| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2009 | 6386.91 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES À DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, DECTADAS PELA GFIP DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 1660.70 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULAÇÃO (AMBULANCIAS E OUTROS), NO PERÍODO DE 02 A 14/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 131.51 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO ESTRUTURAL E HIDRÁULICA DE PREDIOS MANTIDOS ATRAVES DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1161.55 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00082711976491 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PROGRAMA SAUDE BUCAL E OUTROS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 3917.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 5016.39 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL ( R$ 1.953,80) E NOS INTERNAMENTOS E OBSERVAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL (R$ 3.062,59). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 220.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECREATARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 686.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSUMIDA EM UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 11658.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES À DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, DECTADAS PELA GFIP NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 1996.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | REFERENTE A COLETAS DE IMAGENS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 41.70 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 3309.39 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02 A 14/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1338.30 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 250.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS BIREAUX, DUAS ESTANTES, UM ARMÁRIO E SERVIÇOS DE SOLDAS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 3621.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO ELES:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMO3735, MNJ3560, MMQ4701 E MNC0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 1316.66 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/01/2009 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 74.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA POSSE DA PREFEITA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 11717.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DA PARCELA DO FGTS VENCIDA EM 07/12/2008 DA DÍVIDA COM FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 154.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, CUJA FATURA FOI VENCIDA EM 22/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSUMIDA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 8627.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES À DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, DECTADAS PELA GFIP DA SECXRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 11481.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DO FGTS VENCIDA EM 07/01/2009, DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFPIS E INDIVIDUALIZA DO FGTS E E LIBERAÇÃO DE CND E CRF DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO; SENDO 30 (TRINTA) VIAGENS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA(PB) E 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO AO RECIFE (PE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 1213.80 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 599.94 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR RELAIO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, NO PEÍODO DE 14/01 À 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 98.00 | 00050838938434 | ADEILSON MIRANDA PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS PARA O CENSO (RECADASTRAMENTO) DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 672.30 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIO A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009 ATRVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA RELATIVO AO PROCESO 028.20060000618-7 NA CONTA 58.044-9 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 4948.92 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/01/2009, RELATIVO A MEUS PROVENTOS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 5500.00 | 07060978000198 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AMICROSERV | REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA E 4 DIGITADORES PARA O RECADASTRA MENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, COMO TAMBEM A NSTALA- ÇÃO DA REDE NO GINASIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONARÁ O RECADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700012009 | 0000002 | 02/01/2009 | 7500.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA - ME | LOCAÇÃO DE UM PALCO MED 12X6m COM PALCO MONTADO EM PRAÇA PÚBLICA PARA POSSE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO E DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO DIA 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 961.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012009 | 0000009 | 02/01/2009 | 18000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUÇÕES E EVEBTOS LTDA | REFERENTE A DUAS APRSENTAÇÕES ARTISTICA DAS BANDAS APRESENTADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/01/2009 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 1351.71 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO FISICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO MUNICIPAL, AMBOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 573.38 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ESTRUTURAL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 406.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE dezembro/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 720.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, VENCIDAS RESPECTIVAMENTE EM 02/12/08 e 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 4991.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 442.60 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENACO DE VEICULO - AMBULÂNCIA DA MARCA PEUGEOT DE PLACA MOA 8854, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 223.25 | 08320453000107 | MC VEICULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAO-DE-OBRA MECANICA) NA REVISÃO GERAL DA AMBULANCIA DA MARCA PEUGEOT, PLACA MOA 8854, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1701.41 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 3783.69 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 173.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 704.47 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO (FIAT UNO) DESTA PREFEITURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 02 A 14/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 2251.89 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA 1ª PARCELA (1/30)REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IBAMA REGISTRADO SOB O Nº 1363494 - AI Nº 491105/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 857.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSUMIDA EM PREDIOS ADMINISTRADOS PELA SEC. DA INFRAESTRUTURA, PERTENECENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 479.41 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 02 A 14/01/2009.MOTOR PIPA, TRATOR 276, TRATOR 290, E VEICULOS MNW-6469, MNW-6227, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 2507.58 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO ESTRUTURAL E HIDRAULICA DE PREDIOS MANTIDOS ATRAVES DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 210.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DE 5.000 LITROS EM FIBRA DE E O CONSERTO DO ARCONDICIONADO DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 315.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES E CARROS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 271.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FORMAÇÃO DE BANDAS MARCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 260.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 130.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E TROCA DE GAS COMO TMBEM DOS FILTROS DOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 3005.46 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/01/2009, RELATIVO A MEUS PROVENTOS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 415.80 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE EM SUA 1ª REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 215.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO 20.000 KM NO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 73.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 256.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 108.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 9793.02 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE COTA DO F.P.M. - PARTE PATRONAL, PROPORCIONAL ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 17953.87 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE COTA DO F.P.M. - PARTE PATRONAL, PROPORCIONAL ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 1951.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 23505.76 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAS DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, DEBITADAS SOBRE COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 5304.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE COTA DO F.P.M. - PARTE PATRONAL, PROPORCIONAL ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2009 | 6528.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE COTA DO F.P.M. - PARTE PATRONAL, PROPORCIONAL ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 1224.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE COTA DO F.P.M. - PARTE PATRONAL, PROPORCIONAL ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 0.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA SOBRE COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 42.63 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA SOBRE COTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2009 | 261.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS PAGAS AO CREA/PB, SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA PREDIOS PÚBLICOS E REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA EDIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, CRECHE, CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 596.69 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NOS POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS NO SÍTIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000110 | 20/01/2009 | 2089.01 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO MOTOR PIPA, TRATOR 275, TRATOR 290, TRATOR NEWHOLAND E VEICULOS MNW-6469, MNW-6227, MON-4267, MOH-5344 E KFS-1857 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 1004.54 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO PÚBLICO (ILUMINAÇÃO), NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000111 | 20/01/2009 | 641.32 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOA-8864 DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 7968.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento dos salários família dos funcionarios da sec. Ação Social relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 52.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 793.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA SOBRE COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 519.00 | 00028146891420 | JACEMY MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE CUSTAS ADVOGATICIAS EM 20 E 22 DE JANEIRO CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 577.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco do salario do funcionario em transito da gestão anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 1750.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOE QUE SEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0000119 | 20/01/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2009 | 235.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DE POSSE DA PREFEITA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 47 (QUARENTA E SETE) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 20500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento do subsidio da Prefeita, Vice-Prefeita e Secretários desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 165.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM DEZEMBRO/2008, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 672.43 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MARINHO DOS SANTOS (SÍTIO FIGUEIRAS - EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/08) E JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO (ATUAL Mª TEREZA DA CONCEIÇÃO - DISTRITO DE CURIMATAÚ, EM NOVEMBRO/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000108 | 20/01/2009 | 3618.21 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOU-0526, MNJ-3267, TOYOTA MNF-3628, ONIBUS MNJ-3560, MMO-3735, MNC-0251 KOMBI MNJ-3443 E O UNO MNC-6683 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 593.92 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO (ATUAL Mª TEREZA DA CONCEIÇÃO), DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2009 | 135.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 12689.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos agentes comunitario de saude desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 1201.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (APARELHOS DE PRESSÃO, SORO FISIOLÓGICO E RINGER, ATADURAS, FITAS CREPE E SONDA DE ASPIRAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2009 | 400.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FORRA E PORTA PARA APOSIÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C MONTEIRO BORGES (HOSPITAL MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 270.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BIRÔ E TRÊS PRATELEIRAS (FABRICAÇÃO ARTESANAL EM MADEIRA E FÓRMICA) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2009 | 773.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0000083 | 20/01/2009 | 2636.30 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 2274.58 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2009 | 1950.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (NEBULIZADORES, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 396.40 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 671.50 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, PEIXE E OVOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2009 | 865.50 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS ( PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE MÃOS PARA PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000089 | 20/01/2009 | 501.40 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMBULATORIAL) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 1310.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPSITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 4156.90 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 3315.59 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2009 | 2000.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COLETAS DE IMAGENS PARA FINS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS (ATERRO SANITÁRIO, MATADOURO, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2009 | 1563.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICO PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2009 | 848.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE.AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2009 | 350.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2009 | 2633.42 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 4257.70 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 1945.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos agentes de combate as endemias desta entidade relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 92.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO EM UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV - CRUZEIRO E PSF I - PIAAS), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 242.19 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000109 | 20/01/2009 | 1717.10 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNRCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A KOMBI MMS-9583 E AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOA-8854, MOU-0476 E MOU-0326 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 4800.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | EMPENHO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADO AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO JOSÉ MAROJA, 259 - CENTRO - PILAR(PB), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 135.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DST´S (DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS) E AIDS, PARA APOSIÇÃO EM LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 35049.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais do PSF desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 497.50 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 150.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2009 | 521.35 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO NO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Mª DO CARMO C M BORGES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 513.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 5.130 (CÓPIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2009 | 1680.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da produtividade dos auxiliares de enfermagem, administrativos e serviços gerais, como tambem recepcionistas relativo ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2009 | 6905.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da produtividade dos auxiliares de enfermagem, administrativos e serviços gerais, como tambem recepcionistas relativo ao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2009 | 66544.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos funcionários lotado nesta secretaria desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2009 | 500.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 PLANTÕES DE 12 HS NOS DIAS 15 E 22 DE JANEIRO COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2009 | 2500.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PLANTÕES DE 24 HS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2009 | 150.00 | 00003655038437 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSIÇAÃO DA EQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE FAZENDA BOA SORTE, FIGUEIRA, CORREDOR E ARRUDA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2009 | 150.00 | 00003350606415 | NIVALDO ARAUJO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSIÇAÃO DO SECRETARIO DE SAUDE COM DESTINO A ITABAIANA NO DIA 13 E JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 30 DE JANEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2009 | 150.00 | 00007923782709 | ESMIRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS EM SEU VEICULO A DISPOSIÇAÃO DA EQUIPE DO PSF V PARA AS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, JACARÉ E CHANDE AREIA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 165.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 11 (ONZE) VENTILADORES DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700022009 | 0000127 | 28/01/2009 | 14892.54 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFROEM CONTRATO Nº 0005/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 75772.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos professores desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 151.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PEC CONFORME CONVENIO FIRMADO COM U.F.P.B. NÃO COLOCADO EM SEU CONTRA-CHEQUE DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 151.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DO PEC CONFORME CONVENIO FIRMADO COM U.F.P.B. NÃO COLOCADO EM SEU CONTRA-CHEQUE DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 50360.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento do pessoal de apoio da sec de educação desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRPJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2009 | 3351.96 | 40952574000184 | INTERNACIONAL VIAGENS TURISMO E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉRIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA A PREFEITA E O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITO E PREFEITAS NO DIA 10 E 11 FR FEVEREIRO A REALIZA-SE NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2009 | 28220.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos funcionários lotado nesta secretaria desta entida relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2009 | 7935.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 478.92 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DIFERENÇA DE QUINQUENIO E ABONO PERMANENCIA PAGO A MENOR NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2009 | 50.00 | 00001597323446 | ELIEDER BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA DIVISORIA FEITA EM GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2009 | 592.09 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSASSIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS E SERVIÇO NA LEGALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2009 | 166.00 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1.660 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE FUNCIONARIOS NO CENSO (RECADASTRAMENTO) DDOS FUNCIONARUIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2009 | 250.00 | 00007320365774 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE 03 MAQUINAS, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEIS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2009 | 46.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE A DEBITO DO PASEP EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2009 | 600.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2009 | 4400.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2009 | 1071.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO CHEQUE Nº854679 DO FPM NO DIA 30/12/2008 SEM PROVISÃO DE FUNDO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO PRESTADO A ESTE MUNICÍPIO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2009 | 12967.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2009 | 1500.00 | 00000023498412 | SANDRO CASSIO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE MAQUINA - RETRO-ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DAS GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 532.46 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A LIGAÇÃO DA BOMBA DÁGUA PARA COMUNIDADE DE FIGUEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 420.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO POVOADO DE CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2009 | 44259.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 1400.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 1100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO SALARIO DO MES DE JANEIRO 2009 PAGO A MENOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DENTISTA DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000171 | 02/02/2009 | 6000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 250.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NA QUALIDADE DE MÉDICO NA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DIA 13/01/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 750.00 | 00084183543304 | GÉSSICA CHISTINE DE C. E. S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12 HORAS NA QUALIDDE DE MEDICA NA MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 4423.38 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 270.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 1410.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 02 A 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 1009.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 300.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADORA DE SAÚDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 6793.96 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251 E MMQ-4701 DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 7000.00 | 00036551597491 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251 E MMQ-4701 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA A SER REALIZADA NO DIA 04/02/2009 NA ABERTURA DO ANO LETIVO COM A PRESENÇA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO COMO TAMBEM A PREFEITA E DEMAIS AUTORIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000170 | 02/02/2009 | 12000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E FISCALIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 160.00 | 00008444747467 | JOALISOM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08(OITO) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE SOM INSC. COM PLACA MNN-0401-PB, DIVULGANDO AVISOS DA EDUCAÇÃO, QUANDO DA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000201 | 02/02/2009 | 20000.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCLOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE 0005/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Construção de Unidade Escolar - Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000202 | 02/02/2009 | 60976.50 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCLOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE 0005/2009. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000226 | 02/02/2009 | 2423.90 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-0526, MNJ-3267, MNF-3628, MNJ-3560, MMO3735, MNJ-3443,MNC-0251, MNC-6683, MNI-6416, LAU-0066,CBR-6975, LBB-6020, MMQ-4701 E MNJ-3360, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E FISCALIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2009 | 11771.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 135.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE (RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTADOR), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 37669.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dosionarios desta secretaria relativo ao mes de Fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 1750.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOE QUE SEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DESTA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Adquirir equipamentos e material permanente p/Sec.de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 2373.03 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM EUIPAMENTOS PARA FUNCIONAR COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022009 | 0000238 | 02/02/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 225.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 4060.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE A SER USADO NAS GRADES PARA CORTES DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000185 | 02/02/2009 | 4280.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO COMBUSTIVEIS DESTI- NADO AOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 200.00 | 00008444747467 | JOALISOM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE SOM INSC. COM PLACA MNN-0401-PB, DIVULGANDO NOTAS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 800.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA AO BLOCO OS CABAÇOS PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2009 PARA APRESENTAÇÃO NO POVOADO DE CURIMATAU NO DOMINGO DE CARNAVAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA DE IMPRESSA NO MES DE JANEIRO JUNTO A ESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 21833.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos agentes politicos desta entida relativo ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 3000.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VÍDEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DA LOGOMARCA E PLANEJAMENTO, ARTE FINAL DE TODA PROGRAMAÇÃO VISUAL DOS IMPRESSOS, PLACA DE OBRAS, FACHADAS DE PRÉDIOS E SINALIZAÇÃO DA FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 391.56 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000173 | 02/02/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000227 | 02/02/2009 | 592.36 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS TRATORES E A F-4000 QUE TRANSPORTA O LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000172 | 02/02/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOA-8864, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | Manutencao das atividades de assistencia ao portador de deficiencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 245.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 300.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADINTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO IDOSO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA TROPICAL NO PILAR TENIS CLUBE NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO IDOSO NO DIA 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA TROPICAL NO PILAR TENIS CLUBE NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI NO DIA 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 415.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 2240.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 2240.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO "ALEGRIA DE VIVER E AO GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 2600.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 2600.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 2600.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO COORDENADORA DO PETI, JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADIACAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 486.88 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 350.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 350.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 113.80 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 350.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 350.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 350.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 800.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADO AO BLOCO KACHIBLEMA PARA APRESENTAÇÃO NO POVOADO DE JACARÉ NO DOMINGO E TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 200.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA AO BLOCO TURMA DOS BAMBINOS PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2009 PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 200.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA A ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2009 NO CENRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 400.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO PEGA E NÃO SE A PEGA PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2009 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 150.00 | 00097780685420 | NAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA AO BOI CARNAVLESCO DE NAIR PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE PILAR 2009 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 1250.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA TROPICAL NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO BLOCO DO BACALHAU NO DIA 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 850.00 | 00098008072415 | TARCISIO ROBSON COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES EURO PARK PARA A FESTA DO PADROEIRO DE CURIMATAÚ "SÃO SEBASTIÃO" NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO, PINTURA E LOGOMARCA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 665.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GINASIO DE ESPORTES DE PILAR NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 665.00 | 00003497037877 | SEVERINO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO ESTADIO JOÃO LINS VIEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2009 | 120.00 | 00008444747467 | JOALISOM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA DO CARNAVAL 2009, PARA A PREFEITURA FEITA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2009 | 90.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA PROPAGAND DO CARNAVAL DE 2009, PARA EXPOSIÇÃO EM LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2009 | 350.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADORA DE CULTURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2009 | 1200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PILAR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 284.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2009 | 520.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PINTURA E RECUPERAÃO DE DEZ MESAS COM CAVALETES, FOGÃO INDUSTRIAL E 03 ARMÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2009 | 1139.24 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°4363 PARA AQUISIÇÃO DE 76 CADEIRAS PLASTICAS PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2009 | 300.00 | 00076810330410 | JAIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2009 | 200.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS BANNES PARA O CARNAVAL DO IDSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2009 | 207.03 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°003258 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CARNAVAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2009 | 117.72 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 003264 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2009 | 135.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°000121 PELA AQUISIÇÃO DE 01 BANNER PARA O CANAVAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2009 | 250.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2009 | 1060.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha extra dos garis pela limpeza da cidade nos sábados e feriados (1 e 2) no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2009 | 900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2009 | 300.00 | 00068980604491 | JOSE MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15 DIAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR O LIXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2009 | 375.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDA DE PARTES DO TRATOR, AMOLAGENS DE LAMINAS, E CONSERTO DO CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2009 | 5780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2009 | 465.00 | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA PROMOTORIA PÚBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR HERBET QUE SE ENCONTRAVA GOZANDO FÉRIAS REGULAMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2009 | 3000.00 | 00009899782491 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DE ABACAXI NA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2009 | 1400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2009 | 950.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2009 | 3200.00 | 00001038847427 | MARCEL DE MORA MAIA RABELO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 971.45 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Capacitação dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2009 | 2717.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/02/2009 REFRENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2009 | 65.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NOS EVENTOS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2009 | 314.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS, 2 PACOTES DE REFRIGERANTE (COCA-COLA), 13 KG DE TORTA E 1 PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL, DESTINADO A UM COQUETEL OFERECIDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, A PREFEITA E DEMAIS AUTORIDADES PARA DAR INÍCIO AO ANO LETIVO DE 2009, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2009 | 251.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000281 | 09/02/2009 | 3453.52 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS ANTONIO JOSÉ DA COSTA, JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, MARIA AUGUSTA DE BRITO E ANISIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000294 | 09/02/2009 | 2777.20 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2009 | 414.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2009 | 144.74 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ANTONIO JOSÉ DA COSTA, JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, MARIA AUGUSTA DE BRITO E ANISIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2009 | 280.00 | 00004661778448 | MARIA JOSE VIANA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES COM DIRETORES E PROFESSORES. E PELO CONSERTO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2009 | 2098.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS, 2 CAMARAS DE AR E 2 PROTETORES PARA O ONIBUS ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2009 | 7980.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 133 CARTEIRA MODELO UNIVERSITARIO CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8 E CHAPA 18 E MDF 10 E 15 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2009 | 130.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE LETREIROS E CONFECÇÃO DE FAIXAS NO MES DE JANEIRO DE 2009 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2009 | 1950.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDENO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2009 | 666.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO COM 50 FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2009 | 478.30 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2009 | 1364.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUPAMENTOS E MAQUINAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2009 | 1100.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPSITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2009 | 153.35 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DO CONSELHO E PARA OS PLANEJAMENTOS NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2009 | 164.58 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MATENIDADE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2009 | 50.00 | 00002887518410 | SEVERINO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PRATILEIRAS NO MES DE JANEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000251 | 09/02/2009 | 6180.24 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000252 | 09/02/2009 | 3335.26 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO ASSISTENTE DE GABINETE DA SAÚDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE JACARÉ, NO MES DE JANEIRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 300.00 | 00008299220408 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2009 | 300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO TERRENO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2009 | 11015.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha do SUS relativo a Janeiro de 2009 e para complementação da folha do PSF relativo a fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2009 | 687.00 | 00055922627449 | ELIAS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, PEIXE E OVOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2009 | 337.30 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2009 | 150.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha referente a confecção de 10 (dez) blusas para os agentes de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2009 | 74935.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores da secretaria de saúde relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000288 | 09/02/2009 | 286.08 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2009 | 1554.90 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2009 | 80.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS DO PSF DE JURUÁ, GAILHOFA, DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2009 | 1269.90 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2009 | 1765.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ATERIAL DE CONSUMO PARA S AGENTES DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2009 | 420.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II NOS DIAS 02,05,10,12,13,26,27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2009 | 350.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, NA DATA DE 3,6 E 10 DE FEVEREIRO DE 2009 COM DESTINO AO ESCRITORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. E EM 20 E 27 A FEVEREIRO DE 2009 UM VIAGEM PARA A RENIÃO DO NÚCLEO DA SAUDE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORIA DE APOIO DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2009 | 481.86 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2009 | 22313.77 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO PSF E PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2009 | 976.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2009 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PREDIOS DO PSF I, IV, SECRETARIA E POSTO ODONTOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2009 | 321.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO CIRÚRGICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2009 | 16669.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2009 | 10348.47 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2009 | 583.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2009 | 15134.43 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO EM 10/02/09 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2009 | 33823.95 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS NO MES DE FEVEREIRO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2009 | 2717.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2009 | 139.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA, PROMOTORIA E ARQUIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2009 | 3000.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA RETENÇÃO NA FONTE PARA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2009 | 20.71 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA FORCELINE 3TOM BIV 520 PARA O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2009 | 3144.