214 A-NEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO/DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 07/10/2009 | 80.00 | 00006576784490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI, PARA A REALIZACAO DE EXAMES ES-PECILAIZADOS DE RADIOGRAFIA, CONFORME PRECEI-TUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 08/10/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAC/C 511.900-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000356ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL,NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,DEBITADO NA C\C DO FPM,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 09/10/2009 | 1200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-/RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N.00359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 09/10/2009 | 2400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO,TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO EAGOSTO\2009,CONF.NF DE SERVICOS N.000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 09/10/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000358 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 09/10/2009 | 1902.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000365ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 09/10/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGY 2954, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.A AGOSTO\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A AGOSTO\2009CONF.NF DE SERVICOS 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 09/10/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO\2009,CONF.NF DE SERVICOS AVULSA N. 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA- MENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO\2009,CONF. NF DE SERVICO 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 09/10/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 09/10/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO\2009,CONF.NFDE SERVICOS 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 09/10/2009 | 286.21 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIODEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 09/10/2009 | 650.00 | 00043465412753 | JOSE EDGARD CORREIA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA - 74, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,CONF.NF DE SERVICOS N.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 09/10/2009 | 465.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO NA MONITORACAO DE OFICINAS DE ARTE, CUL-TURA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 09/10/2009 | 572.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 09/10/2009 | 150.00 | 00008979862458 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA E MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE /COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 09/10/2009 | 50.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO DE SOLCIITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 09/10/2009 | 40.00 | 00004744682405 | JOSEFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER RE-/FORMA E OUTROS MELHORAMENTOS NA MINHA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-VULSA N.000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 09/10/2009 | 1451.69 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 09/10/2009 | 223.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 09/10/2009 | 580.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO AVULSA N. 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 09/10/2009 | 960.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNOS VEICULOS:AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 E GOL DE PLACA MOT 6918,VINCULADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 09/10/2009 | 543.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/10/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEM- FAM, REF. SET/2009, DEBITADA NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 13/10/2009 | 650.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO, CORRENTE EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/10/2009 | 5650.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/10/2009 | 108.00 | 00064524027491 | CICERO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, RECUPERACAO DE PORTAS E JA-NELAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000382 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/10/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/10/2009 | 220.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE REMOCAO DE UM GOL DE PLACA /MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000-219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/10/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGI TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/10/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINANADO AO FUN-CIONAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/10/2009 | 986.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO //PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/10/2009 | 786.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS, VELAS E TRANSLAUDO, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 13/10/2009 | 240.00 | 00007100619432 | MARIA SELMA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 13/10/2009 | 305.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO //IDOSO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 13/10/2009 | 398.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA FMASPBT DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/10/2009 | 686.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA-MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O CONSUMO DOS ALUNOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS /CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NO-TA FISCAL N.000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 13/10/2009 | 3845.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS,RELATIVO A PARTE PATRONAL,CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES VINCU-LADOS AO MDE DESTE MUNICIPIO,REF.A SET\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/10/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/10/2009 | 10661.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/10/2009 | 44.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS ITR E CIDE, CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/10/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000383 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/10/2009 | 982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEIMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/10/2009 | 8915.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 14/10/2009 | 532.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 14/10/2009 | 1415.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSI/LIOS E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. /004024 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 14/10/2009 | 360.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA DE MU-SICA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 14/10/2009 | 155.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA EM CARTEIRAS ESTUDANTIS DA ESCO/LA MUNICIPAL DESEMBARGADOR BRAZ CARACUHY DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 14/10/2009 | 437.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 14/10/2009 | 10106.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000.000160/000.000161, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DERECURSOS DO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 14/10/2009 | 1259.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 E NO MICROONIBUS DE PLACA MNS-5024, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 001603 E001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 14/10/2009 | 186.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO EPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N. 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 14/10/2009 | 968.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 004021 E 00-4023 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 14/10/2009 | 2580.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, PARA REALIZACAO DE REFEICOES PARA ASATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI EM COMEMORACAOAO DIA DA CRIANCA DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 14/10/2009 | 915.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL - DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 14/10/2009 | 500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 14/10/2009 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF 004022,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 14/10/2009 | 2323.31 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0026-03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 14/10/2009 | 5330.86 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE-MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002601 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 14/10/2009 | 1488.61 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE-MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002548 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 14/10/2009 | 6670.93 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002602 ANEXA. XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 14/10/2009 | 2299.04 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.130 ANEXA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 14/10/2009 | 300.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLCA MNM 4695, ETROCA DE CAMARA DE AR DA MOTO PLACA MNT 5408,E LAVAGENS EM DIVERSOS CARROS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 14/10/2009 | 525.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA/DE MARCHA E DIRECAO E PICOTAGEM DAS CARRETAS/DO VEICULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N. 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 14/10/2009 | 617.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO E RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO /DO VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N. 001606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 14/10/2009 | 308.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 14/10/2009 | 221.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DECOPIA XEROGRAFICA, ENCADERNACAO E PLASTIFICA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 14/10/2009 | 148.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA RETIRADA DE XE-/ROX, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 15/10/2009 | 1298.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E A DIS-POSICAO DA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 15/10/2009 | 715.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL/1.0 DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL N. 000249 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 15/10/2009 | 968.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CUNSUMODO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSFI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000248 / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 15/10/2009 | 662.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O CUNSUMO DA AMBULANCIA /FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAU-DE DO PSFIII, CONFORME NOTA FISCAL N. 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 15/10/2009 | 150.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REFORMA DE PORTAS E FORRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSFIIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 15/10/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LO-TADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRA-CHE-QUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 15/10/2009 | 7280.00 | 06130590000153 | SYRIO SESAR DE SAOUDZ SOLANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO)CONJUNTOS ESPORTIVOS COMPLETOS,DESTINADOS ASPREMIACOES DURANTE A RELIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL,ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO/ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL N.000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 15/10/2009 | 585.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CO-MUNIDADE PASTA E CACHOEIRA DOS PAULINOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 15/10/2009 | 650.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO E RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 15/10/2009 | 650.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DARUA HUGO CUNHA, NOBERTO BARACUHY E NA LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 15/10/2009 | 650.00 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DOS TRECHOS DE ESTRADAS/DAS COMUNIDADES DE ARVAZEADO, PASTA E MANGA /ZONAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 15/10/2009 | 685.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE PASTA, ARVA-ZEADO E BOA FE E NAS ABERTURAS DE VALETAS DASREFERIDAS ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 15/10/2009 | 650.00 | 00008462296765 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO E AINDA A RETIRADA DE DIVERSOS ENTULHOS /NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 15/10/2009 | 652.00 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE PEDREIRO,NO CONSERTO DE CALCAMEN-TO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E MANUTEN€AO DEPREDIOS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.NF DE SERVICOS N.000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 15/10/2009 | 575.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E LIMPESA DAS RUAS BRAZ BARACUHY, PE. IBIAPINA E BENJAMIM SOBRINHO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 15/10/2009 | 750.00 | 00005953002432 | JOSE ISRAEL TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY ,ANTONIO MUNIZ DINIZ E RETIRADAS DE ENTULHOS /DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000404 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/10/2009 | 560.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E MANUTENCAO DAS GALERIAS DO CONJUNTO /PETRONIO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000389 ANEXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/10/2009 | 735.00 | 00001118774744 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBEM A MANUTEN-CAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/10/2009 | 610.00 | 00006829801451 | JAILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-/NAIS DE BOA FE, TABOCAL, PASTA E CANADA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/10/2009 | 600.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DAS RODAGENS DA COMUNIDADE PASTA E TA-BOCAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTATA FISCAL AVULSA N. 000388 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/10/2009 | 710.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDA -DES DE CANADA, PASTA E ARVAZEADO ZONA RURAL /DESTE MUNICIPAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 15/10/2009 | 598.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS CO-MUNIDADES DE CACHOEIRA DOS PAULINOS, ARVAZEA-DO E TABOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 16/10/2009 | 785.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CARPINAGENS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ROCO DE MATO NA ESTRADAS DE ARVAZEADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 16/10/2009 | 780.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA CIDADE, /E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACU-HY E ABERTURA DE VALETAS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE PASTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 16/10/2009 | 6099.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PARCELAMENTO /DE DEBITO EXISTENTE ENTRE ESTA PREFEITURA E AEMPRESA ACIMA CITADA, RELATIVO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 16/10/2009 | 785.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA CACHOEIRA DOS PAULINOPASTA, ARVAZEADO COMO TAMBEM ABERTURA DE VALETAS DAS REFERIDAS ESTRADAS NO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 16/10/2009 | 760.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PROFES-SOR ANTONIO PINTO, POR OCASIAO DA ABERTURA DASEMANA LITERARIA DO ANEXO DE ENSINO INFANTIL DA ESCOLA NEUSA PEREIRA DA SILVA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 16/10/2009 | 300.00 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM MINHA CASA DE /RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL/N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 16/10/2009 | 300.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 16/10/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000407ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/10/2009 | 1501.75 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRI-BUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/10/2009 | 300.00 | 00007992393481 | SILVANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMINDADE COM A LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/10/2009 | 256.29 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS,DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,CONF.NF002877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DO CONTRATO PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PRACAS E JAR-DINS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 959138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C\C DOFPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/10/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JU-NHO E SETEMBRO DO CORENTE EXERCICIO, PARA ASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N. 001985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 7433-0 (MDE) DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, RELATIVO A PASEP, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/10/2009 | 1368.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/10/2009 | 146.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/10/2009 | 121.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/10/2009 | 547.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR, PLACATRT 00001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ES-/TRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/10/2009 | 696.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/10/2009 | 7762.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 018050/018049/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/10/2009 | 1500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 10 (DEZ) PLACAS ,AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS N. 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/10/2009 | 42000.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARAA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/10/2009 | 1149.