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO REFERENTE AO MESDE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2009 | 260.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA APARELHO DE FAX INTELBRASLINE GRAFFIT AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2009 | 2400.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PAINÉIS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, REFERNTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2009 | 292.00 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CREDOR PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000335 | 20/02/2009 | 2300.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 307.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 37.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000334 | 20/02/2009 | 2000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS TRANSPORTES UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000332 | 20/02/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 700032009 | 0000333 | 20/02/2009 | 4000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2009 | 500.00 | 01857725000163 | GCA COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RIAÇÃO DE LAY-OUT E ARTE FINAL DE PAINEL, FAIXAS E SPOT PARA RÁDIO FETUADOS DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2009 | 900.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE SPOT'S PARADIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E CONCOCANDO OS ALUNOS PARA O REINICIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 465.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 660.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 2000.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENO PRODUTOR RURAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 750.00 | 00026572621472 | INALDO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos e material permanente p/ Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 3200.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMESSAS DESTINADA AO ABSTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA E CURIMATAÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 839.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 1.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 1680.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RESGATE DO CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO PARA QUE TIRASSE A PREFEITURA DO CCF EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO DEIXADO COMO RESTO A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 1123.14 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, NO ME DE FEVEREIRO DE 2009 E O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEL R$ 1.000,00 CONSUMO DE ENERGIA R$ 123,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 2640.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 416.67 | 00028146891420 | JACEMY MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE CUSTAS ADVOGATICIAS EM 20 E 22 DE JANEIRO CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 1590.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 4948.92 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/01/2009, RELATIVO A MEUS PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 3005.46 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/01/2009, RELATIVO A MEUS PROVENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 672.30 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIO A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2009 ATRVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA RELATIVO AO PROCESO 028.20060000618-7 NA CONTA 58.044-9 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 825.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL E GENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Adquirir equipamentos e material permanente p/Sec.de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082009 | 0000397 | 27/02/2009 | 4091.10 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA- ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ARMARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 1986.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 170.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 247.50 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1650 PICOLÉS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 835.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECURSÃO DE SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS AZUL PEQUENO DESTE ENTIDADE QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 301.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 3614.00 | 09084413000176 | LOJÃO DAS MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MOLAS E GRAMPOS DESTINADOS AOS ONIBUS MM0-3735, MNC-0251, MNJ-3560 E MMC-4701 DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 3320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS BARETIAS DESTINADO AOS ONIBUS MMO-3735, MNJ-3560 E MMC-4701 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 150.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEITAS ESCOLRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 57.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS REMENDOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NO PERIODO DE 15/02/2009 A 31/12/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 1320.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 115754.93 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais do magistério desta entidade relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 51456.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais de apoio da educação desta entidade relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 7000.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ÔNIBUS MERCEDES BENS 1620 DE 09 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 415.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA CORRETA UTILIZAÇÃO DE FONTE (POÇO) DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADA À POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM TERRAS DE PROPRIEDADE DO CREDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 570.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERÇA DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CURIMATAÚ E DO CONSERTO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 2640.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha extra dos profissionais da saúde durante o carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 54400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais do PSF desta entidade relativo ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 2582.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos agentes de combate as endemias desta entidade relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 16849.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE desta entidade relativo ao mes de FEVEREIRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 1930.00 | 02407066000126 | R&R GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS RECEITUARIOS, SOLICITAÇÕES DE EXAMES, PRONTUARIOS ENTRE OUTROS DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 303.50 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 415.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 3607.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECURSÃO DE SERVIÇOS NAS BOMBAS INJETORAS DA F-4000, DO TRATOR 290 E DO TRATOR275 DESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 2540.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE DE RECUPERAÇÃO DE PEÇA DOS TRATORES E DO ONIBUS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 2056.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-3628, MNW-6469, MNJ-3560, MNW-6469 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 195.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNF-3628, MNW-6469, MNJ-3560, MNW-6469 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 83.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS REMEDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 1070.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DAS PRAÇAS, CEMITERIO GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO E MERCADO PÚBLICO NO MES DEJ ANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 50966.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores da secretaria de infra estrutura desta entida relativo ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 2251.89 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IBAMA REGISTRADO SOB O Nº 1363494 - AI Nº 491105/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 4223.46 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA SUPRIR PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 660.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 9082.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores da secretaria de ação social desta entida relativo ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS NO CARGO DE COMISSÃO DE COORDENADOR, JUNTA A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 6000.00 | 09024454000177 | FABIO ROQUE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PELA LOCAÇÃO DO GERADOR, PAILCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 736.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CLUBE TENIS DE PILAR, ESTADIO E GINASIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 567.69 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE (149 HAMBURGERS E 149 COCA-COLA LATA) A POLÍCIA, BANDA, ORQUESTRA E PESSOAL DE APOIO NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2009 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 635.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DA REVISÃO DOS 45.000 KM DO FIAT DE PLACA MOA-8864 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000401 | 02/03/2009 | 4890.99 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO BORGES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 1160.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DA REVISÃO DOS 30.000 KM DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOU-0326 E MOU-0476 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00054834171787 | LUIS DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS PELO PERIODO DE 02/02/2009 A 02/04/2009 PARA O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000403 | 10/03/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2009 | 79.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA POSSE DA PREFEITA E DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2009 | 20.71 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR SUPRA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA FORCELINE 3TOM BIV 520 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2009 | 25000.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PASEP DAS RECEITAS NÃO RETIDAS NA FONTE DOS MESES DE DEZEMBRO/2008, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2009 | 3830.28 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO NO DIA 10/03/2009 NA CONTA DO FPM DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTA JUROS E ENCARGOS NO PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022009 | 0000430 | 10/03/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2009 | 680.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 264.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2009 | 720.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 10.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000445 | 10/03/2009 | 2091.07 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000405 | 10/03/2009 | 20000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA E FAIXADA SOBRE A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2009 | 1866.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 700042009 | 0000420 | 10/03/2009 | 40.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2009 | 165.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 ALMOÇOS A EQUIPE DO PSF V NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2009 | 40.00 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V ATÉ CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2009 | 60.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2009 | 970.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2009 | 150.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2009 | 225.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE DO PERIODO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 720.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DOS PACINTES NORMANDO JOSÉ DOS SANTOS E LINDOMAR NUNES DA SILVA PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA FAZEREM QUIMIOTERAPIA NAS DATAS DOS DIAS, 2 A 13 NO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2009 | 650.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V PARA AS COMUNIDADES DE CURIMATAU, FILGUIRAS, FAZENDABOA SORTE, RIAÇHÃO E CORREDOR NO PERIODO DE 02 A 18 DA MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2009 | 320.50 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000404 | 10/03/2009 | 25000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2009 | 50.70 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2009 | 41.70 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR SUPRA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2009 | 100.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2009 | 296.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2009 | 165.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2009 | 150.00 | 00002275302417 | AMAURI ROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LEITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0000446 | 10/03/2009 | 4600.21 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000447 | 10/03/2009 | 2120.82 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECREATARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000406 | 10/03/2009 | 5000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2009 | 270.00 | 00007078501420 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES COM A EQUIPE TÉCNICA DO PETI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2009 | 210.00 | 00079773672468 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVEM (PROJOVEM) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2009 | 120.00 | 00007078501420 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2009 | 96.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NO CUPOM FISCAL EM ANEXO PARA AQUISIÇÃO DE SEIS METROS DE CARPETE E DOIS METROS DE PELÚCIA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVEM (PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2009 | 350.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 3.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000443 | 10/03/2009 | 2162.98 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000407 | 10/03/2009 | 15000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000441 | 10/03/2009 | 3014.66 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PÁLIO (PLACA MOH 5557) E UM CELTA(PLACA MOM 8536) NO PERIODO DE 10A 28 DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000444 | 10/03/2009 | 539.07 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2009 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2009 | 200.00 | 00076810330410 | JAIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM para o ginási poliesportivo no dia 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000450 | 11/03/2009 | 660.48 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000451 | 11/03/2009 | 528.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2009 | 1263.64 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2009 | 2076.90 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000454 | 16/03/2009 | 2950.60 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE ANALISES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000455 | 16/03/2009 | 2429.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2009 | 300.00 | 00006319396440 | VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2009 | 80.00 | 00000736512497 | DANIELLE CHRISTINE DE ARAGÃO CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABERTURA DO TREINAMENTO DA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2009 | 170.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM FRIGO-BAR, TROCA DAS BORRACHAS E CARGA DE GÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000462 | 20/03/2009 | 3002.60 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2009 | 1830.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OTOSCOPIOS E DETECTORES FETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000464 | 20/03/2009 | 5074.75 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2009 | 513.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CÁSSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 12A, ESTABILIZADOR, CABOS FLEXIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2009 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA ÓRTSE FIXA EM POLIPROPILENO PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2009 | 495.82 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2009 | 1290.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2009 | 1750.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DESTA ENTIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2009 | 20500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 335.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DO INICIO DAS AULAS E O CARNAVAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2009 | 275.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COM. DE PEÇAS E ACES. P/ MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 80.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EIXA DA GRADE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2009 | 245.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2009 | 40.00 | 00004661778448 | MARIA JOSE VIANA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DIVULGAÇÃO DE FEITA POR CD'S E VIA DIFUSORA PARA A SECRETATIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTOS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM 31 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2009 | 200.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEN SFEITAS COM A TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAAS ESCOLA DAS LOCALIDADE DE: LAGOA DO GONÇALO, MARCAÇÃO, CURIMATAU, FILGUEIRAS, JURUA, CHA DE AREIA, BOASORTE ESERVENTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2009 | 150.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2009 | 440.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 BEBEDOURO PARA CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2009 | 185.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO POR FOTOGRAFIAS FEITAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2009 | 300.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO O TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF V PARA AS COMUNIDADES RURAIS E O SECRETARIO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19,20,23,24,28,29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2009 | 350.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIP DO PSF V PARA AS LOCALIDADE DE CURIMATAU, FAZENDA BOA SORTE, FIGUEIRAS, E SITIO CORREDOR NAS DATAS DE 24,25,26,27,28,30,31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2009 | 260.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE33 ALMOÇOS A EQUIPE DO PSF V EM CURUMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2009 | 375.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DO INSTITUT KUMAMOTO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA HEPATITE B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0000487 | 25/03/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPREMSSA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2009 | 60.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA A FUNAD NA DATA DE 12 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de veiculo utilitário - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2009 | 7200.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 CARTEIRA MODELO UNIVERSITARIO CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8 E CHAPA 18 E MDF 10 E 15 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2009 | 1120.00 | 00039799018404 | ROSEANE MARQUE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO PAIF NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2009 | 350.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2009 | 350.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2009 | 350.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2009 | 350.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2009 | 350.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2009 | 350.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA DO PETI REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2009 | 194.10 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°0256 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2009 | 136.49 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°4318 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2009 | 40.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°0202 PARA A AQUISIÇA DE DUAS COLUNAS DE GESSO PARA A SALA DOCE ACONCHEGO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAÕ DE JOVENS (PROJOVEM - ADOLESCENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2009 | 70.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°0132 PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE LONA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM - ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2009 | 350.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAINÉIS NO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2009 | 300.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISORIA EM COMPENSADO E PINTURA DE DOIS PORTÕES PARA O NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2009 | 135.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 540 PICOLÉS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2009 | 150.00 | 00079773672468 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2009 | 200.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2009 | 300.00 | 00002181930414 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MIL SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2009 | 400.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI NO PERÍODO DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2009 | 60.00 | 00076809676449 | JOSE FRANCISCO CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDAGENS NOS PORTOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2009 | 265.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE TECNICA DA CASA DA FAMILIA (PAIF)RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA DO PETI REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2009 | 1130.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2009 | 8928.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL desta entidade relativo ao mes de MARÇO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2009 | 300.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DONASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR JUNTO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2009 | 300.00 | 00052668533449 | JOSENILDA CHAGAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2009 | 242.50 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2009 | 79.84 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2009 | 42.46 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 BAMBOLÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000642 | 27/03/2009 | 3376.96 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS N 001217 E 001219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2009 | 288.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PROJOVEM, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO PROJOVEM NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2009 | 157.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, SALSICHAS, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2009 | 68.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, SALSICHAS PARA O PAIF NO MES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2009 | 96.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, SALSICHAS PARA CONSUMO NO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2009 | 240.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2009 | 360.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAIS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2009 | 242.50 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N 4228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2009 | 79.84 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2009 | 360.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000663 | 27/03/2009 | 3129.10 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1215 E 1216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2009 | 1365.81 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 70 CAEIRAS PLASTICAS E 30 BAMBOLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2009 | 54.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PETI NUCLEO DONA SENHORA PAIVA NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PETI NUCLEO MENINO DE ENGENHO NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO PETI NUCLEO DONA SENHORA DE PAIVA NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2009 | 5.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO PETI NUCLEO MENINO DE ENGENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2009 | 55.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOA 8864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2009 | 215.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DA SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2009 | 300.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS BENEICIADAS COM O CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2009 | 1148.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento referente as horas extras trabalhada nos sábados e de domingo a quarta de carnaval no mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2009 | 1400.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLDAGEM DOS PÉS DE FIGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2009 | 315.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA MOTO DA PREFEITURA,SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR E CARRO PIPA E EM DOIS ÔNIBUS DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2009 | 465.00 | 00007883965441 | JOSE RUI LIMA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2009 | 604.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 20/02 A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2009 | 465.00 | 00006979849409 | MAILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS (DE LICNÇA ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/03/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR O LIXO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO SECRETARIO EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2009 | 1665.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, GARAGEM MUNICIPAL E PRAÇAS PÚBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2009 | 3454.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MARCADO PÚBLICO, CEMITÉRIO PÚBLICO, REPETIDORA DE TV, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, E DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2009 | 51140.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2009 | 4724.95 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IBAMA REGISTRADO SOB O Nº 1363494 - AI Nº 491105/D, PARCELAS 3 E 4 DE 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2009 | 855.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO EM CARRO PIPA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2009 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COM. DE PEÇAS E ACES. P/ MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO MOTORBOMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA COMO DESCRITO PELA NOTA FISCAL DE Nº000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2009 | 195.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COM. DE PEÇAS E ACES. P/ MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTTURA CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001841 E 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Uma Praça em parc. c/Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700022009 | 0000632 | 27/03/2009 | 75328.60 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME CONTRATO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2009 | 150.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERÇA PARA A LOCALIDADE DA ENCRUZILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2009 | 550.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERÇA TRIFÁSICA COM A INSTALAÇÃO, FEITO NA LOCALIDADE DO CONJUNTO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2009 | 180.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2" PARA CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000646 | 27/03/2009 | 4760.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PÁLIO (PLACA MOH 5557) E UM CELTA(PLAC MOM 8536) NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2009 | 255.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNY 1435, MNW 6469, E DO TRATOR Nº 275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00072746122472 | ADALBERTO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INSTALAÇÃO DE BOMBA NAS LOCALIDADES DE CURIMATAU, CHA DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E AUGUSTO BERNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2009 | 400.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANPORTE DE VERDURAS DOS AGRICULTORES DO SITIO JURUA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2009 | 1700.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA AVXÉ BALADA NAS DATAS DE 21,22,23,24 DE FEVEREIRO DURANTE O PRIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADOR DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PILAR REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2009 | 4060.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTES, CLUBE TENIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2009 | 590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E ESTÁDIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2009 | 105.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR NA DATA DE 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2009 | 390.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2009 | 39.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA E ENVIO DE POSTAGENS PELOS CORREIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2009 | 7142.30 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2009 | 3454.20 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2009 | 2534.62 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO PAES, BOLACHAS, BOLOS PASTEIS E OUTROS DERIVADOS DE TRIGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2009 | 1190.60 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2009 | 666.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO GRUPO MARIA AUGUSTA DE BRITO, VIRGÍNIO VELOSO BORGES, MANOEL ALVES DE ARAÚJO, AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, PROJETO LOGOS 2 E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2009 | 69.10 | 00006736563496 | JULIO CESAR DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA QUANTIA PAGA NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA AO MINISTERIO DE EDUCAÇÃO, VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2009 | 960.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 8.000 PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2009 | 1369.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PRÉDIOS ESCOLARES MANOEL ALVES DE ARAÚJO, MARIA AUGUSTA DE BRITO, ANÍSIO DA SILVA, JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, ANTONIO JOSE DA COSTA, VIRGÍNIO VELOSOBORGES, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2009 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2009 | 98060.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais do magistério municipal desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2009 | 49060.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais de apoio desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2009 | 984.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2009 | 111.60 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1084 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000641 | 27/03/2009 | 10065.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 950 DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 511.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/03/2009 | 269.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS LBB6020, LAU0066, MMO3735, CBR6975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2009 | 100.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA VIAGEM PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS EM CURIMATAU, CHA DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, GALHOFA, FILGUEIRAS, MARCAÇÃO, ESTADA NOVA, CRUZEIRO E VIRGINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2009 | 80.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AOS COLEGIOS DO VIRGINIO, BAIXA VERDE, CRUZEIRO, ESTRADA NOVA, E CHA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2009 | 190.87 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO RESSARSSIMENTO PELA QUITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAENTO DO VEICULO PLACA MOA 8854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2009 | 1027.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA QUE NÃO ENTROU NA FOLHA DE PAGAMENTO POR UMA FALHA DO SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2009 | 576.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA QUE NÃO RECEBEU PELA FOLHA DE PAGAMENTO POR FALHA NO SISTEMA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SAÚDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2009 | 2000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | PAGAMENTO FEITO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO NO MES E MARÇO POR ERRO NO SISTEMA DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2009 | 2250.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NA MATERNIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2009 | 2000.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PLANTÕES DE 24 HS NOS DIAS 06, 13, 20, 27 DE FEVEREIRO COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2009 | 1500.00 | 00012377309453 | MARIA MILANES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 06 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2009 | 300.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS COBRINDO FALTA DE DRA. GÉSSICA NA TERÇA FEIRA DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2009 | 600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 ULTRASONOGRAFIAS NO VALOR DE R$20,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2009 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICÉLIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CONSULTAS NEUROLÓGICAS MAIS 10 ELETROCEFALOGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2009 | 1300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2009 | 1250.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PLANTÕES DE 12 HS NOS DIAS 05, 12, 19, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2009 COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2009 | 704.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 ULTRASONOGRAFIAS NO VALOR DE R$ 22,00 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2009 | 11945.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO PSF, E PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2009 | 103.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA POR ERRO DO SISTEMA SISFOLHA QUE NÃO CALCULOU CORRETAMENTE NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2009 | 853.50 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRANGO ABATIDO, PEIXE E OVOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2009 | 372.30 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2009 | 465.00 | 00003936993408 | FABIANO JOSE BRAZ | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE CURIMATAU NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2009 | 465.00 | 00060338679472 | JOEL DA SILVA NUNES | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE EM CURUMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2009 | 160.00 | 00004661778448 | MARIA JOSE VIANA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DIVULGAÇÃO DE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E AÇAO FELIPE KUMAMOTO. E PELO CONSERTO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 500012009 | 0000565 | 27/03/2009 | 25210.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Referente a aquisição de um veículo Uno Mille Economy 4 portas de cor branca, chassi 9BD15822A96247008 ano/fabricação 2009/2009, Renavam 102631, destinado a transporte de médicos a unidades de saúde no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/03/2009 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR TÉCNICO DE PROGRAMAS DE SAÚDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2009 | 1161.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CENTRO CIRÚRGICO, MATERNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2009 | 1739.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARÇO DE 2009), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (FEVEREIRO E MARÇO DE 2009) E MATERNIDADE MUNICIPAL (FEVEREIRO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2009 | 11700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOHA DO SUS REFERENTE AO MES DE MARÇO E COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO PSF REFERENTE A MES DE MARÇO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2009 | 666.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES SANITÁRIAS DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2009 | 77563.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da secretaria de saude desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2009 | 55744.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais do PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2009 | 2095.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2009 | 17019.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE desta entidade relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2009 | 146.90 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1427 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2009 | 1440.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2009 | 270.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA E INSTALAÇÃO NA UNIDADE SANITÁRIA DO PSF (PIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAÚDE DO PSF III NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000643 | 27/03/2009 | 9305.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO PSF E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2009 | 616.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2009 | 138.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2009 | 333.15 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AÇÃO INSTITUTO KUMAMOTO E TRINAMENTO DA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2009 | 332.80 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E LANCHES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000671 | 27/03/2009 | 1930.90 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2009 | 78.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS DE 4 METROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2009 | 84.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOU 0476, MOU 8864, MOU 0326 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2009 | 900.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM QUIMICO TERAPIANO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2009 | 7190.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2009 | 500.00 | 00003146201410 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE IMPRESSA NO MES DE FEVEREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO ASSESSOR DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA DE IMPRENSA, JUNTO A ESTE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2009 | 950.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA EXECUTIVA DA PREFEITA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2009 | 1512.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇO NA RECEPÇÃO INCLUINDO ALMOÇO E REFRIGERANTES PARA 84 PESSOAS NOS EVENTOS ABAIXO RELACIONADO: 01/03/2009 37 CONVIDADOS E COMITIVA DO ESPAÇO CULTURAL 15/03/2009 28 CONVIDADOS E COMITIVA DE FILIPE KUMAMOTO 20/03/2009 19 CONVIDADOS E COMITIVAS DE PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000568 | 27/03/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOM-8536 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2009 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2009 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E ASSESSORIA NA REFORMA ADMINISTRARTIVA DO PODER EXECULTIVO PARA O ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2009 | 59.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA, MOM5557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2009 | 2069.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DO GABINETE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2009 | 154.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2009 | 930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2009 | 2000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO POR DESEMPENHAR CARGO EM COMISSÃO COMO DIRETORA DE DEPARATAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVERIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS PELA FUNCIONÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2009 | 300.00 | 00003038163414 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE ARQUIVAMENTO E LIMPEZA DO ACERVO DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012009 | 0000563 | 27/03/2009 | 5563.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE FEVEREIRO/2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Capacitação dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000569 | 27/03/2009 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MOM-8536 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2009 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO ARQUIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2009 | 12781.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 700042009 | 0000601 | 27/03/2009 | 1450.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, NO MES DE MARÇO DE 2009 E O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEL R$ 1.000,00 CONSUMO DE ENERGIA R$ 450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2009 | 35396.32 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA PARA CELULAR PRÉ PAGO DE LINHA DE NÚMERO 8802-5505 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2009 | 672.30 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIO A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA RELATIVO AO PROCESO 028.20060000618-7 NA CONTA 2.407-4 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2009 | 3005.46 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2009 | 4948.92 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2009 | 156.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0000673 | 27/03/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0000674 | 27/03/2009 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE (RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTADOR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000567 | 27/03/2009 | 2338.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS TRATORES NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Abastecimento | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Distribuição de Horas Maquinas para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2009 | 2666.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENO PRODUTOR RURAIS NO PERÍODO DE 01/03/2009 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2009 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00009899782491 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE OVINOCULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 600.00 | 07337212000108 | GM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA SEBMARINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2009 | 465.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000728 | 30/03/2009 | 177.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK6343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2009 | 15190.49 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2009 | 130.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 687 ESTIMADO PELOS VALORES DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA RETENÇÃO NA FONTE PARA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM EM 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2009 | 1461.58 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORREIOS E TELEGRAFOS NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2009 | 983.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICADA NO DIA 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2009 | 415.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Referente aos vencimentos de ELENILDA M. OLIVEIRA, como pensionista deste municipio no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2009 | 380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Referente aos vencimentos de SEVERINA FRANCISCA, como pensionista deste municipio no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2009 | 7657.11 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS DESTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2009 | 15544.95 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2009 | 930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2009 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADORA DE SAÚDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2009 | 465.00 | 00098333518400 | JOSE COSTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA MATERNIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2009 | 200.00 | 00006319396440 | VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO PELA DETETIZAÇÃO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2009 | 40.00 | 00037416359449 | EDILENE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V ATE O DISTRITO E CUIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 60.00 | 00007650712400 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DO PILAR TENIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 53.04 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 335.33 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE NO SITIO CURIMATAU NO MES DE FEVERIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2009 | 21644.12 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2009 | 2854.22 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO PACs RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NA ÁREA DE ENDODONTIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2009 | 465.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE CORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE FONTE (POÇO) DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADA À POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO EM TERRAS DE PROPRIEDADE DO CREDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2009 | 650.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE DESENHOS E ARTES INFANTIS NA CRECHE E NA E.M.VIGINIO VEOLOSO BORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 239.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 145964 E 145963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0000741 | 30/03/2009 | 10500.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2009 | 865.80 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAI DO DISTRITO DE CUIMATAU, NO MES DE FEVERIRO E JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 19189.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2009 | 8080.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2009 | 887.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIOLÃO, CAPA PRA VIOLÃO, ENCORDEAMENTO, FAUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003497037877 | SEVERINO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO ESTADIO JOÃO LINS VIEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2009 | 420.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOC PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2009 | 2475.00 | 00002264262460 | VALTER LUIZ DANTAS CASADO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE SOM PARA A EALIZAÇÃO DO CARNAVAL2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2009 | 6000.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA IMPACTOS NA FESTA DE CARNAVAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006015805404 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA JOSE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2009 | 1490.60 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008148526451 | FABIANA DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SECRETÁRIA DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2009 | 3136.54 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000727 | 30/03/2009 | 5186.31 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNC6762, MOM8536,MOH5557,MND4952, MNW6469,LNF8988, 275, 290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 540.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO DE COMERCIO E SERVOÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PREÇO PELA TROCA DE DOIS POSTES DE 10/150 POR DOIS DE 10/300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2009 | 748.12 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NOS POÇOS ARTESIANOS DO ISTRITO DE CURIMATAÚ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2009 | 150.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2009 | 132.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MONITORES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2009 | 181.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO ESPAÇO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2009 | 131.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2009 | 123.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2009 | 144.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2009 | 81.50 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 BALDES PLASTICOS E 1 ISOPOR DE 60 LITROS PARA O PETICONFORME NF 15238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2009 | 70000.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2009 | 15000.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2009 | 30000.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2009 | 156.45 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA VISTORIA DO TERRENO PARA DEPOSITAR O LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0000772 | 02/04/2009 | 4155.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0000776 | 02/04/2009 | 4155.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2009 | 1637.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 00003,000004 E 000005, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000763 | 02/04/2009 | 2899.25 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA UNIDADE SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2009 | 176.80 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO DO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2009 | 190.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES E UM PEN DRIVER PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2009 | 1030.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS, VALVULAS, CONEXÇÕES; AFERIÇÃO DE MANGUEIRAS E BRAÇADEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2009 | 897.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2009 | 70.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO DE 02(DOIS) BIREAUS E 01 (UMA) ESTANTE PARA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2009 | 1250.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | REFERENTE A 50 (CINQUENTA) VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 40 (QUARENTA) VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF - V PARA AS COMUNIDADES DE CURIMATAU, FAZENDA BOA SORTE, FIGUEIRA, ARRUDA E GENIPAPO NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2009 | 290.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA PREDIO ONDE FUCIONA O BOLSA FAMILIA E O CLUBE SOCIAL PARA RECREÇÃO DOS ALUNOS DO PETI NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0000773 | 02/04/2009 | 872.05 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0000774 | 02/04/2009 | 1807.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172009 | 0000775 | 02/04/2009 | 2587.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2009 | 500.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Referente ao fornecimento de quarenta capas de chuva para os garis deste municipio, lotados junto a secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000780 | 02/04/2009 | 10000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/04/2009 | 55385.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos funcionários e servidores lotado nesta secretaria, relativo ao mes de abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2009 | 4931.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICO E CEMITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2009 | 550.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2009 | 8463.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL desta entidade relativo ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2009 | 57.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO, 400 PAES, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2009 | 36.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO PAES, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER CONFORME NF 032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2009 | 90.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO 700 PAES, DESTINADOS AO PETI CONFORME NF 031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2009 | 57.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS BIG BALDE PARA O PROJOVEM CONFORME NF 15305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2009 | 65.25 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 LITROS DE IOGURTE PARA O PROJOVEMADOLESCENTE CONFORME NF 7643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2009 | 87.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 LITROS DE IOGURTE PARA O PETI CONFORME NF 7644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2009 | 522.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORMENF 238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2009 | 2930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO desta entidade relativo ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2009 | 661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINASIO POLIESPORTIVO,FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, REPETIDORA E ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2009 | 207.00 | 00008064504520 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO BLOCO INDIGENA DO CARNAVAL 2009 DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/04/2009 | 2166.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/04/2009 | 1750.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A ( 03)PLANTOES DE 24 HS E (01) PLANTÃO DE 12 HS NO HOSPITAL E MATERNODADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2009 | 2000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) PLANTÕES DE 24 HS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2009 | 1435.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 00009 E 000010, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A PARTICIPAÇÃO NO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, VI CONGRESSO DA SAUDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/04/2009 | 60.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/04/2009 | 90.00 | 00007730777401 | MARLOWN HENRIQUE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/04/2009 | 100.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS ATE ITABAIANA PARA PEGAR VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2009 | 160.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 LENÇOIS SEM ELASTICO E 20 LENÇOIS COM ELASTICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2009 | 310.70 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2009 | 2139.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 00007,000008 E 000011, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/04/2009 | 497.20 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2009 | 494.77 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/04/2009 | 456.10 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/04/2009 | 1440.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 31/03/2009 A 28/04/2009 PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA FAZER QUIMICO TERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/04/2009 | 540.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 9 VIAGENS COM OS PACIENTES DA FUNAD DO DISTRITO DE CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/04/2009 | 441.30 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/04/2009 | 225.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 BLUSAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2009 | 700.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA HOSPITALAR INDUSTRIAL COM SERVIÇOS EM BOBINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA SEVERINA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2009 | 2021.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 00001,000002 E 000006, DESTINADO A MATERNIDADE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2009 | 1780.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPSITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2009 | 1755.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA MATERNIDADE E HOSPITAL MARIA DO CARMO C.M. BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2009 | 1000.00 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA A VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O CONGRESSO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/04/2009 | 250.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL PARA O CONGRESSO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO DIA 11 AO DIA 14 DA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/04/2009 | 2560.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS relativo ao mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/04/2009 | 16321.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE desta entidade relativo ao mes de ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2009 | 1750.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVIÇOS NO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2009 | 435.00 | 00048467774487 | IVONETE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE, COM E SEM OSSO E MOIDA, FIGADO, FRANGO,E OVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2009 | 55750.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais das unidades sanitárias de saude -PSF desta entidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2009 | 81701.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE desta entidade relativo ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/04/2009 | 113.10 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000813 | 03/04/2009 | 7561.32 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2009 | 99891.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos professores desta entidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2009 | 57459.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos profissionais de apoio da secretaria de educação desta entidade relativo ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2009 | 1749.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TELECENTRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO E NA CRECE MUNICIPAL NOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2009 | 37.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2009 | 350.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2009 | 25000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/04/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pensionistas relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2009 | 28962.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS desta entidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/04/2009 | 2898.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA PREFITURA MUNICIPAL,ALMOXARIFADO, JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2009 | 796.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 7 TONNER HP 12A, RECARGA DE CARTUCHO 21, TORCA DA LAMINA DE LIMEZA DA HP 12A, TROCA DO CILINDRO DO TONNER HP 12A, TROCA DO CABO DA IMPRESSORA LX 300, TROCA DO FELTRO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DO SENSOR E TRACA DA FITA A LX 300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0000781 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2009 | 22295.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos agetes políticos servidores comissionados lotado no gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2009 | 420.00 | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A C CONFECÇÃO DE 1 ALBUM FOTOGRAFICO COM 60 FOTOS (15X21) DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2009 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento dos funcionários da SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE desta entidade relativo ao mes de ABRIL de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2009 | 1660.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOSPOÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR JUNTO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE IMPRESSA NO MES DE ABRIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO A CONTROLADORIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2009 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS FORA DO GRUPO PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2009 | 10500.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2009 | 46800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor estimado que se empenha da folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Administração relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2009 | 25200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor estimado que se empenha da folha de pagamento dos inatinos desta entidade, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022009 | 0000878 | 06/04/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 700042009 | 0000880 | 06/04/2009 | 1425.32 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, NO MES DE ABRIL DE 2009 E O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEL R$ 1.000,00 CONSUMO DE ENERGIA R$ 425,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2009 | 650.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2009 | 465.00 | 00009521711477 | MARIA VERÔNICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO RECASDRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2009 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR DE MANUTENÇÃO EDUCACIONAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2009 | 6300.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AEXEMPLARES DO LIVRO "PILAR - DA ALDEIA CARIRI AOS NOSSOS DIAS" PARA A REALIZAÇÃO D PROJETO DE LEITURA "PILAR- CNHECER PARA AMAR' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2009 | 135.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS PARA AS ESCOLA DAS LOCALIDADE DE: LAGOA DO GONÇALO, MARCAÇÃO, FILGUEIRAS, JURUA, CHA DE AREIA. E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0000868 | 06/04/2009 | 1129.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2009 | 900.00 | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2009 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO CHEFE DE SETOR DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR TÉCNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO DE PLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2009 | 249.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO ELE: UNO MILLE DE PLACA MOM 9593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO DE PLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2009 | 93.00 | 00004317281430 | LIZANEA GOUVEIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA POR ERRO DO SISTEMA SISFOLHA QUE NÃO CALCULOU CORRETAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DA SAÚDE DO PSF III NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2009 | 11600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOHA DO SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL E COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO PSF REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2009 | 306.82 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CMPRADE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO AMPENATO DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2009 | 600.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2009 | 700.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSO "ALEGRIA DE VIVER E AO GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2009 | 90.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2009 | 75.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 PICOLÉS PARA O PETI DO DISTRITO DE CURIMATAU POR OCASIÃO DASCOMEMORAÇÕES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO COMO ASSESSOR DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2009 | 210.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGAA SEDE AO DISTRITO DE CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2009 | 300.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANPORTE DE VERDURAS DOS AGRICULTORES DO SITIO JURUA PARA JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2009 | 385.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ENTIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2009 | 400.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM CAPAS DE CHUVAS NAS COSTAS E PEITO COM 5 CORES CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2009 | 500.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE PARTES DO TRATOR, CARROÇÃO, CADEIRA, GRADE, CONSERTO DO CARRO PIPA DESTA ENTIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2009 | 400.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA GUARABIRA E 1 VIAGENS PARA A FUNAD E UMA VIAGEM PARA ITAMBÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2009 | 600.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2009 | 1500.00 | 00026572621472 | INALDO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 HORAS DE ENCHEDEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTARADAS DE PILAR A JURUAEPILAR A CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2009 | 600.00 | 07337212000108 | GM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DE DESGASTE, LIMPEZA E MÃO DE OBRA DO BOMBIADOR. MOTOBOMBA SUBMERSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2009 | 40.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTGRAFIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2009 | 40.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O PROJETO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2009 | 200.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DO ENCONTRO DE PREFEITOS, REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2009 | 300.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA COPA RURAL DE FUTEBOL E A DECISÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2009 | 500.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANER PARA O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2009 | 5433.98 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2009 | 450.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO EM SINALIZADOR E VENTILADOS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0476., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2009 | 1500.00 | 02249081000193 | SERI SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2009 | 86.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAFETEIRA PARA A MATERNIDADE E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000911 | 10/04/2009 | 2724.88 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000912 | 10/04/2009 | 2350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2009 | 760.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS OS COLEGIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000897 | 10/04/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2009 | 637.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2009 | 378.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA SORTEIDO COM OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000924 | 13/04/2009 | 675.74 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2009 | 400.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO 12 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SR LINALDO DE SOUZA GUERRA CPF: 326622704-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000925 | 13/04/2009 | 2282.10 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000926 | 13/04/2009 | 1323.10 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2009 | 178.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REFERENTE A PRODUÇÃO DE UMA PLACA COM DECORAÇÃO DE ARTES E LETREIRO COM TEMA: ESCOVODROMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2009 | 110.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NA CLINICA ODONTOLOICA NO DIA 07/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2009 | 338.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2009 | 300.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2009 | 300.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR DO PROJETO PRÓ-JOVEM, JUNTO AO PORGRAMA DO PETI, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE COORDENADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2009 | 457.90 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°00959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/04/2009 | 412.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2009 | 142.40 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/04/2009 | 89.90 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°001335 PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2009 | 2945.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGAS DE EIXO E DO BRAÇO DE DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO DE UM EIXO(DIANTEIRO) DO VEICULO DE PLACA MNI 3560; COMPRA DE UM FILTRO E COMBUSTÍVEL,REPARO BOMBITA, REPARA DO CABO ACELERADOR PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 3267; E COMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000007 PARA OS VEICUOS DE PLACAS MMO 3735, MNJ 356 E MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2009 | 250.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO EIXO DE MOLA TRAZEIRO, PIN DE CENTRO TRAZEIRO, EIXO DE MOLA DIANTEIRO,BUCHA, PINO DE MOLA DIANTEIRO, TRCA DOS EIXOS DE MOLA DIANTEIRO, E PARAFUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2009 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000922 | 13/04/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PÁLIO (PLACA MOH 5557), UM CELTA(PLAC MOM 8536) E UM FIAT PALIO (PLACA MOH 6343) NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000923 | 13/04/2009 | 2876.36 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR O LIXO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2009 | 280.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR PARA A CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2009 | 240.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNQ-4701 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2009 | 300.00 | 00057639507472 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DONASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR JUNTO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2009 | 343.00 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE 145 POTES PLASTICOS PARA A ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2009 | 300.00 | 00052668533449 | JOSENILDA CHAGAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2009 | 506.39 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE 216 POTES PLASTICOS PARA A ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2009 | 331.17 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE 140 POTES PLASTICOS PARA A ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2009 | 150.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DA SEC. AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2009 | 75.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COSTURA DE 150 BOLSA PARA O GRUPO DE IDOSOSALEGRIA DE VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2009 | 260.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE 4 MESAS E 8 CAVALETES E PINTURA DE 1 GAVETEIRO PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2009 | 110.00 | 00002181930414 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE 15 QUILOS DE BOLOPOR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2009 | 110.00 | 00002181930414 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE 15 QUILOS DE BOLOPOR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2009 | 110.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 1 BEBEDOURO PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2009 | 1387.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 4545.40 | 02343071000112 | MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2009 | 71.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2009 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO COMO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2009 | 600.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE UMA CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA SUBMERSSA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2009 | 550.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERÇA DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA DO SITIO CHÃ DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2009 | 750.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE UMA BOMBA INJETORA DE 1/2 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2009 | 55.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES REALIZADAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0000976 | 22/04/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2009 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor estimado dos pensionistas deste entidade que recebem por meio judicial nos mes de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2009 | 16000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DOS INATIVOS DESTA ENTIDADE PARA OS MESES DA ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000972 | 22/04/2009 | 25000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000980 | 22/04/2009 | 2777.20 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0000975 | 22/04/2009 | 286.08 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2009 | 3300.00 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2009 | 60.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE - ANA CRISTINA GOMES BR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PETI DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2009 | 85.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE - ANA CRISTINA GOMES BR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2009 | 80.00 | 15899651000132 | BAR DA BUCHADA RESTAURANTE - ANA CRISTINA GOMES BR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROJOVEM DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000974 | 22/04/2009 | 1500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0000973 | 22/04/2009 | 15000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0000981 | 30/04/2009 | 539.07 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2009 | 134.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA ENTIDADE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2009 | 70.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEN REALIZADAS COM DESTINO PILAR-JOAO PESSOA-PILAR COM O SECRETARIO A EXECULTIVO DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2009 | 2251.89 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IBAMA REGISTRADO SOB O Nº 1363494 - AI Nº 491105/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2009 | 2473.06 | 03659166001001 | SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA-PB | REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O IBAMA REGISTRADO SOB O Nº 1363494 - AI Nº 491105/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2009 | 240.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL EM CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2009 | 80.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO DE PILAR-JOAO PESSOA-PILAR, ENCAMINHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2009 | 54.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS AMBULANCIA- PLACAS: MOA 8354, MOU 0326, MOU 0476 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2009 | 400.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA AS LOCALIDADES: JACARÉ, ARRUDA, CHÃ DE AREIA, FAZENDA BOA SORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2009 | 250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA AS LOCALIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, PARAIBINHA, JUREMA E PEDRINHAS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2009 | 50.00 | 00048468177415 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2009 | 50.00 | 00076016676420 | SEVERINO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM REALIZADA NA ÁREA DO POSTO DE SAUDE DE FILGUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2009 | 60.00 | 00002067990470 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE 6 KITS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REALIZADO NA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2009 | 110.00 | 00004661778448 | MARIA JOSE VIANA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CD, E DIVULGAÇÃO NA DIFUSORA VERDES MARES DESTE MUNICPIO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2009 | 40.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2009 | 44.00 | 00067462952491 | SEVERINO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0000984 | 30/04/2009 | 10500.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2009 | 7556.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560, MMO-3735 E MMQ-4701 DESTA ENTIDADE QUE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2009 | 328.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS PLACAS: CBR 6975, LAU 0066, MMO 4701, LBB 6020, MMR 4701. MNJ 3660 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2009 | 205.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM A EQUIPE TECNICA DE SUPERVISORES ESCOLAR PARA REALIZAR TREINAMENTO E SUPERVISÃO NAS LOCALIDADES DE: CURIMATAU, FILGUEIRAS, LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA, JUREMA, MARCAÇÃO, BAIXA VERDE E ITABAIANA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2009 | 984.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2009 | 1830.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DESTINADO AO MICRO ONIBUS VERDE DE PLACA MNJ-3267 ESTA ENTIDADE ULTILIZADO PARA O TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2009 | 1290.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNC-0251 ESTA ENTIDADE ULTILIZADO PARA O TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2009 | 60.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARQUIAMENTO DAS MOLAS TRAZEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251 ESTA ENTIDADE ULTILIZADO PARA O TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2009 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0000983 | 30/04/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE (RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTADOR), DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2009 | 200.00 | 00009257184404 | JOAN SANTOS RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA MANDA MUSICAL MENINA CHIQUE EM 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DIA DO TRABALHO DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2009 | 110.00 | 00004661778448 | MARIA JOSE VIANA DE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO EM 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501/88025505 NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICIO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2009 | 260.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE 2 AR CONDICIONADOS COM RECONDICIONAMENTO DE MOTOR E CARGA DE GÁS EM UM DOS APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2009 | 31000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor estimado da folha de pagamento do Gabinete do prefeito relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0001010 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2009 | 300.00 | 00006894213461 | JACKSON NICODEMUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 03 VIAGENS COM DESTINO DE PILAR-ARAÇAGI-PILAR, PILAR-ITAMBÉ-PILAR, PILAR-GUARABIRA-PILAR COM A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROJETOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/05/2009 | 75.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2009 | 4050.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento da PROCURADORIA relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2009 | 5600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valoe que se empenha referente a valor estimado da Folha de Pagamento desta secretaria para o mes de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2009 | 4500.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDENTIFICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAL E LEVANTAMENTO DAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2009 | 1316.50 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/05/2009 | 194.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA, ARQUIVO MUNICIPAL E PROMOTORIA PÚPLICA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/05/2009 | 4500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento da CONTROLADORIA, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/05/2009 | 112.50 | 02030715002247 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2009 | 112000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento dos dos servidores de apoio da Secretaria de educação desta entida relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/05/2009 | 2918.30 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318,5 Kg DE BOLACHA E 7600 PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/05/2009 | 195500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento do MAGISTÉRIO, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2009 | 154100.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento dos profissionais da Secretaria de Saúde desta entidade relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0001023 | 01/05/2009 | 874.10 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0001025 | 01/05/2009 | 5079.27 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0001026 | 01/05/2009 | 2000.46 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2009 | 182.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 LAMPADAS MISTA DE 160W DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE (SIAB, CEO, PAB, SISPRENATAL ETC) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2009 | 80.00 | 00037416359449 | EDILENE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V ATE O DISTRITO E CUIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2009 | 106500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento das equipes do PSF desta entidade, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/05/2009 | 5250.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento do PEVA relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/05/2009 | 34000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento do PACS relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2009 | 123500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a valor Estimado da folha de pagamento dos servidores da secretaria de Desenvolvimento desta entida relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2009 | 905.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CEMITÉRIO, MATADOURO PUBLICO, PRAÇA JOÃO PESSOA, MERCADO PUBLICO, PRAÇA DA PREFEITURA MUNICPAL, GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2009 | 20500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor ESTIMADO da folha de pagamento dos servidores lotado nesta secretaria, relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2009 | 1320.