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS,DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/10/2009 | 2038.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/10/2009 | 966.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/10/2009 | 1024.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/10/2009 | 615.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DE //EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/10/2009 | 622.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/10/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DEJUNHO E SETEMBRO/09, DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 001982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/10/2009 | 6500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS CAMINHOS DOFRIO,REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO\ 2009,CONF.NF DE SERVICOS 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/10/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, REF.A JUNHO E SETEMBRO/2009, DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/10/2009 | 640.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 (OITO) FAIXAS,DESTINADAS A COMEMORACAO E DESFILE NA SEMANA/DAS CRIANCAS, ATRAVES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/10/2009 | 300.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO EPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/10/2009 | 480.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) FAIXAS,DESTINADAS A COMEMORACAO E DESFILE NA SEMANA/DAS CRIANCAS, ATRAVES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/10/2009 | 640.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 08 (OITO) FAIXAS,DESTINADAS A COMEMORACAO E DESFILE DO DIA DOIDOSO, ATRAVES DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/10/2009 | 733.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO UNO MILLE, PLACA MMX 3594, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSFI, CONFORMENOTA FISCAL N.-000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/10/2009 | 98.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLA-CA MNT 5388, VINC.A SEC.DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/10/2009 | 918.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 PLACA NPU 6585, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000253 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/10/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JU-NHO E SETEMBRO, DA SECRETARIA MUNIC. DE SAU -DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001983ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/10/2009 | 661.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2009, COPNFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/10/2009 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, REF.A JUNHO E SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVI-COS 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO /DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 21/10/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 21/10/2009 | 258.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS,CONSTANTES EM NFS 000515 E 000516,DESTINADOS A OFICINA REALIZADA PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 21/10/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CON -SERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.00416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/10/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000418ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 21/10/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE SET/2009, CONF.NF DE SERVI-CO AVULSA N. 000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA C\C FUNDO ESPECIALCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 22/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7433-0, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/10/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECI-MENTO SINGELO NESTE MUNICIPIO,REF.A SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/10/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/10/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIM-PEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N.000423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/10/2009 | 6945.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO,REF. A JULHO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/10/2009 | 1197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA ILUMINACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/10/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/10/2009 | 861.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/10/2009 | 29366.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM ESTRU-TURA METALICA, SOM, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR 110KVA, DESTINADOS AOS FESTE-JOS DO SAO JOAO/2009, CONFORME PROC. LIC. N.-25/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000078 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/10/2009 | 64000.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS GATA BRONZEADA, LERO LOVE, BELEZA PURA E DOCE XOTEE A CANTORA LUCIENE MELO, CONFORME PROC. LIC.N. DO SAO JOAO/2009, CONFORME PROC. INEXEG.-N.002/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000077ANEXA, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS, EDICAO 2009, CONF. CONV. N.703774/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/10/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 22/10/2009 | 266.00 | 09634904000143 | MARIA DAS DORES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA/E AQUISICAO DE ALGODAO DOCE PARA A DISTRIBUI-CAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 22/10/2009 | 150.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 22/10/2009 | 1000.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB,CONDUZINDO PACI-ENTES DO PROGRAMA DOS PSF,s I,II E III PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,NO MES DE SETEM- BRO\2009, CONF.NF DE SERVICO AVULSA N.000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 22/10/2009 | 1384.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO) DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/10/2009 | 2050.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY 4113-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM TRATAMENTO MEDICO,SENDO DEZ PARA JOAOPESSOA E TRES PARA RECIFE,DURANTE O MES DE SET\2009,CONF.NF DE SERVICO 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/10/2009 | 2270.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT GOL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES MEDICOS,NASCIDADES CIRCUNVIZINHAS,CONF.NF DE SERVICOS N.N.000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000 431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/10/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 27/10/2009 | 10082.73 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROCESSO LI-CITATORIO N. 13/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICON. 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 27/10/2009 | 30.00 | 00009549610489 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MEDALHASPARA REALIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO, POR SERPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 27/10/2009 | 380.00 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 27/10/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7433-0, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 28/10/2009 | 130.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 002694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/10/2009 | 50.00 | 00007545001443 | ROSELY GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 28/10/2009 | 200.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOA SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PROGRAMA DO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/10/2009 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOA SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/10/2009 | 5598.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/10/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/10/2009 | 7086.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO //2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/10/2009 | 30316.59 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/10/2009 | 13495.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO-AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/10/2009 | 3990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/10/2009 | 35233.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVAO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, PROGRAMA AGENTES DO PEVA, RELATIVAO AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/10/2009 | 35886.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40% DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/10/2009 | 98440.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/10/2009 | 26272.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009ENSINO INFANTIL, CONTRATADOS E JOVENS E ADUL-TOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/10/2009 | 2665.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIVISAO /CULTURA E ESPORTES, REF. MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/10/2009 | 9977.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/10/2009 | 3813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE /ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/10/2009 | 4516.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, EFETIVOS E COMISSIOANDOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/10/2009 | 18500.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 29/10/2009 | 488.10 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 29/10/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO CARGOS ELETIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO ,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 29/10/2009 | 1860.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EFETIVOS E /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/10/2009 | 5903.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHAS ANE-/XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 29/10/2009 | 7347.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETI-VOS E COMISSIONAODS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/10/2009 | 930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/10/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/10/2009 | 1410.00 | 00036861634468 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOYOTA COROLA DE PLACA MOQ 1820-PB,CONDU- ZINDO SERVIDORES DAS SEC.DE EDUCACAO,FINAN€ASE ADMINISTRACAO,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/10/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTODE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE,REF.A OUT\2009CONF.NF DE SERVICOS 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/10/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIADESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO\2009,CONF.NF DESERVICOS 002965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000435 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/10/2009 | 1178.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, PARCELAMEN-TO DE DIVIDAS FISCAIS, CONFORME COMPROVANTE -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/10/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/10/2009 | 325.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA SOLDA NAS ESTANTES DA ESCOLAS MUNICI -PAIS DESEMBARGADOR BRAZ CARACUHY E BONA DASNEVES MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /-FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGY 2954DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF.A SETEMBRO\2009,CONF. NF DE SERVICOS 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO\2009,CONF. NF DE SERVICOS 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICON. 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/10/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL-LOCADO, DE PLACA 1072,DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALREF. AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICO 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA KKE 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICOS N. 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONF.NF DE SERVICO AVULSA 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO\2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/10/2009 | 720.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO INFOR-MATIVO PUBLICITARIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS FESTEJOS JUNINOS, EDICAO/009DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMPILOESMINISTERIO DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 008576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/10/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE 10 CHAMADAS DIA-RIA DURANTE CINCO DIAS EM SPOT DE 30, NOS DI-AS 19,20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2009, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS FESTEJOS /JUNINOS, EDICAO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.011321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/10/2009 | 285.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS 000133 E 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/10/2009 | 2091.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 PLACA KJL 2681, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000282 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/10/2009 | 2036.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.6 PLACA MNP 1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL N. 000281 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/10/2009 | 1166.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 PLACA MOT 6918, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DO PSFIII CONFORME NOTA FISCAL N. 000280 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/10/2009 | 1389.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO UNO MILE PLACA MMX 3594, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DO PSFIII CONFORME NOTA FISCAL N. 000278 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/10/2009 | 834.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNM 4695, LOTADASECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE/DO PSFI CONFORME NOTA FISCAL N. 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/10/2009 | 31.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEA DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSFII, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/10/2009 | 1062.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E PARA O CONSUMO DO VEICULO //GOL DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE A DISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000283 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/10/2009 | 30.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/10/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/10/2009 | 901.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/10/2009 | 975.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA BQA 8344, LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/10/2009 | 697.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /DE DE EDUCACAO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N. 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 31/10/2009 | 720.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNS 5024, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N. 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/10/2009 | 1203.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MDE 3424, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N. 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/10/2009 | 714.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/10/2009 | 1038.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO STRADA(FIAT), LOCA-DA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/10/2009 | 1435.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/10/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 511.900-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/10/2009 | 125.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLNA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/10/2009 | 1419.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR PLACATRT 0001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/10/2009 | 1185.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/10/2009 | 703.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/11/2009 | 1004.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 013875 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/11/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000455 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/11/2009 | 1749.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NFS NS. 013876/013878,DESTINADAS AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS LCR-9574 E MNS 5024VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/11/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO,SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, PRE-ESCO-LAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/11/2009 | 29240.00 | 10454756000164 | WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRATACAODOS SERVICOS PARA REALIZACAO DA MIDIA POR OCASIAO DA FESTA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/08/2009, CONFORME CONVENIO N. 704461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 03/11/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/11/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000453/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/11/2009 | 655.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 / LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 013879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/11/2009 | 732.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA O VEICULO GOL 1.6, LOTADO NA SEC.DESAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF I,CONFNOTA FISCAL 013880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/11/2009 | 803.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA O VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMY/ 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF III, CONFORME NOTA FISCAL N. 013881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/11/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO, CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000452 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/11/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/11/2009 | 810.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNM 4695 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NO-TA FISCAL N. 013882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/11/2009 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/11/2009 | 48.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADAS NA CONTA 18.553-FB, QUE ORA REGULA-RIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 04/11/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO\2009,CONF.NF DE SERVICOS 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 04/11/2009 | 465.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO NA MONITORACAO DE OFICINAS DE ARTE, CUL-TURA, ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007958713410 | OSTANILSON LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI, PARA FAZER REFORMA EM /SUA CASA DE RESIDENCIA, CONFORME PRECEITUA ALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006924579418 | MARCOS ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI N. 72/2001 E EM CONFORMIDADE COM O RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 04/11/2009 | 200.00 | 00096595744449 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA SUA RESI- DENCIA,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 05/11/2009 | 455.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 05/11/2009 | 1705.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS E TESOURARIA NO MESDE SET\2009,E DA SEC.DE A€AO SOCIAL NO MES DEAGOSTO\2009,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/11/2009 | 5199.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, PARA REALIZACAO DE REFEICOES PARA ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 05/11/2009 | 400.00 | 00005475852413 | ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA E OUTROS ME-LHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR /SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFOR-MIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 05/11/2009 | 340.00 | 00005727108446 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 05/11/2009 | 85.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM PARA CAPITAL PERNAMBUCANA PARA REALI-/ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA POBRENA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 05/11/2009 | 250.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/01,E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 05/11/2009 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME GUIA /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/11/2009 | 974.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 05/11/2009 | 258.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 05/11/2009 | 1275.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 05/11/2009 | 4165.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000100 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 05/11/2009 | 2294.71 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 05/11/2009 | 1718.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AOS MESES /DE AGOSTO/SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 05/11/2009 | 300.00 | 00007414760456 | CRISTIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME PRECEITUALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 05/11/2009 | 687.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 05/11/2009 | 4663.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 05/11/2009 | 8305.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 05/11/2009 | 1744.21 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 05/11/2009 | 1673.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000460ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 05/11/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000461ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 06/11/2009 | 960.00 | 00060146990404 | FERNANDO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N. 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 06/11/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADO A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NFAVULSA N. 00462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 06/11/2009 | 11000.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRO-PAGANDA DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 06/11/2009 | 630.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ORGANI-ZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 06/11/2009 | 743.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 06/11/2009 | 185.00 | 00003796053416 | CICERA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, PORSER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFOR-MIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 06/11/2009 | 350.00 | 00008092695466 | ROSEANE DE OLIVEIRA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/11/2009 | 180.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE MINHA FAMILIA ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 06/11/2009 | 1950.00 | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM MALHAS DE CORES E TAMANHOS VARIA-/DOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMADO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 08/11/2009 | 907.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, PARA O PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A BRASILIA - DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 09/11/2009 | 450.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE,REF.A SETEMBRO E OUTUBRO\09,CONF.NF DE SERVICOS 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 09/11/2009 | 180.00 | 00001968859497 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/11/2009 | 280.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 09/11/2009 | 553.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, APRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAO POPULAR EKIT MORTALHA, VELAS E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A PILOES-PB, DE CADAVER CONFORME CERTIDAO /DE OBITO E NOTA FISCAL N. 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/11/2009 | 5001.35 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 10941 A-NEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO/DAS UNIDADES DO PSF,s I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/11/2009 | 3000.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORA-TORIAS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 09/11/2009 | 2500.71 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/11/2009 | 7040.85 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.002554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 09/11/2009 | 548.96 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.144 ANEXA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 09/11/2009 | 12696.37 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/11/2009 | 80.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/11/2009 | 700.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRE-SSORAS LIGADAS AOS PSF,S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 09/11/2009 | 610.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 09/11/2009 | 1145.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,REF.A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO,REF.A COMP.08\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/11/2009 | 150000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS /BANDAS FORRO PEGADO, SACANEAR, ARREIO DE OUROFORRO DA GALEGA, DUQUINHA E FORROZAO ABRA A /MALA E SOLTE E FOORO DO MUIDO, POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES "FESTAS DAS FLORES" (EDICAO-2009), REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOS-TO DE 2009, CONF. NFS 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 09/11/2009 | 30000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS/GERADOR 180 KVA, ILUMINACAO, PALCO E SONORIZACAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES "FESTAS DASFLORES" (EDICAO 2009) REALIZADA NOS DIAS 18 ,19 E 20 DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL-DE SERVICO N. 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/11/2009 | 8150.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO/2009, DEDIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/11/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 511.900-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/11/2009 | 620.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAPARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO E OUTUBRO\2009,CONF.NF DESERVICOS 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/11/2009 | 205.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NAS KOMBIS DE PLACAS LCR 9574 E MNJ 5024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NO SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DIVERSOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N.000467ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/11/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/11/2009 | 200.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA RCONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/11/2009 | 40.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATA DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2009 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/11/2009 | 40.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROA ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE MATERIAIS DE /CONSTRUCAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/11/2009 | 50.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES E SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS PARA-METROS DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/11/2009 | 70.00 | 00096590661472 | JOSE ADERSON SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICI-PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/11/2009 | 200.00 | 00008958675403 | EDENILSON FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE PARA FAZER REFORMA DE SUA CASA DERESIDENCIA E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/11/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/11/2009 | 1027.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DESTE //MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/11/2009 | 465.00 | 00006435759448 | ZAYRA ZYANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS NO SETOR DEPESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000478ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/11/2009 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO E AGOSTO\2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 11/11/2009 | 1200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-/RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO DA UNIDADE DE SAUDE DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/11/2009 | 1257.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 013877, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIOPLACA MNJ 5024-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE ENGE-NHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO DE TOPOGRAFIAPARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/-//STRADA WORKING, PLACA KLD 5841-PB, DESTINADA/A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/11/2009 | 160.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM SEGURANCA NAS ATIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000470 ANEXA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/11/2009 | 1574.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E RELE EOUTROS MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/11/2009 | 790.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE BUEIRAS E CARPINAGENS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ROCO DE MATO NA ESTRADAS DA VOLTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/11/2009 | 790.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E OBSTRU-/CAO DE BOEIRAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULS N. 000481,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REALIZACAO DE ELABORACAO DE56 PROJETOS DE CISTERNAS DE DIVERSAS COMUNIDADADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.NF DE N. 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/11/2009 | 1670.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASBOMBAS DAGUA DAS COMUNIDADES DE REDENCAO, LA-GOA DO MATO E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/11/2009 | 11281.15 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM PARALELEPIPEDOS/NA PRACA DE MOTOTAXI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 12/11/2009 | 790.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIO-FIO DAS RUAS DA CIDADE E RETIRADA/DE ENTULHOS, REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 12/11/2009 | 790.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E LIMPESA DAS RUAS BEJAMIM SOBRINHO, / BENJAMIM SOBRINHO, CONJUNTO ARMANDO XAVIER ECRISTINA MUNIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 12/11/2009 | 790.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA CACHOEIRA DO OURICURI NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE,E CARPINAGEM DE ALGUMAS RUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/11/2009 | 790.00 | 00004846654486 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, APRA PAGAMENTO REFERENTE DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CARPINAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CU-NHA E RUA PADRE MATEUS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/11/2009 | 790.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DARUA HUGO CUNHA, NOBERTO BARACUHY E NA LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA/N. 000491 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 12/11/2009 | 790.00 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 12/11/2009 | 790.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E LIMPEZA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,E DAS RUAS PADRE IBIAPINA E NOBERTO BARACUHY REF.A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF.NF DE SERVICO AVULSA N. 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 12/11/2009 | 790.00 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMEN-TO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 12/11/2009 | 790.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09,CONFONME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000500 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 12/11/2009 | 790.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DEPINTURAS A COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, DESTAEDILIDADE, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTU-/BRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA N. 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 12/11/2009 | 790.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DAS RODAGENS DA COMUNIDADE PASTA E TA-BOCAL E PASTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 12/11/2009 | 790.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS CO-MUNIDADES DE CACHOEIRA DOS PAULINOS, PASTA ERIO DO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 12/11/2009 | 790.00 | 00005511110469 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DA ESTRADA DO SITIO RIO DO BRAZ QUE LIGA AO /ASFALTO QUE LIGA PILOES A CUITEGI, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 12/11/2009 | 790.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS NA CO-MUNIDADE SITIO QUEIMADAS E VIDEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000494 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/11/2009 | 790.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO/DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO AO SITIO CACHOEIRA DOS PAULINOS ZO-NA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000492ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 12/11/2009 | 790.00 | 00005272862490 | ADRIANO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O PA FLORESTAN FERNANDES AO SITIO LABI- RINTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 12/11/2009 | 380.00 | 00003345588404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DE HOSPEDAGEM NA POUSADA BEIRARIO DOS PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS /DE CULINARIA E ARRANJOS FLORAIS, NO PERIODO /DAS FESTIVIDADES DO ROTEIRO CULTURAL (CAMINHODOS FRIOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/11/2009 | 790.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS NA VIGILANCIA TEMPORARIA DO CEMITERIO ARQUEOLOGICO LOCALIZADO NA RURAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO DE AVULSA N. 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 12/11/2009 | 320.00 | 00008818613405 | BRUNO SANTANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE APRE-SENTACAO MUSICAL PELA BANDA DENOMINADA PELE /MORENA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS/AO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DO FRIO REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 12/11/2009 | 600.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE E LENCOIS/CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000848 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE /DOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 12/11/2009 | 300.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. N. 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 12/11/2009 | 295.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 12/11/2009 | 50.00 | 00007245276480 | EDUARDO DE CASSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/11/2009 | 1800.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER- CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS ADVOCATICIOS /PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 13/11/2009 | 1500.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003285 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 13/11/2009 | 250.00 | 00009226438498 | ALEXSANDRA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/11/2009 | 250.00 | 00097753378449 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA E MELHORAMENTO EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 13/11/2009 | 50.00 | 00007348478409 | ERIVELTO ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 13/11/2009 | 220.00 | 00071864610425 | MARIA DA PENHA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM MINHA SUACASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 13/11/2009 | 190.00 | 00085363332434 | DIJALCI CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 13/11/2009 | 50.00 | 00006898358413 | SEVERINO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA-/GEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER //UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 13/11/2009 | 2500.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 13/11/2009 | 1500.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO //PSF,s II, CONFOME NOTA FISCAL N. 003282 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 13/11/2009 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA NPS 2890, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A /OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000505 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 13/11/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000506 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 13/11/2009 | 475.