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTE E CLUBE TENIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 2675.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇOES DE BATERIAS DESTINADO AOS TRATORES 290 E 275, TOYOTA E O UNO ROXO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/05/2009 | 16199.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, POÇOS ARTESIANOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REPETIDORA DE TV, MERCADO PÚBLICO E CEMITÉRIO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2009 | 134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/05/2009 | 483.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ESTÁDIO MUNICIPAL, GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL E TENIS CLUBE NO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2009 | 301.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DO PSF DE LAGOA DO GONÇALO E NO CENTRO DE SAÚDE GLAUCIA BURITY - PIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2009 | 240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/05/2009 | 2072.54 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2009 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2009 | 3485.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, IGREJA MATRIZ, ARQUIVO MUNICIPAL, PORTAL DA ALVORADA, DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/05/2009 | 11194.15 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 758/2009 PELO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA EGABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2009 | 473.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMADO 759/2009 PELO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM 08/05/2009,CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/05/2009 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROCURADOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2009 | 321.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MATERNIDADE, POSTO ODONTOLÓGICO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2009 | 2602.43 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2009 | 496.80 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2009 | 450.00 | 00051106183487 | IRAQUITA NERE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO (MANUTENÇÃO) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOV 0326 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/05/2009 | 100.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 CARRADAS DE ÁGUA DOCE PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2009 | 528.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES MARIA AUGUSTA DE BRITO, PROJETO LOGOS 2, MANOEL ALVES DE ARAÚJO, VIRGÍNIO VELOSO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2009 | 730.00 | 08071349000126 | RODKAR TUNING AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2009 | 670.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO TACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DESTA EDILIDADE DE PLACAS MNZ 3560 E MMQ 4701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/05/2009 | 230.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E 12 CARRADAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2009 | 400.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI NO PERÍODO DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2009 | 400.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2009 | 278.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, SALSICHA E OVOS PARA CONSUMO NO PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2009 | 128.40 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15Kg DE BOLO PARA ATIVIDADES COM AS MÃES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E 320 PÃES PARA AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2009 | 2800.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DE RETÍFICA E PEÇAS EM MOTOR 4236 MAXIOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 278.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE FALTAS QUE FORAM JUSTIFICADAS, DESCONTADAS EM FOLHA DO SERVIDOR NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2009 | 7850.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO DE ROÇO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2009 | 714.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos do funcionário JANILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO/2008, DE POSSE DO CHEQUE 854573 DEVOLVIDO DA C/C 2407-4 FPM QUE VOLTOU NO DIA 23/12/2008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2009 | 220.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DA IGNIÇÃO DA TOYOTA HILUX MNF-3628, SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS MNJ-3560 E SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA. MMQ-4701 ONIBUS SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOSDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2009 | 1109.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS TOYOTA HILUX MNF 3628, MICRO-ONIBUS MOU-0526, ONIBUS NNJ-3560, ONIBUS MMQ-4701 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2009 | 969.29 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A TELPA, NO MES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2009 | 1508.07 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS AUTOMOVEIS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001135 | 20/05/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOH 5557 / MOQ 0074) E UM CELTA(PLAC MOM 8536) NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2009 | 305.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2009 | 2347.65 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO AO PETI NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2009 | 198.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO 25KG DE BOLO E 400 PAES PARA O PETI NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2009 | 177.60 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO 480 PAES, 20 KG D BOLONO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2009 | 1226.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJOVEM NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2009 | 797.25 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SE DESTINA AO PROGRAMA DO IDOSO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2009 | 157.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO E SALSICHAS PARA CONSUMO NO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2009 | 173.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, E SALSICHAS PARA CONSUMO DO PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2009 | 402.14 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPOS E MATERIAS LÚDICO DESTINADO AO PETI DA COMUNIDADE DE CURIMATAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2009 | 179.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA DESTINADO AO PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2009 | 237.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOLGÕES LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÁO 02 BOCAS AP. VENANCIO DESTINADO AO PETI DA COMUNIDADE DO CURIMATAÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2009 | 60.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 6261.25 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 20/05 A 01/06 DE 2009 DOS VEÍCULOS ONIBUS (MNJ-3560, MMQ-4701, MOU-0526, MNA-0845, CBR-6975, LAU-0066, MNJ-3267, MNC-0251). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2009 | 272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO E ALFASOL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2009 | 1965.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 3500.00 | 09107137000114 | AZEVEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ANO 1996 DE PLACA MNA-0845, NO PERIODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009, ULTILIZADO TRANSPORTAR OS ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000142009 | 0001094 | 20/05/2009 | 9013.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS, 09 CÂMARAS, E 02 PROTETORES DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2009 | 1122.40 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2009 | 210.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS LOCALIDADES DE ITABAIANA (14/05), SAPÉ (18/05, 22/05, 24/05, 26/05 E 28/05), CURIMATAÚ E MARCAÇÃO (22/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2009 | 535.33 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NOS PREDIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2009 | 53.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2009 | 119.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2009 | 307.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 UNID. DE SALGADOS, 03 PACT. DE REFRIGERANTE, 02 PCT. DE COPOS DESCARTÁVEIS, 02 PCT. DE GUARDANAPOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA CULTURAL JOSE´LINS DO REGO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2009 | 60.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA O BAIRRO ÁGUA FRIA EM BUSCA DOS QUADROS DE JOSÉ LINS DO REGO PARA SER UTILIZADO NA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2009 | 238.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS CBR 6975, MNJ 3267, MNC 0251, MNQ 4701, MOU 0066, LBB 6020, MNJ 3560, MOU 0526 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 909.57 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA MMS 9583 PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS NO PERIODO DE 20/05/09 A 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 2145.00 | 00002270413482 | THIAGO ANDERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF POR 13 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009 NO POSTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 495.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF POR 03 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 2145.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PSF POR 13 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO NO POSTO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2009 | 1646.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO HOSPITAL E NA MATERNIDADE Mª DO CARMO C. M. BORGES E NO CENTRO DE SAUDE GLAUCIA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2009 | 473.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2009 | 1791.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTINO A HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2009 | 1342.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM DESTINO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2009 | 1830.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADO AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF E SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Construção de Posto de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2009 | 13532.26 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLOGICAS DE PILAR. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2009 | 240.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE 48 REFEIÇÕES PARA EQUIPES DO PSF V NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF III NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2009 | 900.00 | 10405522000127 | TONI MARCOS DE MENEZES - TONI TORNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA NA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-0326 E TROCA DE EMBREAGEM E AJUSTE DO CABO DO ACELERADOR DA KOMBI DE PLACA MMS 9583 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2009 | 638.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2009 | 14.56 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE NO SÍTIO CURIMATAÚ, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2009 | 400.00 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS ( PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO) E TOALHAS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOSPITAL MUNICIPAL ), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2009 | 420.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2009 | 710.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2009 | 75.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2009 | 49.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2009 | 90.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES DE COLUNA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2009 | 64.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E DO PLANO DE SAUDE DA FAMÍLIA, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2009 | 240.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 06 VIAGENS COM AS EQUIPES DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS PARA O COMBATE E CONTROLE DO CALAZAR NAS LOCALIDADES DE: COREDOR, LAGOA DE PEDRA, LAGOA DO GONÇALO, PEDRINHAS, E BARRA. TODAS AS LOCALIDADES FAZEM PARTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2009 | 225.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE O DIA DA VACINAÇÃO DO IDOSO, REALIZADA EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2009 | 500.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2009 | 851.00 | 00048467774487 | IVONETE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE, COM E SEM OSSO E MOIDA, FIGADO, FRANGO,E OVOS.PARA O HSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2009 | 2650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (NEBULIZADORES,TENSIOMETROS, COMPRESSORES, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2009 | 1140.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA O HOSPITAL LAUREANO COM O PACIENTE LIDOMAR E NORMANDO NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2009 | 40.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 08 FOTOS (15X21) PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VISITA DE DAMIÃO CAVALCANTI E A ENTREGA DO CARRO FIAT UNO PARA A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2009 | 564.75 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2009 | 170.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 PLACAS COM O TEMA: ESCOVÓDROMO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2009 | 47.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOU 8854 (AMBULÂNCIA), MOV 0476 (AMBULÂNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2009 | 625.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF V DURANTE O MES DE MAIO PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, JURUÁ, ARRUDA, GENIPAPO, BOA SORTE, GONÇALO, FIGUEIRA, E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2009 | 475.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2009 | 1337.08 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2009 | 1880.26 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2009 | 350.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 VIAGENS COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM EQUIPE DO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICIO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2009 | 135.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2009 | 4495.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM E NÃO ENTRARAM NA FOLHA DE DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001100 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2009 | 1322.78 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$322,78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2009 | 110.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 FOTOS (20X30) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VISITA DE DAMIÃO CAVALCANTI E A ENTREGA DO CARRO FIAT UNO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2009 | 930.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS NA LOCALIDADE DE CURIMATAU NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2009 | 5378.50 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2009 | 1934.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2009 | 657.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2009 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 40.000 KM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOU 0526 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE EM SUA REVISÃO DE 40.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2009 | 432.05 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KGS DE PÃES E BOLOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2009 | 248.10 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS EQUIPES DO PSF E REUNIÃO DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2009 | 1900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FACILITADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 5000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FACILITADORES DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 2460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2009 | 495.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2009 | 154.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2009 | 52.40 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2009 | 39.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2009 | 120.00 | 00054170141415 | MARIA DAS MERCÊS DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E BOLOS DE MILHO PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2009 | 200.00 | 00002781227447 | SOLANGE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PALESTRAS SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2009 | 472.95 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 135.11 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MND-4952 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 325.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO PALIO MOH 5557, TRATOR 275 E CARROÇÃO DE CARNE, F4000 MNW 6469, CARROÇÃO DO LIXO, TOYOTA MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2009 | 564.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA JOÃO PESSOA, MERCADO PÚBLICO, PRAÇA JOÃO JOSE MAROJA, GARAGEM MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2009 | 2876.87 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir e/ou desapropriar imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2009 | 17000.00 | 00000823287491 | JOSE AUGUSTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 30X46 METROS, LOCALIZADO A RUA ANIZIO PEREIRA BORGES, CENTRO, PILAR - PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2009 | 784.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL, CLUBE TENIS, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 1139.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 5955.30 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2009 | 4217.64 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2009 | 3233.82 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 1831.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2009 | 251.25 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2009 | 1549.65 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MMS 9583 E UNO MOM 9593 DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2009 | 816.80 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2009 | 851.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO CIRÚRGICO E POSTO ODONTOLÓGICO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2009 | 2226.43 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2009 | 100.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2009 | 5509.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a complementação do empenho 1019 destinado ao pagamento atraves de credito em conta corrente da folha dos profissionais da Secretaria de Saúde desta entidade, relativo ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE CHÃ DE AREIA , LAGOA DO GONÇALO, FIGUEIRA, JURUÁ, CURIMATAÚ E BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 80.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 FAIXAS DE 4 METROS CADA COM O TEMA PRINCIPAL: JOSÉ LINS DO REGO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 2555.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS 7600 PAES E 310KG DE BOLACHAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 984.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2009 | 633.43 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2009 | 133.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2009 | 568.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, PROJETO LOGOS 2, ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAÚJO, ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO, ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2009 | 7621.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS(MNJ 3267), ONIBUS (MNJ3560, MMQ4701,CBR6975, MOU0526, MNA0845, MNC0251,MMQ0471 E LAU0066) TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES NO PERIODO DE 30/05 A 16/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2009 | 7411.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2009 | 1810.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2009 | 3500.00 | 09107137000114 | AZEVEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ANO 1996 DE PLACA MNA-0845, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 30/05/2009, ULTILIZADO TRANSPORTAR OS ESTUDANTES NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2009 | 80.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2009 | 100.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2009 | 1514.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 165.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DA DECISÃO DA COPA RURAL, MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AO INÍCIO DAS OBRAS DA IGREJA MATRIZ E DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA, ARQUIVO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2009 | 3997.01 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2009 | 915.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para complementação do empenho 1018 relativo ao pagamento dos funcionários sem conta corrente da administração no mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2009 | 1157.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 29/05/2009 EM FAVOS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2009 | 3430.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao debito efetuado pelo banco na conta do pab atraves de madato de segurança relativo aos proventos de maio e diferença de proventos de janeiro a abril da funcionaria Josefa Rodrigues Costa de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2009 | 900.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DE TAXAS COM ESCRITURAS E REGISTRO DE IMÓVES COM AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2009 | 3619.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 08/05/2009 EM FAVOS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2009 | 2240.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. RELATIVO AOS NESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2009 | 1666.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a complementação do empenho 1041 destinado ao pagamento atraves de credito em conta corrente da folha da Procuradoria Geral desta entidade, relativo ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICIO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0001213 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 28.50 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 33719.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM O INSS RELATIVO A DIVIDA ENTRE A PREFEITURA E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 3441.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL,IGREJA MATRIZ, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PROMOTORIS DE JUSTIÇA, ARQUIVO MUNICIPAL E SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 375.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA PRE-PAGO CELULAR, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 10695.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores comissionados atrasados relativo ao mes dejunho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 25.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para complementação do empemho 1197-2 relativo ao pagamento do servidor Rosiel do Monte Araujo da Sec. de Administração relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001269 | 01/06/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 500.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTA E LANCHES), DESINADO AO PESSOAL DE APOIO E A BANDA NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 2056.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE MUNICIPAL E DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 541.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOBRA DE AULAS DA SERVIDORA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00008922623462 | FABIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE 100 CATEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UNIDAES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 542.11 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, FUNÇAO QUE VEM EXERCENDO DESDE O INICIO DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001267 | 01/06/2009 | 5715.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MNJ-3560, MMQ-4701, MOU-0526, MN-0845, MNC-0251 E O MICRO-ONIBUS MNJ-3267, NO PERIODO DE 17/06/2009 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 1801.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO HOSPITRAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 1500.65 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 3500.02 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2009 | 2310.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO (FICHA PROGRAMA SAUDE DA MULHER, FICHA CARTÃO DA MULHER, FICHAS DE VISITA E FICHAS CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 2300.98 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2009 | 632.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 1475.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA METERNIDADE MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 68.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E PLANO DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 137.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 925.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS COM VEICULO DE PROPRIEDADE DO CONDUTOR (PLACA MNI6416/PB), A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REALIZANDO 37 VIAGENS COMA EQUIPE DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 1162.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF I DURANTE SETE DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 109.70 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇOES DO SECRETARIO DE SAUDE E DOS CONSELHEIROS NO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 499.55 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2009 | 195.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 39 VIAGENS AO ASSENTAMENTO BOA SORTE E RUA DO AÇUDE, CONDUZINDO ENFERMEIROS PARA A REALIZAÇAO DE CURATIVOS EM PACIENTES ENFERMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2009 | 115.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SUPORTE E MANUTENÇAO DE 03 COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2009 | 230.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UM COLCHAO DE ESPUMA PARA A MESA GINECOLOGICA DO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 80.00 | 00006319396440 | VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 240.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 VIAGENS COM O SECRETARIO E 3 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SEMINÁRIO(08/06), PLENÁRIA (09/06), CARAVANA NACIONAL EM DEFESA DO SUS (10/06) E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 160.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 4 FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO E POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 135.45 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 2156.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO NAO PAGOS A FUNCIONARIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 9055.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento da PRODUTIVIDADE relativo ao mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001265 | 01/06/2009 | 1817.45 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOU-0476, MOU-0326 E MOA-8854, PARA O PERIODO DE 17/06/2009 A 30/062009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 931.67 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS MOM-9593 E MMS-9583 QUE TRANSPORTAS AS EQUIPES DO PSF NO PERIODO DE 17/06/2009 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 7977.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. LTDA ME - INSIDE | vALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES EQUIPADOS COM CORE2 DUO E 7400 2.8, PLACA MAE GIGABAYTE S/V/L/SL PCI-E DISCO RIGIDO 320GB SATAII SANSUNG, MEMORIA 2GBDDRII DRAVADOR DVD LG PRETO, MONITOR LCD DE 17" SANSUNG 733NW, IMPRESSORA MULT OFFICEJET J3680 BIV, ESTAB TR PLAST 4T BV E 02 PE DRIVE USB 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE PALCO E SOM EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 514.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ESTÁDIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO COM AS BANDAS "MENINA CHIQUE" E "IMPACTOS, PARA FESTA DE SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 2066.02 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS (LAMPADAS, RELÉ REATOR) DESTINADO AS LOCALIDADES DE CURIMATAÚ, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, FAZENDA BOA SORTE, CEHAP, ESTAÇÃO ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2009 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 700.00 | 07070291000133 | OFICINA SÃO PAULO-MARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS MHC 0251 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 2765.37 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNW-6469, MMQ-4701, MMJ 3267, MNW 6227, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 14111.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 160.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA PARA CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001264 | 01/06/2009 | 2326.30 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MMS-9583, AJP-0979, MNW-6469, KLU-4684, MNF-3628, AJP-0979 E OS TRATORES 885, ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NO PEIODO DE 17/06/2009 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ESPAÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 5000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FACILITADORES DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 1900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FACILITADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA DO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DOS FUNCIONÁRIOS DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 2460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS DA PSICOLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004910831495 | BARTOLOMEU DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADATRAL DE 156 FAMLIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001263 | 01/06/2009 | 442.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOA-8864, A SERVIÇO DO PROGRAMAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 17/06/2009 A 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2009 | 722.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS CONSERTOS DOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2009 | 160.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE ENTULHO PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS SOBRE REVISÃO CADASTRAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM 28 COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2009 | 340.90 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2009 | 1041.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2009 | 191.96 | 07942072000105 | FARMACIA SHEIKNAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2009 | 655.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DP PSF III DA SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2009 | 450.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMESA SAPO COM INSTALAÇÃO DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2009 | 713.00 | 00048467774487 | IVONETE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE, COM E SEM OSSO E MOIDA, FIGADO, FRANGO,E OVOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NP MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0001282 | 10/06/2009 | 1203.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2009 | 35000.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIAS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2009 | 497.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO EIXO DE MOLA DIANTEIRO E TRAZEIRO, PINO DE CENTRO, BRAÇADEIRA DA MOLA DIANTEIRA, SERVIÇOS DO EIXO DE MOLA DIANTEIRO, ESTABILIZADOR TRAZEIRO E DIANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2009 | 44824.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2009 | 3595.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2009 PELA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDADO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/06/2009, RELATIVO A PROVENTOS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDADO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/06/2009, RELATIVO A PROVENTOS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2009 | 157.52 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2009 | 11925.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM 19/06/09 RELATIVO A PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2009 | 6930.60 | 09518056000107 | JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2009 | 70745.50 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO SERVIÇO NA REMOÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO LIXÃO PARA O NOVO ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTARTO 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2009 | 4429.56 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DE UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2009 | 3458.23 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001308 | 30/06/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOH 5557 / MOQ 0074) E UM CELTA(PLAC MOM 8536) NO PERIODO DE 01/06/2009 A 31/062009 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2009 | 280.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ENTILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2009 | 470.00 | 00007794771463 | JOSIVALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM DE MADEIRA PARALIGAR ACESO DA COMUNIDADE DE JURUA A SEDE D MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2009 | 575.00 | 41204967000172 | W. E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 m DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE POUPAS PARA OS IDOSO (GRUPO ALEGRIA DE VIVER) PARA MELHOR DESENVOLVER AS AÇÕES-EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2009 | 520.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 08 (OITO) CARTUCHOS ORIGINAL PARA AS IMPRESSORA HP 60 DESTA SECRETARIA A SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE TRABALHA COM O PROGRAMNA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2009 | 2650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA DO EMPENHO 01136 EMPENHADO NA FICHA INDEVIDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (NEBULIZADORES,TENSIOMETROS, COMPRESSORES, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS) QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2009 | 3500.00 | 00002270413482 | THIAGO ANDERSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04)PLANTOES DE 24 HS NO MES DE ABRIL E (03) PLANTÕES DE 24 HS AOS DOMINGOS,NO HOSPITAL E MATERNODADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2009 | 696.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FEITO COM A EMPRESA TELEFONICA OI, RELATIVO AO CONSUMO DO HOSPITAQL MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2009 | 1246.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM FEITAS COM PACIENTES A HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PAR TRATAMENTO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2009 | 720.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 13 VIAGENS COM PACIENTE PARA FUNADE E HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2009 | 700.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS FEITAS COM PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAU PARA A FUNAD E HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2009 | 225.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CNFECÇÃO DE 15 CAMISAS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2009 | 160.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 VIAGENS AO ASSENTAMENTO BOA SORTE E RUA DO AÇUDE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ENFERMEIRS PARA A REALIZAÇAO DE CURATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2009 | 450.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEL DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2009 | 500.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOC PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DE ACORDO COM TABELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM 16/06/2009, PELA TARIFA COBRADA DE TALÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001305 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2009 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 30/06/2009 NA C/C DIVERSOS, PELA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de Ordem Judicial em 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2009 | 24.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 04 (QUATRO) FITAS PARA IMPRESSORA LX-300, DESTINADO A EMISSÃO DOS CONTRACHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2009 | 672.30 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIO A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009 ATRVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA RELATIVO AO PROCESO 028.20060000618-7 NA CONTA 58.044-9 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2009 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE DO POVOADO DE JACARE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2009 | 1788.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2009 | 3500.00 | 09107137000114 | AZEVEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ANO 1996 DE PLACA MNA-0845, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, ULTILIZADO TRANSPORTAR OS ESTUDANTES NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2009 | 175.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA ENTIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2009 | 912.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO, 7600 PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2009 | 195.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS COM A TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2009 | 420.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2009 | 437.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento a professora Solanea Araújo de Oliveira, relativo a diferença de salário do mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2009 | 387.70 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 15.000 Km DO VEICULO UNO DE PLACA MMO-9593, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2009 | 80.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FOGÃO 02 BOCAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2009 | 86.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2009 | 302.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS AUTO MOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MOU 0526 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2009 | 2989.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DO PLANO OI EMPRESA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 110.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE CASAS EM RISCO DE DESABAMENTO NO CANGOTE DO URUBU E SITIO JURUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 2482.50 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), E AGUA MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2009 | 252.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO NO HOSPÍTAL E MATERNIDADE MUNICIPAL Mª DO CARMO C M BORGES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2009 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2009 | 3950.80 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2009 | 5076.30 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2009 | 46.44 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 4731.08 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2009 | 990.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS URGÊNCIAS E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BORGES (HOPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2009 | 1530.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2009 | 1525.61 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2009 | 625.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 17/06/2009 A 05/07/2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2009 | 860.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | EMPENHO DE DESPESAS COM O ABASTECIMWENTO DE OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SANITARIAS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2009 | 52.20 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2009 | 4688.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2009 | 200.00 | 00056817290449 | ADONILSON ARAÚJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CADASTRO DOS PROCEDIMENTOS DO SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2009 | 450.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 VIAGENS PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V ENTRE OS DIAS 09 E 30 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2009 | 650.00 | 00004511403465 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE FABIANO JOSE BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2009 | 226.40 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PAIF NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2009 | 525.40 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 649.20 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2009 | 210.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GIRUS ESCOLAR E KIT PARA FOGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2009 | 191.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2009 | 212.30 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2009 | 222.70 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2009 | 805.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDA E CONSERTOS DE PARTES DO TRATOR, AMOLAGENS DE LAMINAS, CONSERTO DO CARRO PIPA, CARROÇÃO DO LIXO, TAMBORES DE LIXO, ONIBUS, F4000 E KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 207.85 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ESTABILIZADOR TRAZEIRO E DIANTEIRO E COXIM ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 1003.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao valor global das despesas com gratificação de final de semana na limpeza do local onde funciona a feira no mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2009 | 260.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DA ESTRADA DE CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2009 | 70.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO DO COLAR MAF 3585341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/07/2009 | 636.30 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS, PLATOR, RETENTOR,ROLAMENTO E ANEL DE BORRACHA DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE A SER USADO NAS GRADES PARA CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2009 | 886.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, MATADOURO PÚBLICO, PROMOTORIA, PRAÇA JOÃO PESSOA, MERCADO PÚBLICO, ARQUIVO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Uma Praça em parc. c/Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0001405 | 03/07/2009 | 40620.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NA RUA 31 DE MARÇO, EM FRENTE AO FORUM DO MUNICIPIO DE PILAR. CONFORME CONTRATO Nº | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2009 | 1400.00 | 09518056000107 | JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS PARA A COMUNIDADE DE JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2009 | 1934.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOÃO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2009 | 200.00 | 00001267972424 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CADASTRO DOS PROCEDIMENTOS DO SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2009 | 1400.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE FOTOCOLORIMETRO, SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CIRCUITO ELETRONICO E LEITURA DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO POSTO ODONTOLOGICO NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/07/2009 | 693.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATERNIDADE MUNICIPAL E CENTRO CIRURGICO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/07/2009 | 620.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PILAR TENIS CLUBE, GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N. DO MES PASSADO DEBITADO NA C/C DO FPM EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/07/2009 | 20000.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NÃO RETIDA NA FONTE DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2009 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO DEBITO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2009 | 5263.37 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2009 | 100.00 | 02314161000185 | Sà VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,00 m2 DE VIDROS PARA O PREDIO DA SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2009 | 2491.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/07/2009 | 1387.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2009 | 753.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL Mª AUGUSTA DE BRITO, NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DO PROJETO LOGOS II DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO E DA ESCOLA VIGINO VELOSO BORGES NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2009 | 301.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2009 | 2550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2500 SACOS PRONTUÁRIO DA FAMILIA 26X36 CM E 50 BLOCOS FICHA PERINATAL COM 100FLS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO . CARTA CONVITE N° 004/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2009 | 1435.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$435,00, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001418 | 06/07/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/07/2009 | 135.00 | 00007672773410 | MARCELO DE CASTRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS JUNINOS JUNTO A COMUNIDADE DE CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2009 | 3125.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/07/2009 | 842.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIAS), SENDO ELES: CAMINHONETE FIAT/FIORINO PLACA MOU 0476, CAMINHONETE FIAT/FIORINO PLACA MOU 0326, ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA MOU 0526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2009 | 151.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2009 | 73.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS AUTOMÓVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2009 | 150.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA CARAVANA PIOLLIN NO DIA 18 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2009 | 170.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS POR OCASIÃO DA CARAVANA PIOLLIN JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS COM AÇÕES SÓCIO-EDUACTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/07/2009 | 190.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E MONTAGEM DE ARMÁRIO DE PAREDE COM TRÊS PORTAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/07/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/07/2009 | 262.00 | 09295684000170 | EMEPA-PB-EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGRIPECUÁRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 236 MUDAS DE ÁRVORES, DESTINADA PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MARIZOPOLES E ANTIGO LIXÃO JUNTAMENTE COM O PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/07/2009 | 280.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, DAS PRAÇAS JOÃO JOSÉ MAROJA E PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2009 | 234.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS, CÂMARA DE AR DOS VEÍCULOS (TRATOR, CARRO DE MÃO, TOYOTA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2009 | 300.00 | 00026917025453 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO NAS VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2009 | 945.00 | 00043769624491 | MANOEL AUGUSTO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2009 | 150.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SEDE AO DISTRITO DE CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2009 | 1925.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2009 | 935.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES COM O IDOSO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2009 | 648.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2009 | 2901.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PETI NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2009 | 600.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA CARAVANA PIOLLIN NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2009 | 253.53 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°3410 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS JUNINOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2009 | 215.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MÓVEL PARA COMPUTADOR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2009 | 498.00 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2009 | 5380.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2009 | 3225.40 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2009 | 7701.79 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL E MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2009 | 7875.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha para pagamento da folha de pagamento da PRODUTIVIDADE relativo ao mes de JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2009 | 550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2009 | 3583.34 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS E PEVA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2009 | 50.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA(CAPINAGEM E JARDINAGEM) DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSP IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2009 | 75.00 | 04534964000170 | ELIZABETH VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD DA CAMPANHA DE VACINA DA PÓLIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2009 | 3066.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS DE PLACA AMB FIORINO MOU-0476, AMB FIORINO MOU-0326, AMB PEAGEOUT MOA-8854, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 21/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2009 | 1577.62 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, KOMBI MMS-9583 E UNO MOM-9593 RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 21/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFPIS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, LIBERAÇÃO DE CND E CRF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2009 | 3071.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM EM 10/07/2009,EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2009 | 2370.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2009 | 11969.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE A QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2009 | 24277.42 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM EM 10/07/2009, EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DA DIVIDA ADMINISTRATIVOS JUNTO AQUELE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2009 | 3800.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2009 | 300.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO ALTO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2009 | 181.50 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE SECRETÁRIOS E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2009 | 143.47 | 00067604706487 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO E REFEIÇÕES COM VIAJEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAT DE ASSUNTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2009 | 1572.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1310 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2009 | 2475.70 | 02343071000112 | MARIA LUCIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2009 | 2515.80 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS: 7.840 PAES E 250KG DE BOLACHAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO COMUNITÁRIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2009 | 981.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL PLACA MNC 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2009 | 228.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: MNJ 3560, MNC 0251, LAV 0066, MOU 0526, LBB 6020, MNQ 4701, CBR 6975 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2009 | 19919.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2009 | 9961.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2009 | 6800.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: UNO (MNC 6683), MICRO-ONIBUS (MNJ 3267), ONIBUS ESCOLARES (MNJ-3560, MMQ-4701, MOU-0526, MNA-0845, MNC-0251, LBB-6020, LAU-0066), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 21/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/07/2009 | 99414.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/07/2009 | 55352.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/07/2009 | 2325.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria executiva de esportes relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/07/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2009 | 170.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL E CONSERTO DE BEBEDOUROS DA EMEIEF AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2009 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2009 | 40.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 01 VIAGEM PARA ITABAIANA COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA SELIGA/ACELERA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2009 | 300.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE SALÁRIO EM NOME DO SERVIDOR LINALDO DE SOUSA GUERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152009 | 0001515 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001516 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/07/2009 | 14730.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/07/2009 | 2873.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da procuradoria geral do municipio relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/07/2009 | 2960.38 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA PREFEITA PARA BRASÍLIA EM OCASIÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Capacitação dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/07/2009 | 50.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/07/2009 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da controladoria interna do municipio relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento dos inativos e pensionistas relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/07/2009 | 29679.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/07/2009 | 443.16 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/07/2009 | 575.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 1 CD PARA O PROJETO ESPERANÇA VISÃO PARA TODOS (MAIS 13 DIAS DE DIVULGAÇÃO), 1 CD PARA O CURSO DE MICRO-COMPUTADORES (MAIS 12 DIAS DE DIVULGAÇÃO), 1 CD PARA A CARAVANA PIOLLIN (MAIS 1 DIA DE DIVULGAÇÃO), 1 CD PARA O PROJETO RONDON (MAIS 10 DIAS DE DIVULGAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/07/2009 | 2000.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ONDE REALIZOU 04 PLANTÕES DE 24 HORAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL (EM SUBSTITUIÇÃO A DR. FLORISMAR QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA) NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2009 | 1280.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 DIAS DE TRABALHO NA UNIDADE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2009 | 1120.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIAS DE SERVIÇOS NA UNIDADE DO PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2009 | 500.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA HERIKA MARIA PAIVA COSTA DE MELO COMO ATENDENTE NO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2009 | 500.00 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO MEDICO NA UNIDADE DO PSF III EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO RAMOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2009 | 465.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR HOSPITALAR NA UNIDADE PSFII EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO GEORGE TEIXEIRA CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/07/2009 | 500.00 | 00005234207498 | MITHIS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSUTORIO MEDICO NA UNIDADE DO PSF IV EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA DANIELLE MARIA ANDORES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2009 | 300.00 | 00005864300403 | EDNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS EM SUBSTTUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA JOSE GONÇALVES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/07/2009 | 83603.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/07/2009 | 51644.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores do PSF desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/07/2009 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes de combate as endemias desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/07/2009 | 16654.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/07/2009 | 160.00 | 00003972590423 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (08 HORAS) PARA O PROJETO OLHAR ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/07/2009 | 120.00 | 00007511210457 | ARYCELLY ANNELISE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA COPA DA MATERNIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2009 | 137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2009 | 210.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF V (CURIMATAÚ), NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/07/2009 | 50.00 | 04534964000170 | ELIZABETH VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD DO PROJETO OLHAR ESPERANÇA REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/07/2009 | 400.00 | 00046120343415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE UMA GELADEIRA, MESA CIRURGICA PEQUENA E MACAS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/07/2009 | 40.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE (4 CARRADAS) PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES e MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/07/2009 | 125.00 | 00007730777401 | MARLOWN HENRIQUE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VIAGENS DE MOTO TÁXI REALIZADAS COM O AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF IV PARA REALIZAR CURATIVOS DOS ACAMADOS: MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO E JOÃO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/07/2009 | 550.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 12 VIAGENS PARA REGIÕES CIRCUNVIZINHAS PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III ENTRE OS DIAS 02/07 E 30/07 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/07/2009 | 625.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 07/07 A 28/07 DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/07/2009 | 1450.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 22 VIAGENS PARA AS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS AO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 26/06 E 29/07 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/07/2009 | 1720.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 17 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 28 VIAGENS PARA AS REGIÕES CIRCINVIZINHAS AO MUNCÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF V E PROJETO RONDON NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/07/2009 | 5756.09 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/07/2009 | 455.45 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA REUNIÕES REALIZDAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2009 | 214.91 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUSTIFICATIVA DE SUA AUSENCIA DO TRABALHO COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2009 | 800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento da complementação da folha do PSF relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2009 | 355.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS UNIFORMES DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/07/2009 | 200.00 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA ABERTURA DE LETREIRO NA PARTE INTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA O 1º CAMPEONATO DE VOLEI DE PILAR REALIZADO NO DIA 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2009 | 120.00 | 00003145771493 | ANDRE LUIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE VOLEY DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE VOLEY JUNTO A ESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/07/2009 | 4760.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 280 FARDAMENTOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/07/2009 | 1980.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 180 FARDAMENTOS PARA O PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/07/2009 | 1100.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 FARDAMENTOS PARA O GRUPO DO IDODO (ALEGRIA DE VIVER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/07/2009 | 1100.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/07/2009 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4X1 PARA O PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/07/2009 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4X1 PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/07/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/07/2009 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4X1 PARA O PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/07/2009 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4X1 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/07/2009 | 400.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO EVENTO AÇÃO FORRO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2009 | 260.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 4X1 PARA O GRUPO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/07/2009 | 300.00 | 00046843515487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO EVENTO AÇÃO FORRÓ JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER. (TRIO PE DE ERRA - FORRÓ BALANCÊ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/07/2009 | 400.00 | 00009257184404 | JOAN SANTOS RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO EVENTO AÇÃO FORRÓ JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/07/2009 | 370.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 TROFÉUS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIÃO DA DEVOLUÇÃO DE CARTÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/07/2009 | 465.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRO REALIZADO PELO PAIF JUNTO AS CRIANÇAS JOVENS E IDOSOS POTENCIALIZANDO AS AÇÕES SOCIAIS-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORa JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2009 | 300.00 | 00052668533449 | JOSENILDA CHAGAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/07/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/07/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2009 | 200.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL PO O CASIÃO DA ABERTURA DA CARAVANA PIOLLIN NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORa JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORa JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/07/2009 | 12177.85 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2009 | 1700.00 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2009 | 1300.00 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2009 | 1200.00 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/07/2009 | 3500.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇO DE PALCO E SOM EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2009 | 300.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente tais como:passagens,aux.funeral,feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2009 | 120.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/07/2009 | 800.00 | 00005821883423 | ALYSSN PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE DE FIGUEIRAS/PILAR PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/07/2009 | 61075.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2009 | 3000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DESPESAS COM O SERVIÇO DE REP0SIÇÃO , DO ATERRO E COMPACTAÇÃO NO PONTILHÃO SOBRE O RIO MOGEIRO QUE LIGA AS COMUNIDADES DE JURUÁ E CIPOAL LEVADA PELA CHUVA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/07/2009 | 500.00 | 00008922623462 | FABIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO E PINTURA DOS LATÃOES DESTINADOS PARA O LIXO URBANO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/07/2009 | 40.00 | 00076810259449 | SEBASTIÃO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOCE (04 CARRADAS) PARA O MATADOURO E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2009 | 310.00 | 00096438410497 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE JACARÉ (OPERAÇÃO TAPA BURACO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2009 | 5740.28 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNC0251, LBB6020, MMW6462, CBR6979, LAU0066, MNQ4701, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2009 | 280.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL E BOLA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2009 | 129.00 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS E BOLAS PARA DISTRUBUIÇÃO DURANTE CAMPEONATO DE VOLEY MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2009 | 200.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2009 | 1280.00 | 00000022698485 | ADRIANO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 DIAS DE TRABALHO COMO MÉDICO NO PSF II DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/07/2009 | 359.70 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/07/2009 | 3118.84 | 02921821000196 | LIFESA - LAB IND FRAMACEUTICO DO EST PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/07/2009 | 638.78 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CAMA E BANHO PARA A MATERNIDADE MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2009 | 600.00 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO PSF V, ENTRE OS DIAS 04/05 E 28/05, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2009 | 240.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA CAMPINA GRANDE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO RELATIVO A REUNIÃO E ELEIÇÃO DO CONASEMS E BIPARTITE NOS DIAS 03/07, 06/07, 08/07 E 09/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/07/2009 | 2200.00 | 00001010773437 | JOÃO BATISTA ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PORTAS E FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/07/2009 | 1150.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento da produtividade do SUS dos servidores desta secretaria relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/07/2009 | 465.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS NA LOCALIDADE DE CURIMATAU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2009 | 93.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2009 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2009 | 280.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MICRO SYSTEM PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2009 | 166.05 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DAS ESCOLAS JOÃO FRANCISCO NASCIMENTO E ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2009 | 295.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2009 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNCIPAL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2009 | 6832.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/7013, 02 PNEUS 215/75 R 17,5, 04 PNEUS 1000/20 JK, 04 CAMARAS 1000/20 E 04 PROTETORES 1000/20, DESTINADO AOS ÔNIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2009 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO A DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO JUNTO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2009 | 60.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE A VISITA DO SECRETARIO EXECUTIVO DA FUNASA RELATIVO A 11 FOTOS 15X21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/07/2009 | 1334.85 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$334,85 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2009 | 300.00 | 00078871859472 | MARIA JOSE DA SILVA ISNERI | ao pagamento pelos servicos prestados na recuperacao nos arquivos de banco de dados para redigitar as informações dos servidores junto a base REMAG, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2009 | 1134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS EFETUADO PELO BANCO NOS DIAS 21/07/2009 E 28/07/2009 NA C/C DI ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0001621 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE (RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTADOR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001622 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2009 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE DO POVOADO DE JACARE REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2009 | 10165.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS FEITO ATRAVÉS DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO FPM ATRAVES DE MANDATO DE SEGURAÇA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2009 | 1660.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (NEBULIZADORES, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2009 | 215.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ESCRIVANIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, REALIZANDO 50 ULTRA-SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA ONDE REALIZOU 50 CONSULTAS MAIS ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2009 | 490.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, 01 FOGÃO 2 BOCAS E 01 RÁDIO C/ CD PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2009 | 24039.56 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de um veículo Uno Mille Economy 4 portas de cor branca, chassi 9BD15822AA6318859, FAB/MOD 2009/2010, Renavam 102631, destinado a transporte de médicos a unidades de saúde no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2009 | 1045.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2009 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2009 | 110.99 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO NO PREDIO DO POSTO DO PSF NO DISTRITO DE CURIMATAU, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2009 | 401.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2009 | 210.89 | 07942072000105 | FARMACIA SHEIKNAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2009 | 2370.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2009 | 500.00 | 00005431339400 | VIVIAN KELLY REZENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ONDE REALIZOU 01 PLANTÃO NA MATERNIDADE MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2009 | 115.00 | 00006714988435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 VIAGENS DE MOTO TÁXI COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF III PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DO ACAMADO SEVERINO DUTRA VIANA NA COMUNIDADE DE JACARÉ ENTRE OS DIAS 01/07 E 31/07, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2009 | 460.00 | 00098333518400 | JOSE COSTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2009 | 6600.00 | 33669672007075 | BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO BEMFAN - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DP PSF III DA SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2009 | 127.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001635 | 20/07/2009 | 2089.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS DOS PSFs, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/07 A 11/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2009 | 2256.25 | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA AS ATIVIDADES DE FUTSAL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2009 | 34.40 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA AS ATIVIDADES DE FUTSAL NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00037752839787 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 400 UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE FUTSAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2009 | 1326.30 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2009 | 1129.82 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ3267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2009 | 460.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/07/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2009 | 1072.50 | 00002848692448 | JOSE PEDRO DE ALCANTARA NETO | ao pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao das valas, galerias e canais de drenagem com grande acumulo ou residuos solidos devido as aguas pluviais, no mes de junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003081040485 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no roço de mato nas vias vicinais do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2009 | 400.00 | 00008922623462 | FABIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/CONSERTO E PINTURA DOS LATÃOES DESTINADOS PARA O LIXO URBANO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2009 | 110.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO, PLACA MOU 0476, FIAT FIORINO, PLACA MOU 0326 E ONIBUS MARCOPOLO PLACA MOU 0526,DESTA ENTIDADE ONDE R$10,00 FOI DE COMPLEMENTOS DE GUIAS E XEROX E R$100,00 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001636 | 20/07/2009 | 4520.45 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRANSPORTES:F4000 PLACA MNW 6469, F4000 PLACA MND 4952, MOTO PLACA MNC 6762, CELTA PLACA MOM 8536,PALIO PLACA MOH 5557, TRATOR 275, DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/07 A 11/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2009 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FORRÓ REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2009 | 200.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DO AÇÃO FORRÓ, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALGUMAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2009 | 483.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PETI (NUCLEO MENINO DE ENGENHO E DONA SENHORA PAIVA) E DO PROJOVEM ADOLESCENTE NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2009 | 269.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO PETI RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001634 | 20/07/2009 | 60.27 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOA-8864, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/07 A 11/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2009 | 6600.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. LTDA ME - INSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK CCE 2380, 1.86,26GB, HD 120, WEB CAM E 02 IMPRESSORAS HP DESKJET MULTIF. F4280 BIV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001644 | 24/07/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOK 6343 E MOQ0074) NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2009 | 871.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/07/2009 | 500.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, DE ACORDO COM TABELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2009 | 1257.18 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0001640 | 24/07/2009 | 2740.63 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF DE TODO O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001641 | 24/07/2009 | 2550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO, 100 BLOCOS GERA GUIA DE ENCAMINHAMENTO E 50 BLOCOS PLANEJAMENTO FAMILIAR, CARTA CONVITE Nº04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0001647 | 24/07/2009 | 1169.17 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/07/2009 | 632.55 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/07/2009 | 4320.00 | 00004419907460 | JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDOM - EQUIPE DE BRASÍLIA - DURANTE O PERÍODO DE 19/07 A 01/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/07/2009 | 2392.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RONDON-EQUIPE DE MATO GROSSO-DURANTE O PERÍODO DE 19/07 A 01/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/07/2009 | 3095.50 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PROIJETO RONDOM-EQUIPE DE MATO GROSSO-DURANTE O PERÍODO DE 19/07 A 01/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Adquirir equipamentos e material permanente p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2009 | 3960.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. LTDA ME - INSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK GATEWAY, 02 PENDRIVE DE 8GB, 04 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E 02 DISCOS RIGIDOS 320GB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0001645 | 24/07/2009 | 2822.23 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/07/2009 | 1693.27 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2009 | 200.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 100022009 | 0001657 | 27/07/2009 | 14000.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01/05/2009 A 31/07/2009 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. DESCONTANDO OS DIAS PARADOS POR ESTAREM QUEBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO FPM EM 20/07/2009, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001653 | 27/07/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2009 | 150.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2009 | 432.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2009 | 234.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS IDOSOS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2009 | 709.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2009 | 120.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2009 | 220.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2009 | 3.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2009 | 200.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO (F4000 MNW6469, CARRO DE MÃO, TRATOR 275, PÁLIO MOJ 7987, UNO MOH 8864). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2009 | 220.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNY 6227, MNW-6469, MNJ-3560 PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2009 | 405.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 6227, MNW 6469, MNJ 3560 PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2009 | 664.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2009 | 712.39 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE 30.000KM DO UNO MILLE ECONOMY 4P, PLACA MOM 9593, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/08/2009 | 937.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/08/2009 | 91.50 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS (MOA 8854, MOU 0476)DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/08/2009 | 2159.25 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES NA MATERNIDADE MUNICIPAL E SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072009 | 0001692 | 03/08/2009 | 1290.74 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2009 | 1120.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO BOTIJÃO DE GÁS E BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/08/2009 | 2291.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAUDE E MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2009 | 499.85 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2009 | 1142.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2009 | 60.00 | 00009743671412 | DENISMAR MAGNO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS DURANTE A SEMANA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2009 | 109.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF V PARA FAZER ATENDIMENTOS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2009 | 270.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 03 FAIXAS PARA O ESCOVÓDROMO DAS ESCOLAS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2009 | 28.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 140 PICOLÉS PARA O EVENTO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL (11 A 13/08/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2009 | 473.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO CIRURGICO, POSTO ODONTOLOGICO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2009 | 1144.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2009 | 120.00 | 00003972590423 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (06 HORAS) PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2009 | 1710.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO DE VETERANOS (CAMPO-QUARENTÃO) E CAMPEONATO DA 2ª DIVISÃO DO FUTSAL (1ª FASE), NO PERÍODO DE 06/05 A 05/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/08/2009 | 620.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PILAT TENIS CLUBE, GINASIO POLIESPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/08/2009 | 50.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) FOTOS 15X21 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 5,00 (CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2009 | 5305.71 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/08/2009 | 390.84 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/08/2009 | 700.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS MÓVEL UTILIZADOS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL COM OUTRAS OPERADORAS E FOR DO GRUPO, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/08/2009 | 300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS MÓVEL UTILIZADOS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL COM OUTRAS OPERADORAS E FOR DO GRUPO, NO MES DE AGOSTO DEBITADA NA C/C DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2009 | 80.00 | 00003972590423 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (04 HORAS) PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2009 | 80.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A VIAGEM REALIZADA PARA SALGADO DE SÃO FELIX COM AGRICULTORES PARA UM DIA DE CAMPO DE PLANTAÇÃO DE GIRASSOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2009 | 7249.05 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha referente a devolução do saldo do convenio 626506 (655796/08) devidamente corrigido, relativo ao Programa Caminho da Escola (PTA) movimentada atraves da c/c 10.262-8 agencia 2443-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2009 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2009 | 400.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE, SEIS CONJUNTOS(CALÇA E JAQUETA) E SEIS PARES DE LUVAS PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I.F.VIRGÍNIO VELOSO BORGES PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2009 | 260.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PLACA (MOU 0526, LBB 6020, LAU 0066, CBR 6975). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2009 | 9067.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2009 | 270.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MICROSSISTEM PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2009 | 2760.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2009 | 595.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, PROJETO LOGOS 2, GRUPO MARIA AUGUSTA DE BRITO, GRUPO ESCOLAR, G.E.MANOEL ALVES DE ARAUJO E VIRGINIO VELOSO BORGES, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2009 | 42.00 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSASSIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 CADEADOS Nº 50 PARA A FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2009 | 1983.