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO AVULSA N. 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 13/11/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000508ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 13/11/2009 | 400.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE INSTALACOESELETRICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGA-/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS*CAL DE SERVICO AVULSA N. 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 13/11/2009 | 1040.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DA CHAPA LATERAL E DEMAIS SERVI-COS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 E /LCR 9574, DESTINADOS A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISC. SERV. N. 000088 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 13/11/2009 | 2200.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 003283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 13/11/2009 | 1293.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 13/11/2009 | 1592.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 13/11/2009 | 795.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS E CARPINA-GEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 13/11/2009 | 800.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA DIMINUICAO DO CARROCAO E SERVICOS DE /SOLDA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTRURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 16/11/2009 | 630.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO FUN-CIONARIOS PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E CAM-PINA GRANDE-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 16/11/2009 | 2889.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CON-/FORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 16/11/2009 | 200.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA LEICONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 16/11/2009 | 200.00 | 00003734489458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE ESPUMA PARA CASAL, POR SER UMA PESSOA PO-/BRE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 16/11/2009 | 150.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES E SER/UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/11/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 17/11/2009 | 390.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30KG DE FIGADO BOVINA E 20 DE EMPANADO DE FRANGO, DESTINADOS /AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PETI DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 17/11/2009 | 200.00 | 00005097475402 | ANTONIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/PARA CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 17/11/2009 | 200.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PAR REALIZACOES DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 17/11/2009 | 200.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA /FAZER REPAROS EM MINHA RESIDENCIA, POR SER //UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 17/11/2009 | 200.00 | 00005127651467 | MARIA EDILEUZA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO PARA CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 17/11/2009 | 230.00 | 00002060053420 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA FAZER REPAROS EM MI-/NHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A- VULSA N.000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/11/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTU-/BRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORRME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 17/11/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTU-/BRO DO CORENTE EXERCICIO, PARA A SECRETARIA /DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 17/11/2009 | 5411.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELACAO ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 17/11/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2009,. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 17/11/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT\2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 17/11/2009 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONRFORME RE -QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/11/2009 | 1186.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 00731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/11/2009 | 60.00 | 02486671000130 | ASSOC. DOS PRODUT. RURAIS CAMPO VERDE II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROPA*GANDA RADIOFONICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADEJUNINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU -NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/11/2009 | 10163.48 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO/2009, DE DIVERSOS SETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.RELATIVO A DIFERENCA DE PAGAMENTO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/11/2009 | 7470.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/09 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/11/2009 | 85.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE AREIA EMMOTO HONDA CG PLACA NPU 0617-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE AREIAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA A-DMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/11/2009 | 150.00 | 00008979862458 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA E MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE /COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/11/2009 | 300.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE /CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS EM MI-/NHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/11/2009 | 120.00 | 00008506347416 | MARIA ELAINA DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/11/2009 | 200.00 | 00003843665460 | JEOVANA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHA /PARA CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/11/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/11/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/11/2009 | 92.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 19/11/2009 | 1113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO) DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/11/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/009, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/11/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E LIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTE-CIMENTO SINGELO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/11/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIM-PEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.000520 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 19/11/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 19/11/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO / AVULSA N.000519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 19/11/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CON -SERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.00515 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 19/11/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO AVULSA N. 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/11/2009 | 569.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASO-LINA COMUM)E LUBRIFICANTES,PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/11/2009 | 833.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO E MANU-/TENCAO DO VECICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 20/11/2009 | 602.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO E MANU-/TENCAO DO VECICULO ONIBUS DE PLACA NYL 1933 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/11/2009 | 1308.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO E MANU- TENCAO DO VECICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/11/2009 | 1503.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOE 3424, LOTADA NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/11/2009 | 1198.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO E MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 20/11/2009 | 690.00 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTE-IO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA RODADA DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NOSDIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2009, COM AS EQUIPESAMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 20/11/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000523 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 20/11/2009 | 3670.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME NF N. 000715, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RE- CONSTRUCAO DE GALERIAS NESTA CIDADE. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A NOV\2009,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/11/2009 | 1470.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVOA AO MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/11/2009 | 66.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 20/11/2009 | 793.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO UNO MILLE DE PLACA MMX 3594 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 20/11/2009 | 1410.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO AMBULANCIA PLACA MNM 4695 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 20/11/2009 | 467.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO GOL DE PLACA MOT6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/11/2009 | 1790.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO GOL DE PLACA MNP1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/11/2009 | 1499.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO GOL DE PLACA KJL 2681, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 20/11/2009 | 513.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/11/2009 | 1444.33 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES ANE -XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/11/2009 | 315.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO PARA AS MOTOCICLETAS DE PLACAS:MOW-5207 EMNT-5408,VINCULADAS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 23/11/2009 | 535.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/11/2009 | 2408.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEV/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/11/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA-/RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 23/11/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/009, CONFORME NF. AVULSA N. 00524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 24/11/2009 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 24/11/2009 | 532.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CON-TA FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 24/11/2009 | 300.00 | 00061006025472 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMA JOAOA PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFE-/RENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04A 06 DE NOVEMBRO/2009. CONFORME REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 24/11/2009 | 546.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,DO MUNI-CIPIO,REF.A SETEMBRO E OUTUBRO\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 25/11/2009 | 38.16 | 00096592702400 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DA FATURADE ENERGIA ELETRICA ANEXA, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 25/11/2009 | 472.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO) DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/11/2009 | 13403.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2009, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 26/11/2009 | 2020.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 26/11/2009 | 2100.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE CONDUZIR PACIENTES /PARA FAREREM CONSULTAS MEDICA E EXAMES NAS CIDADES CIRCUNSVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N.00527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 26/11/2009 | 2150.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/11/2009 | 200.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 26/11/2009 | 1145.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,COMP.10\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 26/11/2009 | 120.00 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000611/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE\AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA \FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 26/11/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 26/11/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 000532 ANEXA. NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 26/11/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, O QUL ESTA DESTINADO A SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 26/11/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000530ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/11/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 26/11/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 26/11/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 26/11/2009 | 9150.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A PREFEI MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 26/11/2009 | 5170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOCDC 5/567003-9 DO AGRUPAMENTO DESTA EDILIDADERELATIVO AOS MESES DE AGOSTOS E SETEMBRO/2009CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CON-TA FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 27/11/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 27/11/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DFE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 27/11/2009 | 238.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CONSERTO DE CANETA ALTA ROTACAO DA MARCA /DENTSCLERE SERIE N. 1A13197 - 1A28993, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2009 | 17329.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2009 | 7599.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIOS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2009 | 3995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2009 | 6786.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2009 | 14205.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2009 | 3990.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DE //NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2009 | 9672.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2009 | 6864.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVAO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2009 | 7334.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF I, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA AGEN-TES DO PEVA, RELATIVAO AO MES DE NOVEMBRO/20-09, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/11/2009 | 1012.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO NO VEICULO GOL DE PLACA KJL-2681VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/11/2009 | 1213.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX- 3594, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-UDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/11/2009 | 902.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/11/2009 | 1401.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/11/2009 | 1293.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/11/2009 | 627.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2009 | 2418.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2009 | 655.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2009 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2009 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2009 | 2348.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2009 | 16368.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2009 | 19602.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2009 | 6045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO/INFANTIL-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2009 | 10075.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/20-09, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2009 | 16507.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2009 | 48566.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2009 | 40356.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2009 | 5385.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2009 | 2665.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIVISAO /DE CULTURA DE DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2009 | 1831.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - ES-TATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2009 | 2820.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - ES-TATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/11/2009 | 1064.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.A JULHO E AGOSTO\09,CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE\SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/11/2009 | 3813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -CRECHE-ES-TATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/11/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI-VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, ALUSIVAS A FESTA DAS FLORES, CONFORME NO-TA FISCAL N. 011323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2009 | 487.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX- 3574, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2009 | 1302.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2009 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CON-TA ICMS/EXP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CON-TA FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2009 | 1186.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2009 | 1880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMISSIONADOS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/11/2009 | 13314.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/11/2009 | 2967.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/11/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/11/2009 | 106.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTE PARA O CONSUMO NA MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2009 | 1231.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES,PARA O CONSUMO NO TRATOR CODIGO TRT-00001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/11/2009 | 735.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNL-3372, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/11/2009 | 930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/11/2009 | 558.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/11/2009 | 3355.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2009 | 3725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMIS-SIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/11/2009 | 6904.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CDC 5/567734-9DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI -PAL, DO MES DE AGOSTO\09,CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/11/2009 | 235.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 93-6-TRIBUTOS-CEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2009 | 2700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/11/2009 | 3203.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (CARGO ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CON -FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/11/2009 | 2395.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-DOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CON -FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/11/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ESTATUTARI-OS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CON - FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/11/2009 | 172.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/12/2009 | 436.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/12/2009 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME AVISO DE PUBLICA€ÇO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 109725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/12/2009 | 2356.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E ARRUE-LAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS /A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTEN-CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.004317 E 004318ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/12/2009 | 1436.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO NA CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MNL 3372, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/12/2009 | 647.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT00001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-TRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/12/2009 | 170.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI/FICANTES,PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/12/2009 | 29.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/12/2009 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000542 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/12/2009 | 6882.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOESM RELATIVO A 4¦ PARCELA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/12/2009 | 9643.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NS.-000.000.317 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS/AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/12/2009 | 1420.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS- 2890, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/12/2009 | 1005.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, NO VEICULO VERANEIO PLACA BQA-8344, LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/12/2009 | 1029.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL 1933, LOCADO PARA SERVIR JUNTO ASEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARAA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/12/2009 | 1052.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICI/ PAL,CONFORME NF 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/12/2009 | 389.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA LCR 9574, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPOR/TE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/12/2009 | 1045.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNZ 5024, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPOR/TE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXER- CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/12/2009 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000543/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/12/2009 | 1280.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADOS E FLORES,DESTINADOS AO SEPULTAMEN/TO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MU/NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000124/000125 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/12/2009 | 310.00 | 70099924000172 | PRO MEDIC- EQUIP MEDICO, HOSP CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMFOTOPOLIMERIZADOR E UM TEYSSYS COM SUBSTITUI-CAO DE COMPONENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N. 001928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/12/2009 | 260.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | DALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MOTO DE PLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR N. 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/12/2009 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO PSF II DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS AVULSA N. 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/12/2009 | 653.48 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/12/2009 | 150.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/12/2009 | 200.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/12/2009 | 195.00 | 00098230743487 | MANOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER RE -FORMA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFOR-MIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/12/2009 | 641.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVA-GENS, TROCA DE OLEO, CONSERTOS DE PNEUS E CA-MARAS DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/12/2009 | 2345.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 014101, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIOCIFERAL/VW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/12/2009 | 1679.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 014102, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIOCIFERAL/VW, CONFORME CARTA CONVITE 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/12/2009 | 2738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 014104, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA DO MUNICIPIOMERCEDEZ, CONFORME CARTA CONVITE 20/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 03/12/2009 | 100.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 03/12/2009 | 150.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/12/2009 | 77.07 | 00009399103498 | DEBORA DA CONCEICAO CRIPPA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA COMPRA DE UM COLCHAO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 03/12/2009 | 1093.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLA-CA MNM 4695 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ADISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NO-TA FISCAL N. 014103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 03/12/2009 | 1242.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX-3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NOTA /FISCAL N. 014105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 03/12/2009 | 703.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPO -SICAO DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 014106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 04/12/2009 | 1602.12 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE SET/2009, CONF.NF DE SERVICO AVULSA N. 000549 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 04/12/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEM/BRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORRME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 04/12/2009 | 735.00 | 00008478561439 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DA RODADA DO /CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE2009, PARA AS EQUIPES AMADORES DE FUTEBOL DECAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 04/12/2009 | 300.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE FORMA LEI, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL/N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNOICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-VULSA N.000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 04/12/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DENOVEMBRO/009, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002095 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 04/12/2009 | 4850.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-/MENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NS.-000.000.377 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS/AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 04/12/2009 | 3847.00 | 00006779882496 | JACINTO AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA MANU-TENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 04/12/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 04/12/2009 | 224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS POR SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO - FEB 40%, NO MES DE NOVEMBRO/2009 ,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 04/12/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEM/BRO DO CORENTE EXERCICIO, PARA A SECRETARIA /DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 04/12/2009 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2009,CONFNF DE SERVICOS 002097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 07/12/2009 | 553.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES,MORTALHASE VELAS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES DES/TE MUNICIPIO, CONF.NF 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 07/12/2009 | 260.00 | 00061029130434 | HERCILIO JANUARIO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 07/12/2009 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 08/12/2009 | 100.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DO ARRANCO E /INSTALACAO DO VEICULO GOL CINZA DE PLACA MNP 1361, SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 08/12/2009 | 110.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DO ARRANCO E /INSTALACAO DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MOT6918, SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 08/12/2009 | 470.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DA PARTE ELETRICA, SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA RECONDICONA- MENTO DA BOBINA E DO INDUZIDO, DO VEICULO UNOBRANCO DE PLCA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000245 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 08/12/2009 | 300.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E SERVICO DE INSTALACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N.000247ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 08/12/2009 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510.009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 08/12/2009 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE N. 511.900-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 08/12/2009 | 250.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DE INSTALACAO/CONSERTO DA BUZINA E CONSERTO DO DISPOSITIVO DA PARADA DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 08/12/2009 | 380.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DO ALTERNADOR/RECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO E SERVICO DOMOTOR DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ5024LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000246ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/12/2009 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DA MAS-SANETA DA PORTA ESQUERDA, SERVICO DE ENCALHA-MENTO DO VIDRO LATERAL E CONSERTO DAS PORTAS/TRAZEIRAS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DEPLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/12/2009 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/12/2009 | 258.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE - (PEVA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO //2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/12/2009 | 1767.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(EFET.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO //2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/12/2009 | 2628.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(EFET.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / /2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/12/2009 | 230.00 | 00006884472448 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS/NA MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/12/2009 | 100.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/12/2009 | 150.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRCAO PARA REFOR-MA DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/12/2009 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/12/2009 | 1536.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/12/2009 | 1573.08 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/12/2009 | 840.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TORNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/12/2009 | 4381.61 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO -FEB 40% RELATIVO AO MES DE SET/2009CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/12/2009 | 8378.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FEB 60%,REF.A SET/2009, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/12/2009 | 1657.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/12/2009 | 3948.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO -FEB 40% RELATIVO AO MES DE OUT/2009CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/12/2009 | 9720.19 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO - FEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUT/09CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/12/2009 | 729.67 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ADOCATICIOS NA ASSESSORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NF DE SERVICOS 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO/DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 11/12/2009 | 9820.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 11/12/2009 | 1200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DESERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO,TRANSMIS/SAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,REF.A NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 11/12/2009 | 3000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000266 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 11/12/2009 | 3520.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 00265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 11/12/2009 | 1240.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 00264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 11/12/2009 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLAR E ALFABETIZA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 11/12/2009 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004384497466 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER RE -FORMA E OUTROS MELHORAMENTOS PARA MINHA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 11/12/2009 | 120.00 | 00004743086426 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER RE -FORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DERESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 11/12/2009 | 553.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, CONSTANTES EM NOTA FICAL N. 000558 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA O PROGRAMA PROJOVEM PARA OS CURSOS DE BORDADOS/E PINTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 11/12/2009 | 300.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSRUCAO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 11/12/2009 | 120.00 | 00004743086426 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER RE -FORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DERESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/12/2009 | 102.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO MOTO DE PLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR N. 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 11/12/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIORINO-AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DO PROGRAMA PSF II, CONFORME NOTA FISCAL N. 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 11/12/2009 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO PROGRAMA PSF II, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 11/12/2009 | 365.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTA /DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS /HOSPITAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 12/12/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL NO ACOMPANHAMENTO DO DECORRER DE TODOS OS PROCESSOS LICI-TATORIOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE MUNICI-/PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000556ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 14/12/2009 | 2112.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR, PLACA MAE E DEMAIS IMPLEMENTOS, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N. 000768 ANEXA, O QUAL //FOI DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 14/12/2009 | 422.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 14/12/2009 | 1077.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA -/MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 14/12/2009 | 1100.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 14/12/2009 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBR0/09, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 003087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 14/12/2009 | 880.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA REA/LIZADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 000515 E00516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 14/12/2009 | 1368.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 14/12/2009 | 1077.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000771 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MAQUINAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 14/12/2009 | 1699.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NFS 003466 E 003467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 14/12/2009 | 675.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS PARA A MANUTNCAO DAS IMPRESSORAS DAS UNIDDES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 14/12/2009 | 935.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO) DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 14/12/2009 | 1750.