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE JOSE BENICIO, FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO E ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2009 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2009 | 60.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA FEITA COM UM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA UMA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2009 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2009 | 4200.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08 A 25/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2009 | 446.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL (ONIBUS ESCOLAR)PLACA MNJ 3267, COD. RENAVAM 78773750-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2009 | 430.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, SEMANA CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, SÃO JOÃO DO VIRGÍNIO E VIRGÍNIO MOSTRA TALENTUS DA EMEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2009 | 250.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGÃO AMAZONAS PARA A EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2009 | 499.98 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNC 6683, PELA CONFECÇÃO DE 13 FAIXAS PARA DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS, PELA LAVAGEM E POLIMENTO DO UNO PLACA MNC 6683 E PAGAMENTO DEREFEIÇÃO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2009 | 1337.61 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA LAU 0066 E MICRO ESCOLAR AMARELO DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2009 | 1295.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 3267, PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2009 | 260.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA MNJ 3267, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2009 | 784.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA EMEIF MARIA AUGUSTA DE BRITO, DEPARATAMENTO DE EDUCAÇÃO, PROJETO LOGOS 2, GRUPO ESCOLAR, EMEIF MANOEL ALVES DE BRITO, E EMEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2009 | 455.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2009 | 21296.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2009 | 967.85 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0001797 | 10/08/2009 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE (RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONTADOR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001798 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2009 | 1357.24 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$357,24 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2009 | 8277.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2009 | 107.00 | 00003943300480 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CONTADOR E FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇÇAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2009 | 679.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PROFESSOR DO CURSO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, REALIZADO NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO E PARA OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2009 | 50.00 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2009 | 699.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2009 | 60.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM UM FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2009 | 807.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA IGREJA MATRIZ, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO ARQUIVO MUNICIPAL, NO PORTAL DA ALVORADA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E NA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | A PRESTAÇÃO DE SERVICO PARA ACOMPANHAR E LEVANTAR O DÉBITO DO MUNICIPIO INCLUINDO A CÂMARA GERANDO SUAS GFIPS PARA O PARACELAMENTO JUNTO AO INSS E EMISSÃO DA CND DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2009 | 99.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2009 | 6586.30 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA PARA BRASÍLIA E SÃO PAULO PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ENTRE OS DIAS 11/08 E 27/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2009 | 15195.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores do GABINETE relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2009 | 120.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2009 | 300.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2009 | 426.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ESTADIO VIEIRÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2009 | 600.75 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2009 | 1975.50 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2009 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO CLUBE TENIS, GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2009 | 547.08 | 03328468000106 | T MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA AS ATIVIDADES DE FUTSAL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2009 | 497.40 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2009 | 1325.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E NA MATERNIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2009 | 468.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2009 | 125.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2009 | 2866.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2009 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2009 | 1721.92 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS NO PERÍODO DE 11/08 A 25/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001747 | 10/08/2009 | 233.89 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 11/08 A 25/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001010773437 | JOÃO BATISTA ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DO TETO DO CORREDOR DA MATERNIDADE E DA JANELA DA PEDIATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2009 | 5672.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA PEUGEOT, 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO, 04 PNEUS PARA A KOMBI, 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA PEUGEOT DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2009 | 1043.12 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO POSTO ODONTOLÓGICO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2009 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MATERNIDADE E NO CENTRO CIRÚRGICO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2009 | 150.00 | 00007654155425 | ANTONIO LUCINDO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 01 CAIXA D'ÁGUA GRANDE, 01 CAIXA D'ÁGUA PEQUENA E UMA CISTERNA, COM CLORO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2009 | 960.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 16 VIAGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 05/08 E 01/09 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2009 | 625.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A E 25 VIAGENS PARA AS REGIÕES CIRCINVIZINHAS AO MUNCÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF NO PERÍODO DE 05/08 A 01/09 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2009 | 390.00 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS A R$25,00 COM OS AGENTES DE SAUDE E 04 VIAGENS A R$ 60,00 PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES DA FUNAD, ENTRE 01/08 E 28/08 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2009 | 581.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2009 | 55.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PSF V, NO DISTRITO DE CURIMATAU, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2009 | 248.33 | 07942072000105 | FARMACIA SHEIKNAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2009 | 1700.00 | 00001010773437 | JOÃO BATISTA ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS DIVISÓRIAS DA SALA DE AUDITORIA NA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE, PORTAS E FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2009 | 110.00 | 00006714988435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VIAGENS DE MOTO TÁXI COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF III PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DO ACAMADO SEVERINO DUTRA VIANA NA COMUNIDADE DE JACARÉ, ENTRE OS DIAS 03/08 E 31/08 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2009 | 50.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ALMOXARIFADO DO PSF I (POLICLÍNICA-PIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2009 | 125.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF V PARA FAZER ATENDIMENTOS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACAMADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2009 | 798.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2009 | 16474.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS, NO CEMITERIO, NO MERCADO PUBLICO, NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NA REPETIDORA DE TV, NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2009 | 936.00 | 41223520000140 | RR PEÇAS E RETÍFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2009 | 82.26 | 41223520000140 | RR PEÇAS E RETÍFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001748 | 10/08/2009 | 4632.22 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08 A 25/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2009 | 1200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento da servidora comissionada THAMARA DE BRITO MALHEIROS que não recebeu seus vencimentos por problemas na conta bancária, relativo ao mês de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2009 | 197.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2009 DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO ELES:TOYOTA HILUX PLACA MNF 3628, COD. RENAVAM 86046637-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2009 | 2753.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DE PLACAS: MNJ 3267, MNC 0251, MWC 0251, MNC 0251, MMQ 4701, TOYOTA MNF 3628, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2009 | 600.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS DOIS PÁRA-CHOQUES DO MICRO ÔNIBUS MNJ 3267 E RECUPERAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA E SERVIÇO DE FIBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2009 | 3783.47 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA CBR 6975, MNJ 3267 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2009 | 70.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR 275 E ONIBUSDE PLACA LAU 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2009 | 120.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE RECUPERAÇÃO DE 01 SUPORTE DE CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2009 | 3349.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS AGRÍCOLAS PARA O TRATOR 275, 03 CAMARAS DE AR PARA TRATOR 275 E F-4000, 03 PROTETORES ARO 16 E 18 PARA TRATOR E F-4000 E 04 PNEUS PARA TRATOR 290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2009 | 159.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PETI (NÚCLEO D. SENHORA DE PAIVA), NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E NO ESPAÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2009 | 760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2009 | 2811.10 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESFILE DAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ACOMPANHADOS PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO EM 06/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2009 | 2391.06 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2009 | 1614.14 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2009 | 582.60 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 11/08 A 25/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2009 | 340.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 FARDAMENTOS (CONJUNTOS) PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2009 | 550.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 FARDAMENTOS PARA OS IDOSOS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2009 | 1100.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2009 | 2810.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2009 | 1844.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO IDOSO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2009 | 722.75 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2009 | 110.00 | 00079773672468 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTES COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/08/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 154.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2009 | 91.60 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2009 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, em 10/08/2009,relativo ao pagamento de mensalidade Internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2009 | 280.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2009 | 320.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2009 | 1347.90 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°806081 PARA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DE MESA ARNO, 01 APARELHO DE TELEFONE FIXO, 01 MODULO ISOLADOR, 01 PORTA CD, 01 VENTILADOR COL VITALI, 01 CAR AUDIO+ALT FALANT SONY, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2009 | 42.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 210 PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2009 | 50.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA EM UM BEBEDOURO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2009 | 210.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE 14 VESTIDOS E 14 COLETES PARA AS ATIVIDADES DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2009 | 576.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI DOS NÚCLEOS: DISTRITO DE CURIMATAÚ, MENINO DE ENGENHO E DONA SENHORA PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2009 | 360.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2009 | 240.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DOS GRUPOS DE IDOSOS (ALEGRIA DE VIVER E O DO DISTRITO DE CURIMATAÚ), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2009 | 13688.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001860 | 12/08/2009 | 451.10 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08 A 10/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/08/2009 | 122.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PLACA MOA 8864 CONFORME NF 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2009 | 2508.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTENCIO DESTINADO A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2009 | 2593.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ADOLESCENTE E O PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2009 | 2588.88 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2009 | 300.00 | 00083311530730 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO JUNTO AS CRIANÇAS, JUVENS E IDOSOS ASSISTEIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001895 | 12/08/2009 | 534.67 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOA-8864 PARA O PERIODO 10/09/2009 A 20/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/08/2009 | 204.45 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 141 LITROS DE IOGURTE PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2009 | 130.50 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 90 LITROS DE IOGURTE PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2009 | 87.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 LITROS DE IOGURTE PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/08/2009 | 520.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2009 | 60351.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001864 | 12/08/2009 | 6647.67 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08 A 10/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/08/2009 | 5800.00 | 08703060000182 | EPITÁCIO BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA DE PLACA MMY 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001869 | 12/08/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOK 6343 E MOQ0074) NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/08/2009 | 200.00 | 00007717842440 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO:SOLDA DE TANQUE DE GASOLINA, SERVIÇO DE ESCAPAMENTO DO CARRO PIPA, SOLDA DO PARA-CHOQUE DA TOYOTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/08/2009 | 550.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, REALIZANDO 25 ULTRA-SOM A R$22,00, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/08/2009 | 2500.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PLANTÕES DE 24HORAS AOS DOMINGOS: 01 PLANTÃO NA VÉSPERA DE SÃO JOÃO E 04 DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/08/2009 | 1050.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL PLACA MOA 8854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/08/2009 | 400.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CROMAGEM CREMALHEIRA E M.O. DESMONT. MONTAGEM, REG E TESTE PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL PLACA MOA 8854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 12/08/2009 | 82911.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2009 | 2300.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/08/2009 | 1000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento da diferença salarial da Médica do PSF IRMA BEZERRA VERAS pago a menor no mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/08/2009 | 6000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento do médico do PSF II, ADRIANO RODRIGUES SILVA que não entrou na folha de pagamento do mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/08/2009 | 2754.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 459 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001861 | 12/08/2009 | 1430.78 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001862 | 12/08/2009 | 923.54 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08 A 10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/08/2009 | 180.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL, SENDO 30 FOTOS A R$5,00 CADA E 02 CDS A 15,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/08/2009 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 25 CAMISAS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2009 | 4834.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 263, 264, 266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2009 | 5408.33 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2009 | 256.00 | 41116302000298 | MULTQUIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE BALDES DE LIMPEZA APROPRIADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2009 | 120.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PACOTES DE SACO PARA LIXO HOSPITALAR COM 30LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2009 | 6196.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2009 | 11220.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES, E OUTRAS DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 2136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2009 | 490.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2009 | 210.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO ÁGUA POTÁVEL ATRAVES DE CARRO PIPA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00044202318404 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001896 | 12/08/2009 | 862.58 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MOU-0476 EC MOU-0326 PARA O PERIODO 10/09/2009 A 20/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001897 | 12/08/2009 | 809.75 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/08/2009 | 900.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, HU, LAUREANO E FUNAD EM JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 22/06 E 06/08 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/08/2009 | 1757.60 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2009 | 1570.00 | 00091665051434 | EDENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APINTURA NO CENTRO HISTÓRICO DE PILAR PARA COMEMORAÇÃO DOS 251 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/08/2009 | 623.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente ao pagamento da diferença salarial do procurador do município RODRIGO LIMA MAIA que foi pago a menor no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/08/2009 | 500.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS COM O FUNCIONÁRIOS DO GABINETE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2009 | 74.50 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA COM REFEIÇÃO DURANTE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2009 | 1650.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE PANFLETO E 350 CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDENTIFICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAL E LEVANTAMENTO DAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/08/2009 | 7.50 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 75 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/08/2009 | 865.26 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/08/2009 | 4217.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/08/2009 | 22068.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/08/2009 NA CONTA DO FPM PELO DA DIVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/08/2009 | 420.00 | 00008378900479 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE 35M² DE GESSO PARA FÔRRO DE 01 SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 01 SALA NA ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA E 01 SALA NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2009 | 33064.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores de apoio desta secretaria relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/08/2009 | 2790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria-SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001863 | 12/08/2009 | 9076.53 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08 A 10/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2009 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2009 | 3338.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 268, 269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001883 | 12/08/2009 | 10325.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS BOLETIM DE FREQUENCIA, FICHAS RELAÇÃO DE FREQUENCIA MENSAL, FICHAS DECLARAÇÃO E OUTRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2009 | 350.00 | 00047919051487 | OESIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTIANADO AS ESCOLAS ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2009 | 500.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DOS 251 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO PARA FUTUTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001898 | 12/08/2009 | 2793.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA O PERIODO 10/09/2009 A 20/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/08/2009 | 333.90 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DIVERSIDADE CULTURAL REALIZADO NA CIDADE DE SOUZA-PB ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/08/2009 | 9772.02 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001913 | 17/08/2009 | 3892.93 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/08/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/08/2009 | 260.00 | 00005366998441 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TREINAMENTO COM SISTEMA LINUX PARA OS PROFESSORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO MUNICIPAL NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2009 | 12004.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO PARAA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2009 | 57.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/08/2009 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001915 | 17/08/2009 | 714.29 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/08/2009 | 4235.04 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/08/2009 | 72.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PLANO DE SAUDE DA FAMILIA E NO CENTRO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/08/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/08/2009 | 100.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E EMPALAHAMENTO DE 03 CADEIRAS PARA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2009 | 300.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 ARMARIOS, 02 BIONGOS, 01 CAMA, 01 MESINHA PARA O PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/08/2009 | 1811.45 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/08/2009 | 300.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 BOLSAS DE LONA PARA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0001931 | 17/08/2009 | 2702.26 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/08/2009 | 455.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO, CEMITÉRIO, PRAÇA JOÃO PESSOA, MERCADO PÚBLICO, PRAÇA CEL JOSÉ LINS E GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/08/2009 | 349.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/08/2009 | 126.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PETI (NÚCLEO D. SENHORA PAIVA E MENINO DE ENGENHO) E DO PROJOVEM, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2009 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM 20/08/2009, PELA TARIFA COBRADA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PROMOTORIA PUBLICA, ARQUIVO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2009 | 9492.78 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | DÉBITO INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO PAB EM 31/08/2009, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVOS AOS PROVENTOS DO SR. HERETIANO COSTA DE ARAUJO E A SRA. JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2009 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, ARQUIVO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/08/2009 | 17725.94 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE JULHO/2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2009 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da controladoria interna do municipio relativo ao mes de AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2009 | 2306.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da procuradoria geral do municipio relativo ao mes de AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/08/2009 | 96873.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos profissionais da educação-MAGISTÉRIO desta secretaria relativo ao mes de AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2009 | 510.03 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2009 | 2242.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001945 | 19/08/2009 | 2500.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001946 | 19/08/2009 | 310.14 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2009 | 385.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001947 | 19/08/2009 | 3503.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/08/2009 | 56044.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/08/2009 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS relativo ao mes de AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/08/2009 | 15687.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE relativo ao mes de AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2009 | 205.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/08/2009 | 1990.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCRIÇÃO DO Sr. ROÉRIO LOPES BURITY CONTROLADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO: REVISANDO TEMAS SELECIONADOS DE LICITAÇÕES E CONTRATO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO EM RECIFE-PE NO AUDITÓRIO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de ordem judicial em 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 31/08/2009, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 31/08/2009, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2009 | 422.00 | 00028146891420 | JACEMY MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE CUSTAS ADVOGATICIAS EM 24 DE AGOSTO CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001955 | 31/08/2009 | 10.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | Valor relativo a tarifa bancária em extrato conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2009 | 23425.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a complementação da folha de pagamento dos servidores (APOIO FUNDEB 40%) desta secretaria relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001957 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001958 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001959 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001960 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001961 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001962 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001963 | 31/08/2009 | 1.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 10 A 20/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2009 | 503.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CEMITERIO, PRAÇA JOÃO PESSOA, MERCADO PUBLICO, PRACA JOÃO JOSÉ MAROJA E GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2009 | 720.00 | 00007433307494 | JOEDSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA COM ACESSO A COMUNIDADE DE JACARÉ NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2009 | 2496.80 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO PERÍODO DE 18 A 25/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2009 | 258.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 18 A 25/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 100012009 | 0001965 | 01/09/2009 | 784.35 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIA E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 18 A 25/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2009 | 1210.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS DO PSF, NO PERÍODO DE 18 A 25/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2009 | 1045.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO SEC. DE SAUDE, HOSPITAL E MARTENIDADE NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2009 | 364.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS POSTOS DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2009 | 1088.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2009 | 4719.56 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 18 A 25/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2009 | 1864.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO SEC. DE EDUCAÇÃO E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2009 | 7364.23 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2009 | 10875.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM EM 10/09/2009,EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO COM O INSSAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2009 | 12037.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2009 | 58.63 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE A DEBITOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL, NAS CONTAS DO FEP, ICMS E ITR, EM SETEMBRO, RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES PARA COM FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2009 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS EFETUADO PELO BANCO NO DIA 15/09/2009 NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2009 | 500.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESEPESAS REALIZADAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2009 | 650.00 | 67923599000106 | PLANNER GRAFICA LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO DESTINADO AO TOMBAMENTO DOS BENS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2009 | 850.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO - EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2009 | 3000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE JINGLE 60" - PILAR VOCÊ É MEU AMOR" E ALTERAÇÃO DO JINGLE COM LOC. PADRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2009 | 19468.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/09/2009 | 80.00 | 00003972590423 | JUNIOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM (08 HORAS) PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS, MARATONA PROJETO BOM DE BOLA E BOM DE NOTA NA ESCOLA NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/09/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/09/2009 | 7072.34 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/09/2009 | 677.23 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA F4000 DE PLACA MNW-6227, ADISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2009 | 70.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 05(CINCO) REFIÇÕES NO EVENTO DE MICRO-PROJETO DO MINISTÉRIO DA CULTURA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 04/09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2009 | 50.00 | 00007717842440 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO:SOLDA NO TANQUE DE GASOLINA DE PLACA MVC-6683 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/09/2009 | 24195.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/09/2009 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMENCIPAÇÃO POLITITICA DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/09/2009 | 760.00 | 00003530699497 | THIAGO DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 02(DOIS) ONIBUS DOS SOLDADOS DO EXERCITO DO BRASIL DE JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA PARA DESFILE CÍVICO, NO DIA 13 DE SETEMBRO NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2009 | 338.28 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2009 | 172.30 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/09/2009 | 150.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO PSF DA COMUNIDADE DE JACARÉ, EM SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2009 | 400.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/09/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2009 | 291.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/09/2009 | 120.00 | 00076810330410 | JAIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 251 ANOS DE EMACIPAÇÃO PILITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/09/2009 | 869.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ PARTICIPAREM DO DESFILE CIVIVO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/09/2009 | 531.90 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/09/2009 | 285.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALHA ORTOPÉDICA DESTINADO AO PACIENTE VALERIO DIAS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/09/2009 | 4020.05 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO EST DE PERNAMBUCO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/09/2009 | 468.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) LANTERNAS COM PILHA DESTINADO A EQUIPE DO ECD EM SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2009 | 55.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DURANTE CAMINHADA ECEOLOGICA EM SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2009 | 305.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E OPREDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/09/2009 | 120.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM O SECRETARIO DE SAÚDE COM DESTINO A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 3 E 10 DE SETEMBRO82009, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/09/2009 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLANO FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/09/2009 | 1146.72 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA FORNECIDA NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/09/2009 | 214.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/09/2009 | 251.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002012 | 16/09/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/09/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A RECARGA DE CELULARES DEBITADAS NA C/C DO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/09/2009 | 1596.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/08 PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS EM UNIDADE DO GABINETE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/09/2009 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 03 A 28/08/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/09/2009 | 351.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES NO MES DE SETEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0002022 | 17/09/2009 | 2200.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/09/2009 | 4014.23 | 43640754000119 | FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POPULARES PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/09/2009 | 350.00 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 MTS DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS PARA USO DO NÚCLEODE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/09/2009 | 255.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/09/2009 | 44.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE PSF-1, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/09/2009 | 435.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2009 | 81181.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/09/2009 | 55650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PSF, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/09/2009 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PEVA, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/09/2009 | 19628.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde - PACS, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/09/2009 | 2300.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MARCIEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2009 | 432.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF III DA SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2009 | 1788.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 298 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/09/2009 | 2500.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PLANTÕES DE 24HORAS AOS DOMINGOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO DR. FLORISMAR QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/09/2009 | 1500.13 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOM-9593 E MOC-5926 DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS PARA AS UNIDADES DO PSF, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/09 A 07/10 DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2009 | 1029.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476 E MOU-0326 DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 27/09 A 07/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2009 | 66.98 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DO PSF ULTILIZADO PELA COMUNIDADE DE CURIMATAU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/09/2009 | 190.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM 06/08/2009, PROGRAMA DE HIGIENE BUCAL EM 10/08/2009, DO PROJETO DE CAMINHADA "ESPORTE É TUDO DE BOM" EM 05/09/2009, CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL EM 17/09/2009 E REUNIÃO COM OS CRIADORES DE CAPRINOS E SUÍNOS EM 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2009 | 625.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 03/08 A 31/08 DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2009 | 525.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO VALOR DE 50,00 E 19 VIAGENS PARA REGIÕES CIRCUNVIZINHAS PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III NO VALOR DE 25,00 CADA, ENTRE OS DIAS 03/08 E 31/08 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2009 | 650.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VIAGENS PARA AS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS AO MUNICÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF III E V A 25,00 CADA ENTRE OS DIAS 03/08 E 31/08 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2009 | 150.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1847 POR TER SIDO FEITO LANÇAMENTO INFERIOR A NOTA FISCAL CORRESPONDENTE, NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL PLACA MOA 8854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2009 | 465.00 | 00095236112400 | VALDENISE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE PSF I REALIZADO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2009 | 465.00 | 00005864300403 | EDNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF IV REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2009 | 600.00 | 00005234207498 | MITHIS FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PELOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE CONSUTORIO MEDICO NA UNIDADE DO PSF I NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2009 | 600.00 | 00067478158404 | ROSANGELA DE LOURDES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA O SERVIÇO DE ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2009 | 265.00 | 06567442000109 | CENTRAL MAX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SABONETEIRAS E 05 PORTA TOALHAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/09/2009 | 930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Executiva de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/09/2009 | 1041.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Executiva de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/09/2009 | 1665.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria Executiva de Esportes, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2009 | 62000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2009 | 13688.