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000126 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 14/12/2009 | 184.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA FUNDACAO NA-CIONAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 14/12/2009 | 257.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000770 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 14/12/2009 | 1516.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 14/12/2009 | 180.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000513 ANEXA, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 14/12/2009 | 246.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOS-TO/SETEMBRO/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 14/12/2009 | 1322.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.003460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 14/12/2009 | 1478.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 14/12/2009 | 300.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE UM OCULOS,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 14/12/2009 | 300.00 | 00003812230437 | ANDRE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS EM /SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.72/2001 E RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 14/12/2009 | 55.90 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECO-/NHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 14/12/2009 | 230.00 | 00092868916449 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 14/12/2009 | 100.00 | 00003341990429 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLCIITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 14/12/2009 | 230.00 | 00097750034404 | JOSE BERTOLDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 14/12/2009 | 230.00 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER UMA PES-/SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 14/12/2009 | 200.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 14/12/2009 | 240.00 | 00097750433449 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 14/12/2009 | 1601.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PROJOVEM DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.03462 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 14/12/2009 | 536.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE RES -PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/94 DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 14/12/2009 | 770.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVICO N. 000125 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 14/12/2009 | 4502.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, CHAVE -DE ILUMINACAO E REATORES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 004361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 14/12/2009 | 11410.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 018160/018161-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 14/12/2009 | 8096.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA //DE DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 14/12/2009 | 1200.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 003458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 14/12/2009 | 3783.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 14/12/2009 | 20.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) CABOS /USB 2.0 CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000769 /ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 14/12/2009 | 354.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADOS, MOUSE, IMPRESSORA E CAIXA DE SOM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL N. 000769 ANEXA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 14/12/2009 | 2100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000127 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 14/12/2009 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SEC. DE EDUCA/CAO,REF.A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 14/12/2009 | 720.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO E LIMPEZA DEIMPRESSORA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 14/12/2009 | 828.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.018159 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 15/12/2009 | 2035.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOE 3424, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPOR/TE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 15/12/2009 | 754.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRIFICAN/ TES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI-MMX 3574,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS,CONF.NF 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 15/12/2009 | 1076.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO, PLACA BQA 8344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPOR/TE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 15/12/2009 | 913.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA MNS 5024, PERTENCENTE A SECRET.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPOR/TE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N. 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 15/12/2009 | 337.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSPLACA MYL 1933, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 15/12/2009 | 564.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 15/12/2009 | 1029.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO DEONIBUS DE PLACA LCR 9574, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 15/12/2009 | 891.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINA/ SIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REF.A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 15/12/2009 | 132.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 15/12/2009 | 47.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 15/12/2009 | 547.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 15/12/2009 | 898.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA CACAMBA BASCULHANTE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 15/12/2009 | 1269.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA //DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO, DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 15/12/2009 | 5191.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELACAO ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE DEZ/09,DEBITADA NA C/C 8042-X - ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 15/12/2009 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000557/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 15/12/2009 | 100.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 15/12/2009 | 250.00 | 00097750026487 | MARIA IRACEMA CRISPIM ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 15/12/2009 | 260.00 | 00008506348498 | MARIA LUCIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 15/12/2009 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO, CORRENTE EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000563 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 15/12/2009 | 494.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 15/12/2009 | 1187.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KJL-2681, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 15/12/2009 | 1231.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 15/12/2009 | 1183.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 15/12/2009 | 1098.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO /AMBULANCIA, PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 15/12/2009 | 645.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLEPLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 15/12/2009 | 63.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA /NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 15/12/2009 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000559ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL, PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 15/12/2009 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI-NPS 2890,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZ/2009,CONFNF DE SERVICOS 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 15/12/2009 | 5170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELE/ TRICA DE IMOVEIS VINCULADOS A SEC.DE ADMINIS/TRACAO,REF.A AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 15/12/2009 | 445.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 16/12/2009 | 878.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ESTATUTARI-OS), RELATIVO AO 13§/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 16/12/2009 | 4518.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETI-VOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 16/12/2009 | 395.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 16/12/2009 | 3319.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, CON-/FORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 16/12/2009 | 550.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO AVULSA N. 000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 16/12/2009 | 790.00 | 00005272862490 | ADRIANO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DO MATO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, II E III COMO/TAMBEM O REPARO DO REBOCO DA PAREDE DO PSF I,E TELHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO //AVULSA N. 000572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/12/2009 | 780.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO HIDRAULICA E NO REBOCO DE PAREDES DANIFICADAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/12/2009 | 300.00 | 00096575824404 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTOMEDICO ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 16/12/2009 | 1290.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOPESSOAL CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 16/12/2009 | 7231.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA AGENTESDE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 16/12/2009 | 2095.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE /BUCAL), CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 16/12/2009 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOSERVIDORES DO PROGRAMA (PSF III) LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 16/12/2009 | 2145.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMA PSF II/CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 16/12/2009 | 1148.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGENTES PEVA)///CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/12/2009 | 2502.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 16/12/2009 | 12350.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 16/12/2009 | 200.00 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE UM COL-/CHAO DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 16/12/2009 | 280.00 | 00063034476434 | ARLINDO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA REFORMA EM MINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 16/12/2009 | 465.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFI-CINEIRA DE BORDADOS, CROCHE E PINTURA, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,CONF.NF DE SERVICOS 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 16/12/2009 | 200.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 16/12/2009 | 250.00 | 00006269791456 | EDILEUZA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 16/12/2009 | 50.00 | 00019577293840 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRAR DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 16/12/2009 | 50.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATA DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2009 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 16/12/2009 | 3736.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS RELATIVO A 2¦ //PARCELA DO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 16/12/2009 | 1162.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR) RELATIVO A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 16/12/2009 | 300.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ /SALARIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 16/12/2009 | 2955.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, COMISSIONADOS E ESTATUTRARIOS, RELATI-VO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO, CONFORME FO-/LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 16/12/2009 | 798.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO ARMANDO XAVIER E CRISTINA /MUNIZ E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SECRETA -RIA DE ACAO SOCIAL E NA DESOBSTRUCAO DE GALE-RIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 16/12/2009 | 795.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NADESOBSTRUCAO DE GALERIAS E NA CARPINAGEM DAS/RUAS PADRE MATEUS, PRACA JOAO PESSOA, RUA NO-BERTO BARACUHY, LIMPEZA DO CEMITERIO E PINTU-RAS DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 16/12/2009 | 795.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA HUGO VIANA, NOBERTO BARACUHY, //LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESOBSTRUCAO/DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000569 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 16/12/2009 | 790.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS,LIMPEZA DE RUAS, DESOBSTRUCAO DE DIVERSAS BUEIRAS,E LIMPEZA DOCEMITERIO,CONF.NF DE SERVICO N. 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 16/12/2009 | 798.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DAS COMUNIDADES DE TABOCAL, RIO DO BRAZ, REDENCAO E NA RETIRADA DE ENTULHOS /DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 16/12/2009 | 810.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO ROCO DE MATO DA ESTRADA DO RIO DO BRAZ/DA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RU-AS, NA CARPINAGEM DA RUA HUGO CUNHA E DO CON-JUNTO BELA VISTA E NA LIMPEZADO CEMITERIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 16/12/2009 | 798.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DACOMUNIDADE DE ARVAZEADO, TABOCAL ,LIMPEZA DO CEMITERIO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000575 ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 16/12/2009 | 790.00 | 00008155695484 | DIOGO EMANUEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO, NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000576 -ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 16/12/2009 | 798.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DEBUEIRAS,CARPINAGENS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,CONF.NF DE SER/VICOS 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 16/12/2009 | 790.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E LIMPEZA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, /E RUA NOVA, CONEGO TEODOMIRO E NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA BENJAMIM SOBRINHO E NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 16/12/2009 | 790.00 | 00005511110469 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CARPINAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, -NOBERTO BARACUHY E NA RETIRADA DE ENTULHOS DARUA BENJAMIM SOBRINHO E NA PINTURA DOS MEIO--FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 16/12/2009 | 798.50 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DAS CIDADE, NA MANU-/TENCAO DOS CALCAMENTOS NA PINTURA DE MEIO FIOE NA CARPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO BELA VIS-TA E SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 16/12/2009 | 800.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS,NA RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA E CARPINAGEM DAS SEC.DE INFRAESTRUTUE ACAO SOCIAL, E NA DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS, CONF.NF DE SERVICOS 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 16/12/2009 | 798.50 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMEN-TO E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE /INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000583 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 16/12/2009 | 850.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RIO DO BRAZ,TABOCAL E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU -TENCAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 16/12/2009 | 798.50 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SER-VENTE DE PEDREIRO PARA ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 16/12/2009 | 798.00 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RETIRADA DE ENTU -LHOS DAS RUAS, NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS ENO ROCO DO MATO DA ESTRADA DACOMUNIDADE DEREDENCAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000 -587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 16/12/2009 | 850.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS CO-MUNIDADES DE CACHOEIRA DOS PAULINOS, ARVAZEA-DO E TABOCAL, MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE /DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DESOBSTRUCAO DE GA-LERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 16/12/2009 | 850.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE REDENCAO, POCO ESCURONA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 16/12/2009 | 2620.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) CARRADAS DE METRALHA PARA A RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 16/12/2009 | 8509.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATI-VO AO EXERCICIO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 16/12/2009 | 780.00 | 00004846654486 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE REBOCO DAS PAREDES DO PREDIO DOBONA DAS NEVES MOURA, JULIETA BARACUHY E REPARO DO TELHADO DAS REFERIDAS ESCOLAS, VINCULA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 E NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 16/12/2009 | 16954.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 16/12/2009 | 1729.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-JOVENS E ADULTOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 16/12/2009 | 3577.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHAS /ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 16/12/2009 | 47156.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, ESTATUTARIOS, CONFORME FOLHAS / ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 16/12/2009 | 8057.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 16/12/2009 | 3267.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CONTRATADOS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 16/12/2009 | 2215.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIOS CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 16/12/2009 | 3383.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL - CONTRATADOS, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 16/12/2009 | 1906.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE - ESTATUTARIOS, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 16/12/2009 | 2030.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS-MDE-COMISSIONADOS, REF. AO RESTANTE DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO/2009, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 17/12/2009 | 475.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILAS, PARA O CURSO DE BORDADOS E PINTURAS COM AS MAES DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCALD DE SERIVCO AVULSA N.000588 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 17/12/2009 | 280.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE UM COL-CHAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 18/12/2009 | 305.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UMA /PASSAGEM VIA TERRESTRE PARA A CIDADE DE BELO/HORIZONTE - MG, PARA VISITAR FAMILIARES QUESE ENCONTRAM DOENTES, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 18/12/2009 | 380.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER MELHORAMENTOS EM SUACASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 18/12/2009 | 380.00 | 00061637050410 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER MELHORAMENTOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 18/12/2009 | 675.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DA RODADA DO CAMPEONATO MUNICI-/PAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 18/12/2009 | 609.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 18/12/2009 | 25000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS E ATRA-/COES MUSICAIS DESTINADAS A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DAS FLORES (LUCIENE MELO E BANDA BELEZAPURA) REALIZADA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPMDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/12/2009 | 6305.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO AO 13§SALARIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 19/12/2009 | 240.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 023829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/12/2009 | 200.00 | 00000090186460 | MARIA HOSANA PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/12/2009 | 120.00 | 00005474203403 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA A AQUISICAO DE UM COLCHAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72 /2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/12/2009 | 290.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DECAVALETES DE ALERTAS DE SERVICOS E CALHAS DE/FERROS PARA BOEIRA DA RUA PADRE IBIAPINA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2009 | 1060.00 | 00060146990404 | FERNANDO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE //TRANSMISSORES DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 21/12/2009 | 2852.19 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO/DE 18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, CONFORME CONTRATO N.07/2009 E NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/12/2009 | 265.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DES/TINADOS AOS COQUETEIS FORNECIDOS NO TREINAMENTO REALIZADO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNI-AO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 A 09 DEOUTUBRO DE 2009, E NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO CAMINHÇO DEPLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 000603 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 21/12/2009 | 290.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS/DIVERSOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 21/12/2009 | 17760.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARAA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO TERMO DE ADITIVO N.01/09DO CONTRATO N. 48/09, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000025- SERIE A, ANEXA. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/12/2009 | 950.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO E PINTURA DE ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRAZ BARACUHY, BONA DAS NEVES MOURA, /ESCOLA NEUSA PEREIRA DA SILVA, BIBLIOTECA EDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 21/12/2009 | 260.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOA NA MONTAGEMDE BANCADAS PARA COMPUTADORES NO GRUPO ESCOLABRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000596ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 21/12/2009 | 1900.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, O QUL ESTA DESTINADO A SERVIR ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORREN-/TE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/12/2009 | 600.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA/ MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2009, CONF.NF DE SERVICOS000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA000602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/12/2009 | 3800.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/009, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/12/2009 | 600.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT 0755, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000600ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/12/2009 | 3800.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 21/12/2009 | 260.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS OS QUAISFORAM DESTINADOS AOS ENCONTROS DO GRUPO DOS /IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE /SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 E CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 21/12/2009 | 350.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER,PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 21/12/2009 | 50.00 | 00013478705800 | MANOEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 21/12/2009 | 190.00 | 00007570200462 | JOSE JOAIS HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 21/12/2009 | 200.00 | 00008219281472 | MANOEL SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS /NA MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 21/12/2009 | 220.00 | 00096590033404 | MARIA DE LOURDES BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA OMEU FILHO, CONFORME PARECER PSICOSSOCIAL ANE-XO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL /N.72/2001 E REQUERIEMNTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 21/12/2009 | 50.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 21/12/2009 | 50.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.072/2001, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 21/12/2009 | 350.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDI-DA POR ESTA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA RECONHECIDA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DEUM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/12/2009 | 400.00 | 00009398569485 | GEOVANA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 21/12/2009 | 210.00 | 00006576755473 | LIDIANE JORGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA A AQUISICAO DE UM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA //LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 21/12/2009 | 456.19 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS REVISTASPARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA/N. 933445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 22/12/2009 | 300.00 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 22/12/2009 | 1805.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.03524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 22/12/2009 | 1501.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PROJOVEM DESTE/MUNICIPIO, CONF.NFS N.003525 E 003526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 22/12/2009 | 150.00 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAREPAROS NA MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 22/12/2009 | 50.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 22/12/2009 | 300.00 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 22/12/2009 | 280.00 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS EM SUA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/12/2009 | 455.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE NOVEMBRO/2009,E CONFRATERNI/ZACAO DE FINAL DE ANO,NO DIA 18/12/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 22/12/2009 | 163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DESTEMUNICIPIO, REF.A OUT E NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 22/12/2009 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,1,2,3 DESTE MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 22/12/2009 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 22/12/2009 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE- ZA DOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF./A NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO / AVULSA N.000617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 22/12/2009 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES VINC.ASECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE NOV/2009,CONFORME NF DE SERVICO N.00613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/12/2009 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/12/2009 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 22/12/2009 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/12/2009 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E LIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTE-CIMENTO SINGELO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/12/2009 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIM-PEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000618 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/12/2009 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/12/2009 | 490.97 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO DA RPV N.20078200002000294, RELATIVO AO AO PROCESSO DE AUTOS, TERMOS DO PROCESSO 97.0005804-2 MOVIDO PELA EM -PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/12/2009 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/009, CONFORME NF.AVULSA N. 00610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADAO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 24/10 E 04,05,09 E 10/11/2009, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/12/2009 | 575.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E REPAROS REALIZADOS NA REDE ELETRICA/DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/12/2009 | 1050.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE DISTRIBUI/ CAO DE AGUA NA ZONA RURAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/12/2009 | 7996.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA //DO MERCADO PUBLICO E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/12/2009 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOCAMINHAO SUGADOR NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/12/2009 | 3724.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/12/2009 | 1062.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATI VIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/12/2009 | 830.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DAS/ORNAMENTACOES NATALINAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/12/2009 | 3923.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FEB, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/12/2009 | 9781.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FEB, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/12/2009 | 917.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/12/2009 | 98.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, CONFORME COMPROVANTES //ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/12/2009 | 629.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(PSFII), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ /2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/12/2009 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOV/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/12/2009 | 1352.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ /2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/12/2009 | 2587.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 23/12/2009 | 200.00 | 00005064828470 | RIZOLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL-/CHAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICI-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/12/2009 | 100.00 | 00002930314443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 23/12/2009 | 280.00 | 00064523950415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS NA SUA RESI-DENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 23/12/2009 | 350.00 | 00004052538420 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE UM COL-CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/12/2009 | 280.00 | 00091766753434 | ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA NA SUA RESI-DENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 23/12/2009 | 250.00 | 00005378199409 | JOSELITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, CONFORME PRECEITUA A LEI MU-NICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 24/12/2009 | 100.00 | 00005475852413 | ANTONIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 24/12/2009 | 600.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO /DE PLACA MNY 7856/PB, CONDUZINDO A PROFESSORAPARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA/NA CHA DOS CORDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 24/12/2009 | 1265.00 | 00003915413402 | DEJOBSON DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA APRESENTACAO DEGRUPO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES E SECRETARIOS DA PREFEITURA, REALIZADO NODIA 23 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/12/2009 | 235.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/12/2009 | 2921.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N. 000065 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/12/2009 | 1880.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/12/2009 | 13372.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2009 | 3202.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/12/2009 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/12/2009 | 1116.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/ /2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 28/12/2009 | 3010.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONF.NF 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 28/12/2009 | 5400.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/-//STRADA WORKING, PLACA KLD 5841-PB, DESTINADA/A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000627 ANEXA, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/12/2009 | 16568.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/12/2009 | 19757.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/12/2009 | 64460.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 28/12/2009 | 55257.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60% ESTATUTARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/12/2009 | 10075.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/12/2009 | 16507.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB,//CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/12/2009 | 3720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB,//JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/12/2009 | 2665.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE DIVISAO CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/12/2009 | 2820.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, ESTATUTARIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/12/2009 | 1801.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, ESTATUTARIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/12/2009 | 5385.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CON-TRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/12/2009 | 3813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CRE-CHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/12/2009 | 6045.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL -PROFESSORES CONTRATADOS-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 28/12/2009 | 1115.30 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000062 ANE/XA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 28/12/2009 | 750.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DE APRESENTACAO DE GRUPOS DE DANCAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DOGRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/12/2009 | 750.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DA APRESENTACAO DE GRUPOS DE DANCAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONF.NF DEDE SERVICO N. 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/12/2009 | 2531.35 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000061 ANEXADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PE/TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 28/12/2009 | 655.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(ESTATUTARIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 28/12/2009 | 2790.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 28/12/2009 | 2418.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 28/12/2009 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 28/12/2009 | 2325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR) REL. AO MES DE DEZEMBRO/09CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 28/12/2009 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 ,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 28/12/2009 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,PROJOVEM, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2009 ,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/12/2009 | 7950.54 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/12/2009 | 7421.38 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO E HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATI/VIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.002568 E 002569 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/12/2009 | 2302.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000063,DES/TINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 28/12/2009 | 6806.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 28/12/2009 | 7681.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME //FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/12/2009 | 21122.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, ESTATUTARIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME //FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/12/2009 | 3995.