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/09/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/09/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/09/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/09/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/09/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/09/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/09/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/09/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/09/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/09/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/09/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/09/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/09/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/09/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL DE 251 FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VISANDO ATENDER A INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 31 SENARC/MDS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/09/2009 | 200.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N°550 E Nº020204 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PLACA MOA 8864, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/09/2009 | 467.11 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA 8864 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 27/09 A 07/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/09/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/09/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ALVO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCOMOTOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/09/2009 | 600.00 | 00040794024734 | TEODORO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PERCORRER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PILAR OBJETIVANDO ACOMPANHAR O TRABALHO DE REVISÃO CADASTRAL DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2009 | 100.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, GÁS E ACABAMENTO DO FREEZER DO PETI, NÚCLEO MENINO DE NEGENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2009 | 360.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 QUILOS DE BOLO PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/09/2009 | 370.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEIXE E EMBUCHAMENTO DO EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMMQ-4701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/09/2009 | 1531.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-4701, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/09/2009 | 99085.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - Magistério 60%, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/09/2009 | 51132.96 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/09/2009 | 1860.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - MDE, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/09/2009 | 5039.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte - MDE, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/09/2009 | 8364.43 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: UNO (MNC-6683) E ONIBUS ESCOLARES (MNJ-3560, MMQ-4701, MOU-0526, MNC-0251, MNJ-3267, KNG-1688 E MMO-2081) DESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/09 A 07/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00025092855487 | ANA AMÉLIA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA REESTRUTURAÇÃO DA QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/09/2009 | 660.94 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES, ULTILIZADO PELAS COMUNIDADES DE FILGUEIRA E DE CURIMATAU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMIDA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2009 | 15195.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/09/2009 | 2930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores da Procuradoria Geral, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/09/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICIO PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0002073 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/09/2009 | 18902.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, relativo ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/09/2009 | 2325.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento (Conselho Tutelar), relativo ao mes de setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2009 | 8277.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), REL.AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/09/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento (Pensionistas) relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/09/2009 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Controladoria Interna, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2009 | 753.00 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIO A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009 ATRAVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PROCESO 028.20060000618-7 NA CONTA 2.407-4 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/09/2009 | 1500.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDENTIFICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAL E LEVANTAMENTO DAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/09/2009 | 61090.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento, relativo ao mes de setembro de 2009, confomre documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Recuperação e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182009 | 0002070 | 18/09/2009 | 28431.40 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO PELA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0033/2009. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/09/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/09/2009 | 4534.23 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MND-4952, MNW-6469, TRATOR-275, TRATOR-885 E CAÇAMBA MMY-1435, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 27/09 A 07/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/09/2009 | 400.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLDAGEM DOS PÉS DE FIGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/09/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002094 | 18/09/2009 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOK 6343 E MOQ 0074) NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2009 | 6606.21 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2009 | 1550.00 | 00045730164491 | GILVANETE ARAUJO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO CARRO DE PLACA MNR 5702 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2009 | 500.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REALIZADO DURANTE O PERÍODO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/09/2009 | 90.00 | 00001138192422 | ADRIANO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MARCAÇÃO DA KILOMETRAGEM NA VIA DESTINADA A CAMINHADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2009 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE DO POVOADO DE JACARE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/09/2009 | 2500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/09/2009 | 1318.33 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$318,33 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2009 | 3566.56 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA PARA BRASÍLIA PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ENTRE OS DIAS 26/09 E 02/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2009 | 5434.36 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002125 | 21/09/2009 | 10500.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2009 | 1122.77 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N°019913, Nº007139, Nº6996 E Nº003462 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO PETI EM COMEMORAÇÃO AO MES DAS CRIANÇAS, NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2009 | 700.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORQUESTRA MUSICAL E MINI TRIO POR OCASIÃO DA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO MES DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2009 | 240.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480 KILOS DE MACAXEIRA E BATATA DOCE PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2009 | 386.59 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA 8864 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/09/2009 | 265.50 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2009 E Nº4375 REALIZADAS PELOS DELEGADOS POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/09/2009 | 67.65 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°058862 REALIZADAS PELOS DELEGADOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2009, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Adqurir equipamentos e material permanente p/ Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/09/2009 | 396.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°156 E Nº788 PARA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/09/2009 | 35.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXAS ALUSIVAS AO PROJETO DE LEITURA "PILAR, CONHECER PARA AMAR", REALIZADO NO DIA 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2009 | 1474.17 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2009 | 1362.20 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 09/10 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00008803414401 | MARCELO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MOC 5926, DE DOENTES DO DISTRITO DE JACARÉ/PILAR/JACARÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/09/2009 | 839.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/09/2009 | 350.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 VIAGENS FEITAS COM OS PROFISSIONAIS DO PSF III PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 02/09 A 17/09 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/09/2009 | 125.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VIAGENS COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF IV PARA FAZER ATENDIMENTOS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACAMADOS,ENTRE OS DIAS 08/09 E 01/10 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/09/2009 | 850.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 VIAGENS PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF V PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E VISITAS NAS ÁREAS ENTRE OS DIAS 02/09 E 01/10 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/09/2009 | 650.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A 26 VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF III, NA DATA DE 03/09 A 23/09 DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, JURUÁ, BARRA, CAIÇARA, GAILHOFA E JACARÉ DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2009 | 195.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°3530 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/09/2009 | 2618.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBTO DE 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/09/2009 | 1314.00 | 00003943300480 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DE INUAGURAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/09 E 13/09 DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2009 | 101.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/09/2009, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 NA CONTA DO F.P.M NO DIA 30/09/2009, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de ordem judicial em 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2009 | 352.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2009 | 3171.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A PARCELA 06/70 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2009 | 672.30 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE PROVENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESO 028.20060000618-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 647.70 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIFERENCA DOS PROVENTOS DE FUNCIONARIO INATIVO, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/2009, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESO 028.20060000618-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 423.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 4137.51 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REF. A FOLHA DE PESSOAL , DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2009 | 912.87 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a complementação de folha de pagamento dos servidores desta secretaria relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2009 | 216.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE INFORMÁTICA, CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2009 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2009 | 176.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002161 | 30/09/2009 | 10325.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS BOLETIM DE FREQUENCIA, FICHAS RELAÇÃO DE FREQUENCIA MENSAL, FICHAS DECLARAÇÃO E OUTRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2009 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, em 10/09/2009,relativo ao pagamento de mensalidade Internet | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 264.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2009 | 1950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2009 | 1519.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2009 | 16163.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS PREDIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2009 | 5810.33 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-0074, F-4000, MOK-6343, MOJ-7687, TRATOR 275, TRATOR 885 E A CAÇAMBA MMX-1435 DESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2009 | 96.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2009 | 108.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MND-4952 E TRATOR 275 PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 14 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2009 | 3475.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DARF REF. AO MES DE JULHO/2009, DEBITADO NA C/C DO AFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2009 | 1525.52 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593 E NPU-4089 A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PSF NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2009 | 1393.44 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326 E MOA-8854 DESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E MEDICOS NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00044202318404 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2009 | 30.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-9593, MOC-5926 E MOU-0476, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2009 | 115.00 | 00079854966453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CHÃ DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA E TIMBAÚBA, NO VEÍCULO DE PLACA MNO-6588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2009 | 3127.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2009 | 464.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO MUSICAL "FORRÓ BALANCÊ" POR OCASIÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA DA TERCEIRA IDADE - GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL DE 251 FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VISANDO ATENDER A INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 31 SENARC/MDS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2009 | 60.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 PICOLÉS, POR OCASIÃO DA ABERTURA DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DAS CRIANÇAS DO PETI, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 200AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2009 | 180.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA DA TERCEIRA IDADE - GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, A SER REALIZADO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2009 | 360.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2009 | 576.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI DOS NÚCLEOS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, MENINO DE ENGENHO E DONA SENHORA PAIVA, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2009 | 240.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS (ALEGRIA DE VIVER E O GRUPO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ), DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2009 | 2453.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2009 | 1103.25 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DOS GRUPOS ALEGRIA DE VIVER E DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2009 | 900.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS MIL SALGADOS DE FESTA, POR OCASIÃO DO BAILE DA PRIMAVERA DA TERCEIRA IDADE - GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 341.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DO PETI (NÚCLEO MENINO DE ENGENHO), RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2009 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO,Nº512, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2009 | 3577.78 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0526 E MMQ-4701 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2009 | 3324.28 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3267, KNG-1688, MMO-2061 E MNC-6683 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2009 | 218.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MNC 6683 E ONIBUS MNJ-3560, MNJ-3267, MOU-0526, MMQ-4701, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 230.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR PARA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2009 | 371.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2009 | 19202.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO FPM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO, ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2009 | 5696.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DARF REF. AO MES JUNHO/2009, DEBITADO NA C/C DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2009 | 4278.79 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA DARF REF. AO MES DE JULHO/2009, DEBITADO NA C/C DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 753.00 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESO 028.20060000618-7, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2009 | 1960.60 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JÃO PESSOA/SÃO PAULO, SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 21/10 E 26/10 DE 2009 PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2009 | 100.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS CONVOCANDO A POPULAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA (DIA 11/08), E DA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO (DIA 11/09), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2009 | 0.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 02/10/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/10/2009 | 19513.97 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS - AGENTE POLÍTICO ATRAVES DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MES DE SETEMBRO /2009. CONFORME CONTRATO 24/2009. INEXIBILIDADE 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2009 | 3441.13 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2009 | 98031.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2009 | 48931.59 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2009 | 99.67 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/10/2009 | 90.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO CREDOR DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA MNJ-3560, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/10/2009 | 200.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DO INÍCIO DAS AULAS NO TELE CENTRO COMUNITÁRIO (DIA 13/08) E DO CURSO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO OFERECIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIA19/08), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2009 | 650.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE) POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O SESC GRAVATÁ, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2009 | 1050.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) PLANTÕES DE 24 HS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2009 | 2500.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES COMO MÉDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2009 | 1320.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, ONDE REALIZOU 60 ULTRASSONOGRAFIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2009 | 2833.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2009 | 1417.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2009 | 4700.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS-NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A UNIDADE DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2009 | 307.07 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2009 | 50.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA UNIDADE DO PSF I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/10/2009 | 1259.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/10/2009 | 526.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO NASF DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2009 | 495.80 | 09258054000126 | FARMÁCIA FREI DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA COM A POPULAÇÃO ATENDIDA EM UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 2.405-8 FMS, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2009 | 1260.00 | 00002235693482 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA,LAUREANO, ORTOTRAUMA, HOSP. PADRE ZÉ E SANTA PAULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2009 | 50.00 | 00005745574402 | GIVANILDO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGNES, NO VEICULO PARTICULAR, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE PARA O 12º REGIONAL EM ITABAIANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/10/2009 | 105.00 | 00006714988435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 VIAGENS DE MOTO TÁXI COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF III PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DO ACAMADO SEVERINO DUTRA VIANA NA COMUNIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/10/2009 | 150.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/10/2009 | 40.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/10/2009 | 220.00 | 00007259225408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE 11 DIAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/10/2009 | 25.00 | 00006454225410 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE MOTO TÁXI PARA ITABAIANA COM DESTINO AO 12º NÚCLEO NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2009 | 625.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 25 VIAGENS PARA PARA AS REGIÕES CIRCUNVIZINHAS AO MUNCÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF V NO PERÍODO DE 02/09 A 21/09 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00076865568400 | MARCELO CARLOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE PEÇAS DA KOMBI DE PLACA MMS -9583, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2009 | 2831.06 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2009 | 14133.40 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2009 | 44610.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2009 | 6720.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2009 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SEE MPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2009 | 140.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 DIAS DE DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2009 | 270.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DURANTE 03 DIAS DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2009 | 275.17 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MNW-6227 PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2009 | 2300.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE ANEIS E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS NO VEÍCULO HILUX DE PLACA MNF-3628 DA SEC DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2009 | 600.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DURANTE TODO O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, DO PROJETO "CIDADE LIMPA", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/10/2009 | 1639.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNQ-4701,F-400 MNW-6469,ONIBUS MNQ-0251 E MICRO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/10/2009 | 59982.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/10/2009 | 10.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 13/10/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/10/2009 | 357.74 | 04772528000130 | DROGARIA INARAÍ - SALETE GOMES DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/10/2009 | 1500.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 25 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS (LAURIANO, EDSON RAMALHO, PAM, CANDIDA VARGAS), NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/10/2009 | 200.00 | 00003145771493 | ANDRE LUIZ ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA DO IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADO A SEDE DO PROJETO DO CAPS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/10/2009 | 1988.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DA SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/10/2009 | 3127.76 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/10/2009 | 1000.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/10/2009 | 250.00 | 00004023879452 | VALÉRIA BERNARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DURANTE 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PALNO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/10/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/10/2009 | 503.25 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PLÁSTICOS E TNT PARA A UNIDADE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/10/2009 | 4414.40 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/10/2009 | 971.80 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/10/2009 | 60458.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/10/2009 | 32567.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/10/2009 | 6820.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/10/2009 | 13688.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/10/2009 | 4030.41 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MMQ-4701, MOU-0526,MNC 0251 DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/10/2009 | 3996.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/10/2009 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/10/2009 | 2200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/10/2009 | 15195.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0002294 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/10/2009 | 3300.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CADASTRAMENTO DE 600 CPF, PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/10/2009 | 48.90 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA VIA SEDEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/10/2009 | 37.70 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL VIA SEDEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/10/2009 | 3683.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/10/2009 | 480.00 | 00007078501420 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/10/2009 | 200.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/10/2009 | 300.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PETI (NÚCLEO DONA SENHORA PAIVA E MENINO DE ENGENHO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/10/2009 | 720.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO PARA O SESC GRAVATÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2009 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/10/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES A EQUIPE DO PSF III DA SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00008803414401 | MARCELO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MOC 5926, DE DOENTES DO DISTRITO DE JACARÉ/PILAR/JACARÉ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/10/2009 | 460.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/10/2009 | 35.10 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAÚDE VIA SEDEX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/10/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO FPM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/10/2009 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/10/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO FPM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002295 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/10/2009 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE DO POVOADO DE JACARE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, COM SUPORTE E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/10/2009 | 340.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E REPARAÇÃO PARA CONSERTO DOS PORTÕES DA GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/10/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/10/2009 | 207.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/10/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/10/2009 | 300.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DO PROJETO CIDADE LIMPA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/10/2009 | 1400.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/10/2009 | 150.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/10/2009 | 50.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE 3 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/10/2009 | 513.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS-TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE VETERANOS DE CAMPO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0002315 | 07/10/2009 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/10/2009 | 110.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE 7 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/10/2009 | 51.05 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 464 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/10/2009 | 62.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DA CIDA DO DIA 13/10/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/10/2009 | 64.76 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE OUTURBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/10/2009 | 40.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DURANTE DOIS DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/10/2009 | 90.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFULSORA DURANTE 7 DIAS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA A SER REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2009 | 1250.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMS 9583 A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/10/2009 | 40.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 2 CDS PARA DIVULGAÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/10/2009 | 77.50 | 00021961395487 | IRANILDES SIMOES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA REUNIÃO DO DRS-DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL E PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/10/2009 | 150.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 02 VIAGENS CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/10/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/10/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2009 | 110.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/10/2009 | 2930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/10/2009 | 1050.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/10/2009 | 644.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/10/2009 | 705.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-0526, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/10/2009 | 30.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEIXE DIANTEIRO DO EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/10/2009 | 190.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/10/2009 | 3525.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2009 | 5039.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/10/2009 | 3921.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251 DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/10/2009 | 816.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/10/2009 | 2152.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2009 | 1488.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/10/2009 | 70.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/10/2009 | 42.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PETI (NÚCLEO MENINO DE ENGENHO), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/10/2009 | 451.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOA-8854 E MOU-0326, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/10/2009 | 1158.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 193 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/10/2009 | 35.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/10/2009 | 930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/10/2009 | 1041.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002338 | 08/10/2009 | 4600.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/10/2009 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/10/2009 | 150.00 | 00073943460720 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002364 | 09/10/2009 | 2300.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2009 | 14511.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, REPETIDORA DE TV E SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2009 | 110.00 | 00022588868487 | RONALDO FERREIRA LEITE | DESPESA REF. A 02 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO VEICULO PARTICULAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/10/2009 | 1800.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS DOCE DESEJO E MENINA CHIC, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO PILAR, PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/10/2009 | 400.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPÍO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/10/2009 | 286.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2009 | 592.20 | 08513713000160 | SPORTS LINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES (COLANTES), SAPATILHAS E TROFEUS PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE PILAR PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2009 | 321.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2009 | 696.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO ESTADIO VIEIRÃO E GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/10/2009 | 2172.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/10/2009 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RICOH DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/10/2009 | 1332.12 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$332,12 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2009 | 320.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/10/2009 | 211.50 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, IMPRESSÕES E REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/10/2009 | 400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA A IGREJA MATRIZ, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PROMOTORIA DE JUSTIÇA E ARQUIVO MUNICPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/10/2009 | 1100.00 | 00020745818404 | JOSÉ ROGÉRIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ÁREA DE AUDITORIA, CONTROLE E REGULAMENTAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/10/2009 | 1760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA-8854 (AMBULANCIA-PEUGEOT)DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/10/2009 | 273.90 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2009 | 80.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE PLÁSTICO PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/10/2009 | 15680.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/10/2009 | 1060.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2009 | 1100.00 | 08223324000109 | GOIANA GÁS NATURAL VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ELETRONICO E CILINDRO PARA GÁS NATURAL, PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMS-9583, A DISPOSIÇÃO DA EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2009 | 381.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES PARA REFEIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2009 | 228.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO ESPAÇO SOCIAL E UNIDADE DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2009 | 26.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/10/2009 | 36.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/10/2009 | 50.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/10/2009 | 90.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS DE TECIDO DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO NO IV FOCO INSTITUTO AYRTON SENNA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/10/2009 | 170.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 12 BANNERES E 01 FAIXA ALUSIVAS AO EVENTO "VIRGÍNIO MOSTRA TALENTOS", PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2009 | 225.00 | 00007511210457 | ARYCELLY ANNELISE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE MILITAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2009 | 40.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE 02 HORAS, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNCIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/10/2009 | 138.67 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO IV FOCO INSTITUTO AYRTON SENNA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2009, NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, NUMA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA E O INSTITUTO AYRTON SENNA PARA O PROGRAMA CORREÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/10/2009 | 1836.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2009 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2009 | 7157.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/10/2009 | 3000.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2009 | 3190.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ENTIDADE CREDORA, RELATIVO A PARCELA 7/70, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/10/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/10/2009 | 687.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS CBR-6975, MMQ-4701, MNJ-3560, MNC-0251 E UNO DE PLACA MNC-6683 DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2009 | 140.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/10/2009 | 25.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/10/2009 | 110.33 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/10/2009 | 60.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT UNO BRANCO DE PLACA MOM-9593, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/10/2009 | 111.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0326, MOU-0476, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2009 | 30.00 | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS VEÍCULAR BRANCA PADRÃO DO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2009 | 156.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/10/2009 | 41.91 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2009 | 130.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR, COM A FUNCIONÁRIA ANNE CAROLINE LOPES DE ALCANTARA PAIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE 02 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2009 | 150.00 | 00085326275449 | IVANILDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MMO-8272, DA TENDA UTILIZADA NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PILAR/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/10/2009 | 551.50 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DO CARROÇÃO DE LIXO, TRATOR 275, PÁLIO PLACA MOJ-7987, F-4000 PLACA MNW-6469, CARRO DE MÃO, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2009 | 250.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PILAR/SERTÃO/PILAR, ENTRE OS DIAS 26/09 E 27/09 DE 2009, DE MARIA DO CARMO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/10/2009 | 1900.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERÇA DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA DE UM POÇO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ E 03 REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBERMESA E INSTALAÇÃO NO POÇO DO CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/10/2009 | 430.00 | 00003604916429 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DO CARRO PIPA E DO ÔNIBUS PLACA MNC-0251, DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/10/2009 | 78.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, REMENDO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F-4000 PLACA MNW-6469, CARRO PIPA E CARRO DE MÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2009 | 115.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2009 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/10/2009 | 175.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E UTENSÍLIOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2009 | 269.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NAS PALESTRAS E CAMPANHAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/10/2009 | 274.80 | 00006818022430 | WERVERSON JESUS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2009 | 485.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2009 | 235.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/10/2009 | 50.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COM ENCADERNAÇÃO DO MANUAL DE IMUNIZAÇÃO PARA TREINAMENTO EM SALA DE VACINA COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/10/2009 | 325.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 VIAGENS PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE OS DIAS 19/10 E 04/11 DE 2009, PARA A ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2009 | 460.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 03 PLACAS ALUSIVAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E 03 PAINÉIS DOS CONSULTÓRIOS DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2009 | 20.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOA-8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO DIA 24/10 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2009 | 30.