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME //FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/12/2009 | 12875.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (AG. COM. SAUDE) RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/12/2009 | 5010.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/12/2009 | 17006.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I), RELATIVAO AO MES DE DEZEM-/BRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/12/2009 | 6864.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF II) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 28/12/2009 | 2518.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PEVA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/12/2009 | 4849.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/12/2009 | 930.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/12/2009 | 7187.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2009 | 3123.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE, ESTA-TUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 , CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2009 | 2700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 , CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/12/2009 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO,REF.A DEZ/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/12/2009 | 465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ESTATUTARIOCONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/12/2009 | 2395.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-DOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/12/2009 | 900.00 | 06289884000122 | GRAFICA SAO PAULO - ADEMIR LEAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS PLASTI-CAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N. 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/12/2009 | 550.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/12/2009 | 1648.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DASLIGA€OES PROVISORIAS EFETUADAS,PARA A FESTA DE ANO NOVO E PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO PO/LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/12/2009 | 1040.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRI-BUTOS N. 7449-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/12/2009 | 487.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E OUTROS MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA /FISCAL N. 000068 ANEXA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /NAS REPARTICOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/12/2009 | 2480.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA-DIVERSAS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONDUZINDO/PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/12/2009 | 2520.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAéDE CONDUZIR PACIENTES /PARA FAREREM CONSULTAS MEDICA E EXAMES NAS CIDADES CIRCUNSVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N.00631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/12/2009 | 2410.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/12/2009 | 60.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N.000368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES A PESSOAL CONTRATADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS COMO MEDICO, ENFERMEIROS, DENTISTAS, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA N. 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/12/2009 | 2100.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES A PESSOAL CONTRATADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS COMO MEDICO, ENFERMEIROS, DENTISTAS, CONFORME NOTA /FISCAL AVULSA N. 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/12/2009 | 1903.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000069 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DO FMASPBT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/12/2009 | 522.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/12/2009 | 2720.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000066 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/12/2009 | 735.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ORGANI-ZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME /REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/12/2009 | 400.00 | 00013971666817 | JOSE EDNALDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MAERIAIS DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/12/2009 | 400.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/12/2009 | 100.00 | 00005953015410 | GILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/12/2009 | 50.00 | 00005825329498 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/12/2009 | 3250.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE UM COQUETEL REALIADO NO DIA 11/12/09POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA COMUSUARIOS DO PROGRAMA CRAS E EXPOSICAO DOS TRABALHOS ARTESANAIS CONFECCIONADOS PELOS PARTI-CIPANTES DOS CURSOS,CONF.NF DE SERVICOS 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/12/2009 | 390.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILAS, PARA TRABALHOS ARTESENAIS COM AS MAES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERIVCO AVULSA N.000634 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/12/2009 | 1300.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000071 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/12/2009 | 625.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/12/2009 | 405.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS,DESTINADASAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/12/2009 | 2523.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI/ PAL DE ENSINO,CONF.NF 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/12/2009 | 450.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,EM VEICULO DE PLACA MMR 2136,CONF.NF DE SERVICOS 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/12/2009 | 1810.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 0000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/12/2009 | 1215.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA/O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR,CONF.NF 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/12/2009 | 3200.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL REALIZADO NO DIA 23/12/2009, POR OCASIAO DACONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOSSETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N.000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PA-SEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO DA PREFEITU-RA, NA CONTA FPM 7411-X, RELATIVOA A DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 29/12/2009 | 870.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA/DE DISCO DE FREIOS E OS SEPARADOS, SERVICO DEHIDRAULICO, SILDA NOS DOIS BRACOS DO HICRAULICO DO TRATOR FORD, LITADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.000628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/12/2009 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/12/2009 | 860.00 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RETIRADA DE ENTU -LHOS DAS RUAS, NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS ENO ROCO DO MATO DA ESTRADA DACOMUNIDADE DEVENEZA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N.000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/12/2009 | 855.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA HUGO VIANA, NOBERTO BARACUHY, //LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESOBSTRUCAO/DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000660 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/12/2009 | 850.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N.000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/12/2009 | 855.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOSCALCAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURASDOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,CONFORME FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000659 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/12/2009 | 860.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA GALERIA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, CARPINAGEM DO CEMITERIO E LIMPEZA DA GALERIA DA RUA CUNHA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2009 | 865.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DAS CIDADE, NA MANU-/TENCAO DOS CALCAMENTOS NA PINTURA DE MEIO FIOE NA CARPINAGEM DE RUAS DO CONJUNTO BELA VIS-TA E SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2009 | 870.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF.AO PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRA/DAS DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS PAULINOS, ARVAZEADO E TABOCAL, MANUTENCAO DOS CALCAMEN/MENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE,RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS,CONF.NF DE SERVICO 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2009 | 855.00 | 00006829802423 | ANTONIO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DOS CONJUNTOS BELA VISTA E SAO JOSE ENA LIMPEZA DAS GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. O00654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/12/2009 | 840.00 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. O00658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2009 | 850.00 | 00009913775400 | JOSE ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DACOMUNIDADE DE ARVAZEADO, TABOCAL ,LIMPEZA DO CEMITERIO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000655 ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/12/2009 | 845.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E MANUTENCAO DAS GALERIAS DO CONJUNTO /PETRONIO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/12/2009 | 860.00 | 00005511110469 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CARPINAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, -NOBERTO BARACUHY E NA RETIRADA DE ENTULHOS DARUA BENJAMIM SOBRINHO E NA PINTURA DOS MEIO--FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/12/2009 | 855.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO ARMANDO XAVIER E CRISTINA /MUNIZ,E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DESTA CI/DADE,CONF.NF DE SERVICOS 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/12/2009 | 850.00 | 00009764303471 | JOSE MESSIAS CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA EPRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/12/2009 | 845.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE GALERIAS NA RUA CUNHA FILHO E CARPINA-/GEM DA RUA PADRE MATEUS, DESTA EDILIDADE, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000647/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/12/2009 | 840.00 | 00005272862490 | ADRIANO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DE MATO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHANESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/12/2009 | 865.00 | 00003110669412 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, NA CARPI-NAGEM DAS RUAS PADRE MATEUS, PRACA JOAO PES-/SOA, RUA NOBERTO BARACUHY E PINTURAS DE MEIO/FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000648 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/12/2009 | 850.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DAS COMUNIDADES DE TABOCAL, RIO DO BRAZ, REDENCAO E NA RETIRADA DE ENTULHOS /DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/12/2009 | 845.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS E CARPINAGEM NAS PRINCIPAISRUAS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL -DE SERVICO AVULSA N. 000650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/12/2009 | 12647.79 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUEIRAS NAS LO-/CALIDADES ENGENHO MANGA, ENGENHO AVARZEADO ECONTRATO JUNTAMENTO COM PLANILHA DESCRITIVA ENOTA FISCAL DE SERVICO N. 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/12/2009 | 855.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO RIO DO BRAZ DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULS N. 000-661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/12/2009 | 860.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ROCO DE MATO DOTRECHO DE ESTRADA ENTRE O SITIO PASTA E O SI-TIO CACHOEIRA DOS PAULINOS, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/12/2009 | 845.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PORCOES /BOA FE E LABIRINTO,NAS ABERTURAS DE VALETAS /DAS REFERIDAS ESTRADAS, DURANTE O MES DE /DEZEMBRO/2009 E CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/12/2009 | 870.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE SAO -FRANCISCO E P.A. REDENCAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 E NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/12/2009 | 2450.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA )CARRADAS DE AREIA DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DO MUNICIPIO, NA REFORMA E RECUPERA-/CAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULS N. 000665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/12/2009 | 2372.26 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA) DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RELATIVO AODEBITO EFETUADO NA CONTA FPM DA PREFEITURA .RELATIVOA AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2009 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO DO PASEP, RELATIVO AODEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/EXP. DA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/12/2009 | 1193.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVOA AO PA-SEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/12/2009 | 3923.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 40%) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORMEGUIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICO PEDAGOGICOS, ESPECIFICAMENTE ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REVISAO DEPROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/009E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000667 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00006985734472 | JOAO BATISTA DE ARAUJ0 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA/DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ART ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/12/2009 | 1674.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA //FISCAL N. 003618 E 003619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/12/2009 | 13160.21 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 60%) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORMEGUIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/12/2009 | 917.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009 CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/12/2009 | 7119.49 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADOS PARA / REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO PETI, CONFORMECONTRATO E PLANILHA EM ANEXO, NOTA FISCAL DESERVICO N. 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/12/2009 | 300.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATE/ RIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/12/2009 | 100.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/12/2009 | 236.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O IPAM A PARTE /DA CONTRIBUICAO (EMPRESA), RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE (AG. PEVA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/12/2009 | 426.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(S.BUCAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/12/2009 | 2989.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/12/2009 | 629.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(PSF II) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ /2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/12/2009 | 1206.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(A.SAUDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/12/2009 | 1122.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/12/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/12/2009 | 1801.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO GOL DE PLACAMOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARASERVIR JUNTO A UNIDADE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/12/2009 | 1997.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO GOL DE PLACAMNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARASERVIR JUNTO A UNIDADE DO PSF I DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/12/2009 | 1605.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO GOL DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR JUNTO/A UNIDADE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/12/2009 | 1373.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO UNO DE PLACA MMX 3594, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR JUNTO/A UNIDADE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 31/12/2009 | 250.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DELEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/12/2009 | 250.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 31/12/2009 | 100.00 | 00006581402486 | MANOEL MESSIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA-/GEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/12/2009 | 737.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL P/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/12/2009 | 989.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL P/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 31/12/2009 | 1356.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL P/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MYL 1933PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/12/2009 | 420.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, /PARA O CONSUMO DO VEICULO DO MICRO-âNIBUS DEDE PLACA MNJ 5024, PARA O TRANSPOERTE DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/12/2009 | 858.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, PARA O TRANSPOERTE DENOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/12/2009 | 548.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, PARA O TRANSPOERTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/12/2009 | 580.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, PARA O TRANSPOERTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/12/2009 | 2302.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO STRADA (FIORINO) DEPLACA KLD 5841, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000374 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 31/12/2009 | 1155.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7448-9, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/12/2009 | 1994.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024