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, NOS DIAS 22/10 E 31/10 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2009 | 35.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS DOS VEÍCULOS UNO PLACA 9593 E AMBULANCIA PLACA MOU-0326, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/10/2009 | 70.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, REMENDO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0326, MOU-0526, KNG-1688, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2009 | 500.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/10/2009 | 480.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DO PROFESSOR DO CURSO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO OFERECIDO PELA PREFEITURA, REALIZADO NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, ENTRE OS DIAS 24/08 E 08/10 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/10/2009 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADO A ESTA ENTIDADE NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/10/2009 | 1170.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS 30/09, 01/10 E 02/10 DE 2009, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA-ATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Ampliação, reforma e conservação de unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362009 | 0002432 | 15/10/2009 | 41675.50 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO PSF I E NASF, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/10/2009 | 948.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/10/2009 | 78.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DO PALCO DO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 13/09 E 14/09 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/10/2009 | 3400.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (800 SANDUÍCHES, 800 FATIAS DE BOLOS, 1800 SALGADOS E REFRIGERANTES), PARA AS BANDAS MARCIAIS DO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, PARA O EXÉRCITO E PALANQUE DO DESFILE,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/10/2009 | 190.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DO PESSOAL DE APOIO DA 1ª CAVALGADA ECOCULTURAL E DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (LOCUTOR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/10/2009 | 20000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO 1º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/10/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO DIVERSOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2009 | 5.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SEE MPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO DIVERSOD NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2009 | 25.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002440 | 19/10/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2009 | 300.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2009 | 1067.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOFPM, DO DIA 19/10/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2009 | 1247.61 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/10/2009 | 56.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA 1ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/10/2009 | 500.00 | 00005414157430 | BETUEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, PARA REGULARIDADE DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/10/2009 | 800.00 | 00004268584412 | LEONARDO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMICO, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DO SOCORRO ONOFRE QUE SE ENCONTRA EM FÉRIAS REGULAMENTARES, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/10/2009 | 1496.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA NA POLICLÍNICA GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY, ONDE REALIZOU 68 ULTRASSONOGRAFIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/10/2009 | 2400.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PLANTÕES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES COMO MÉDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/10/2009 | 1400.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE FOTOCOLORIMETRO, SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CIRCUITO ELETRONICO E LEITURA DIGITAL, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/10/2009 | 1950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE DO CEO ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/10/2009 | 256.00 | 41116302000298 | MULTQUIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE BALDES DE LIMPEZA APROPRIADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/10/2009 | 1144.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE DO CEO ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2009 | 1337.61 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA LAU 0066 E MICRO ESCOLAR AMARELO DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2009 | 479.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022009 | 0002457 | 21/10/2009 | 4500.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/09, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022009 | 0002458 | 21/10/2009 | 6000.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/09, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/10/2009 | 900.00 | 00006373074455 | EDMILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, HU, LAUREANO E FUNAD EM JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 22/06 E 06/08 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/10/2009 | 960.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 16 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DE PILAR PARA JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 05/08 E 01/09 DE 2009, NO VEICULO PARTICULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002493 | 23/10/2009 | 714.29 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNCIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/10/2009 | 291.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A A COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DETE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/10/2009 | 255.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DOS UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/10/2009 | 200.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DAS ENFERMARIAS, COPA E CORREDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/10/2009 | 85.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/10/2009 | 468.45 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/10/2009 | 468.45 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/10/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/10/2009 | 2325.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2009 | 1087.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/10/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2009 | 8277.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2009 | 2240.13 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REF. A FOLHA DE PESSOAL , DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2009 | 11053.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2009 | 1.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2009 | 1450.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO SEM ONUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2009 | 16268.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2009 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2009 | 58844.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2009 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, em 13/10/2009, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2009 | 960.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DO PETI NÚCLEOS MENINO DE ENGENHO, DONA SENHORA PAIVA E DO NÚCLEO DE CURIMATAÚ, POR OCASIÃO DO PASSEIO SOCIOEDUCATIVO PARA O CITY PARK, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTE COM MEIA, OFERECIDA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2009 | 504.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PETI NOS NÚCLEOS: MENINO DE ENGENHO, DONA SENHORA PAIVA E O NÚCLEO DE CURIMATAÚ, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O CITY PARK, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2009 | 600.00 | 00007675951492 | JOSÉ ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNA E PINTURA, PINTURA GERAL DO PRÉDIO E ABERTURA DE LETREIROS JUNTO AS NOVAS INSTALAÇÕES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2009 | 7137.67 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2009 | 2335.48 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO PAIF DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2009 | 316.93 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2009 | 13688.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2009 | 6685.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS E FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2009 | 39000.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NA ÁREA DE ENDODONTIA E PERIODONTIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA ÁREA DE PEQUENAS CIRURGIAS ODONTOLOGICAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 1196.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMS9583, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, NOS ANOS DE 2007,2008 E 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2009 | 2011.64 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOM-9593, MOC-5926 E NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2009 | 1651.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOM-9593, MOC-5926 E NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2009 | 1999.75 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E MEDICOS, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2009 | 75.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM A EQUIPE DO PSF III, NO DIA 08/10 DE 2009 PARA AS LOCALIDADES DE JACARÉ, LAGOA DO GONÇALO E BARRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2009 | 60.00 | 00005640218495 | MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA KIE-0017, COM PACIENTES PARA MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2009 | 137.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/11/2009 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2009 | 163.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2009 | 446.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2009 | 61734.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2009 | 68752.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2009 | 1059.93 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOM-9593, MOC-5926, NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/11 A 30/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/11/2009 | 300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/11/2009 | 300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO NA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2009 | 1664.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E BOTIJÕES DE ÁGUA DE GÁS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2009 | 20821.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2009 | 13170.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2009 | 3025.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2009 | 17235.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00044202318404 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2009 | 1550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO SEM ONUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2009 | 1393.44 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA MOU-0476, MOU-0326 E MOA-8854 DESTA SECRETARIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E MEDICOS NO PERÍODO DE 09/10 A 29/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2009 | 500.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS TORNEIOS DE FULTSAL E VOLEI, ENTREGA DE MEDALHAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2009 | 930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2009 | 1041.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LUCIMÁRIO AUGUSTO DA SILVA DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/11/2009 | 20580.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2009 | 3565.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2009 | 8277.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2009 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2009 | 465.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2009 | 19195.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2009 | 2930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00006158708488 | WALDECIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM VEICULO PARTICULAR DE PLACA MNR-5702, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, TOTALIZANDO 40 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2009 | 172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/11/2009 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100022009 | 0002503 | 03/11/2009 | 5100.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/09, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL/CEDE/ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/11/2009 | 5400.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2009 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ZONA RURAL/CEDE/ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/11/2009 | 240.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEIXE TRASEIRO E DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2009 | 1769.50 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2009 | 600.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2009 | 500.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2009 | 99062.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2009 | 52349.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2009 | 3525.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2009 | 5039.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2009 | 2388.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-4701 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2009 | 6000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2009 | 64590.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SEE MPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/11/2009 | 1.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 04/11/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/11/2009 | 3.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SEE MPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO BLMAC NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/11/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/11/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/11/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/11/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/11/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/11/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/11/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2009 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/11/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/11/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/11/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE OUTUBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/11/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO P/ CELULARES 88025505 E 88025499 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO P/ CELULARES 88025505 E 88025499 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO P/ CELULAR 88025499 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO P/ CELULAR 88025499 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2009 | 3548.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/11/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025505 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2009 | 0.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2009 | 451.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2009 | 0.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2009 | 13112.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2009 | 5.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2009 | 56.34 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2009 | 1354.56 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2009 | 25.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025502 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO DIVERSOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2009 | 753.00 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESO 028.20060000618-7, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/11/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO, ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/11/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de ordem judicial, no mes de novembro/09, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2009 | 160.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA SALA DE INFORMÁTICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/11/2009 | 280.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NO EVENTO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/11/2009 | 342.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS EDA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O GRUPO ESCOLAR DE CURIMATAÚ. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2009 | 288.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A UNIDADE SANITÁRIA DO PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006319396440 | VALDECIR XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2009 | 365.00 | 00079897720430 | JOSE ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR COM PACIENTES PARA FUNAD E 05 VIAGENS PARA ITABAIANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2009 | 374.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 39 LENÇOIS, JALECOS E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2009 | 600.00 | 00052666840468 | ANISIO FLAVIO R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A JOSÉ VIEIRA DA SILVA, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/11/2009 | 600.00 | 00098010441449 | EWERTON RIBEIRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTSAL, REALIZANDO SUAS ATIVIDADES JUNTO A ESCOLINHA DE FUTSAL 05 A 17 ANOS, DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA, REALIZADO PELA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2009 | 360.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADO A SEC.EXECUTIVA DE CULTURA DURANTE O PROJETO DE LEITURA E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2009 | 1300.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS E LETREIROS PARA O DESFILE CÍVICO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2009 | 300.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, PRETADOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADE LIMPA NA RÁDIO DIFUSORA LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2009 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de novembro/09, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2009 | 123.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MMY-1435, MNW-6469, MOU-0526, TRATOR 275, MMU-4701, MOU-0476, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2009 | 3688.85 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/11/2009 | 3300.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O CADASTRAMENTO DE 600 CPF, PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2009 | 50.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE DO PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2009 | 150.00 | 00007726440473 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DO SITIO JURUA ATÉ O HOSPITAL LOCAL EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACAXXXXXX CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2009 | 50.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA E SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2009 | 6966.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETORES DE CAMARA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560, MMU-4701 E MOU-0526 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2009 | 4295.40 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0526, MNC-0251 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2009 | 1799.50 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA KNG-1688, MMO-2061, MMQ-4701, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/10 A 09/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2009 | 238.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DURANTE OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2009 | 7671.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/11/2009 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL (CRECHE), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/11/2009 | 1669.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/11/2009 | 420.00 | 00023778601415 | FRANCISCO AGNELO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO COM A BANDA FLASH BACK, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2009 | 300.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF V PARA O SITIO DE FILGUEIRAS, CORREDOR, CURIMATAÚEACNTAMENTO BOA SORTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/11/2009 | 550.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO MANINO DE ENGENHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/11/2009 | 520.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO E ESTÁDIO VIEIRÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/11/2009 | 575.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO CARROÇÃO DO LIXO, CAMINHÃO, TRATOR, CONFECÇÃO DE PINOS PARA TRATOR, SOLDA NA CAÇAMBA, CARRO DE MÃO, CARRO PIPA, E CONSERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/11/2009 | 70.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/11/2009 | 35.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNI-3817 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/11/2009 | 14391.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REPETIDORA, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO, ALMOXARIFADO E ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/11/2009 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU-0326 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002797 | 13/11/2009 | 2300.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/11/2009 | 211.50 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA P/ PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/11/2009 | 455.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/11/2009 | 1639.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNQ-4701,F-4000 MNW-6469,ONIBUS MNQ-0251 E MICRO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/11/2009 | 20.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR BOX NO VEÍCULO DE PLACA MOA-8854, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/11/2009 | 125.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA-8854, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/11/2009 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA ALFASOL, ESPAÇO SOCIAL E SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/11/2009 | 2127.20 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560 E MOU-0526 DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/11/2009 | 170.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNJ-3560. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/11/2009 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTODO MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/11/2009 | 1365.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/11/2009 | 10.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOC VEÍCULO DE PLACA MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/11/2009 | 4039.73 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, REFERENTE AO PLANO EMPRESARIAL DE CELULARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/11/2009 | 3707.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA IGREJA MATRIZ, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PROMOTORIA DE JUSTIÇA, ARQUIVO MUNICIPAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR E PARCELA 8/70 DE ACORDO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/11/2009 | 699.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/11/2009 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSÉ LINS, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/11/2009 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RICOH DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/11/2009 | 389.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/11/2009 | 1000.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSÃO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/11/2009 | 138.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/11/2009 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/11/2009 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/11/2009 | 10140.20 | 03473379000145 | CATOLÉ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/11/2009 | 1400.00 | 03473379000145 | CATOLÉ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE DE PARAIBINHA, PARA UTILIZACAO DE COMUNIDADE LOCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/11/2009 | 15075.85 | 03473379000145 | CATOLÉ FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/11/2009 | 444.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/11/2009 | 187.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONSUMIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/11/2009 | 770.73 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS ESPORTIVAS PARA OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/11/2009 | 180.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR FEITA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA E ITABAIANA NOS DIAS 03/09/2009 E 11/09/2009 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/11/2009 | 7769.29 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/11/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002648 | 18/11/2009 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2009 | 47.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS DESTINADOS A O ALMOÇO FORNECIDO AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/11/2009 | 1037.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTES NA FEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/11/2009 | 545.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/11/2009 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DO NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/11/2009 | 157.65 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-4089, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2009 | 642.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2009 | 159.36 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2009 | 4724.91 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2009 | 812.80 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2009 | 736.85 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/11/2009 | 220.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1435 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/11/2009 | 611.12 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/11/2009 | 4450.51 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2009 | 4225.95 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 10/11 A 22/11 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2009 | 800.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2009 | 263.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/11/2009 | 500.00 | 00025092855487 | ANA AMÉLIA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NA REESTRUTURAÇÃO DA QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR NA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/11/2009 | 3500.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/11/2009 | 1.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/11/2009 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO P/ CELULARES 88025505 E 88025505 NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO IPTU, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002686 | 27/11/2009 | 2400.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, COM SUPORTE E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022009 | 0002688 | 27/11/2009 | 4600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/11/2009 | 2200.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE, DO POVOADO DE JACARE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/11/2009 | 1380.20 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA R$380,20 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0002696 | 27/11/2009 | 8000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO 1º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CLUBE SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/11/2009 | 7000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO 1º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPARAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E CLUBE SOCIAL, CONFORME CONTRATO 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/11/2009 | 890.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL E MATERNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2009 | 351.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/11/2009 | 2300.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MNM-8997, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/11/2009 | 216.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DA UNIDADE DO PSF III DA SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00008803414401 | MARCELO HENRIQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE JACARÉ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOC-5926, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2009 | 473.50 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2009 | 4701.76 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2009 | 314.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA UNIDADE DO NASF DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/11/2009 | 128.50 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/11/2009 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/11/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2009 | 194.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2009 | 212.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2009 | 600.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECANICAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2009 | 2235.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REF. A FOLHA DE PESSOAL , DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2009 | 84.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 24/12/2009, REF. A FOLHA DE PESSOAL , DO 13 SALÁRIO DOS AGENTES DE SAUDE DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2009 | 1886.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REF. A FOLHA DE PESSOAL , NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2009 | 15.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 23/12/2009, REF. A FOLHA DE PESSOAL , DO 13 SALÁRIO DOS AGENTES DE SAUDE DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2009 | 41.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 18/12/2009, REF. A FOLHA DE PESSOAL , DO 13 SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2009 | 1817.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REF. A FOLHA DE PESSOAL , DO 13 SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 2269-1 ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIDADE DE EMPENHAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIDADE DE EMPENHAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2009 | 642.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2009 | 13177.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2009 | 50.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DO CELULAR PRE-PAGO N. 88025505 DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DEBITADA NA C/C 5191-8 (IPTU) NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2009 | 0.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA COTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SEE MPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2009 | 4187.21 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JÃO PESSOA/SÃO PAULO, SÃO PAULO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 21/11 E 30/11 DE 2009 PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0002741 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2009 | 4934.67 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2009 | 1170.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (MANHÃ E TARDE), NOS DIAS 30/09, 01/10 E 02/10 DE 2009, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA-ATIVA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392009 | 0002753 | 01/12/2009 | 139870.20 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CHÃ DE AREIA E FILGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2009 | 7795.18 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 11/12 DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2009 | 49023.29 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2009 | 4655.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2009 | 274.18 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG E DES AGROP ALAGOINHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2009 | 87835.47 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2009 | 2509.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL, DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2009 | 2000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2009 | 1120.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2009 | 867.72 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2009 | 2070.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2009 | 660.00 | 00002235693482 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 VIAGENS, EM VEÍCULO PARTICULAR, COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, HU, PAN DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2009 | 265.60 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL) DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2009 | 1944.37 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 11/12 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2009 | 1741.75 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11/12 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2009 | 80024.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2009 | 17041.68 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2009 | 238.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2009 | 600.00 | 00002340192471 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM SUZANE BRITO EM GOZO DE FÉRIAS, NA UNIDADE DO PSF IV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DDE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2009 | 13716.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2009 | 770.73 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS ESPORTIVAS PARA OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2009 | 314.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA UNIDADE DO NASF DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2009 | 288.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA CARIOFLEX E 01 SUPORTE P/ FILTRO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2009 | 850.00 | 00004419907460 | JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 85 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DO PALCO, BANDA E FILMAGEM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2009 | 1506.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2009 | 4411.26 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2009 | 90.00 | 00004419907460 | JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DOS TRABALHADORES DA JARDINAGEM FEITA NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2009 | 400.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2009 | 6039.75 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 01 A 11/12 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2009 | 49747.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2009 | 625.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO PARTICULAR PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA AS LOCALIDADES DE:LAGOA DO GONÇALO, CURIMATAU, FILGUEIRAS, JURUA, CHA DE AREIA, BOA SORTE, BARRA E CAIÇARA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2009 | 116.59 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÁO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÁO SOCIAL, NO PERÍODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2009 | 632.21 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 11/12 DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2009 | 7998.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2009 | 1892.95 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/12/2009 | 490.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS GRUPOS DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER" DE PILAR E DITRITO DE CURIMATAÚ, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/12/2009 | 307.99 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N°233717, Nº3556 E Nº105 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA E PLACA DE INAUGURAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/12/2009 | 650.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/12/2009 | 132.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2363 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA NATALINA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTE COM MEIA, OFERECIDA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/12/2009 | 1100.00 | 00002612264442 | DEMÉTRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM, D'J, ILUMINAÇÃO E GELO SECO, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO MUSICAL "FORRÓ BALANCÊ" POR OCASIÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/12/2009 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2009 | 1443.12 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°2453, 2375, 109 E 8738 PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2009 | 500.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2009 | 70.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELÁGUA E TROCA DE TORNEIRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2009 | 90.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA KFW-8236, DA SEC. DE DESENVOVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2009 | 50.00 | 00087374668449 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MAQUETE E UM ESTANDARTE PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA REUNIDA NOTURMA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Ampliação, reforma e conservação de unidades de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362009 | 0002792 | 02/12/2009 | 10000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO PSF I E NASF, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00222009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/12/2009 | 500.00 | 00002714353487 | JOSEMIR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ANÍSIO PEREIRA BORGES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-I, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2009 | 55.00 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA USO DO NA SALA DE PSICOLOGIA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2009 | 300.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DO MUNICÍPIO DE PILAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/12/2009 | 200.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DECORAÇÃO NATALINA FEITA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2009 | 95.00 | 00006714988435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 VIAGENS DE MOTO TÁXI COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF III PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DO ACAMADO SEVERINO DUTRA VIANA NA COMUNIDADE DE JACARÉ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2009 | 100.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 02 COLCHÕES DA MESA CLÍNICA PARA UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2009 | 35.00 | 00079791115400 | JOSÉ SEVERINO PATRÍCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS PORTÕES DO PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2009 | 170.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A ENTREGA DE FILTROS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPÍO, NUMA AÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2009 | 150.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICINADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF IV E PSF I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/12/2009 | 91.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA, PSF I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2009 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/12/2009 | 147.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/12/2009 | 179.50 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS COMPLEMENTARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOPCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2009 | 100.00 | 00006714988435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VIAGENS DE MOTO TÁXI COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF III PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DO ACAMADO SEVERINO DUTRA VIANA NA COMUNIDADE DE JACARÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2009 | 135.00 | 00066654807715 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 VIAGENS COM OS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF IV PARA FAZER ATENDIMENTOS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACAMADOS,ENTRE OS DIAS 13/10 E 25/11 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2009 | 200.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL COM COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA E INTERNET NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/12/2009 | 299.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE ONDE SAO REALIZADOS PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA EM VARIAS ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2009 | 275.00 | 00003146355485 | JOEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 11 VIAGENS PARA AS REGIÕES CIRCINVIZINHAS (ZONA RURAL) AO MUNCÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF III NO PERÍODO DE 01/10 A 08/10 DE 2009, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/12/2009 | 800.00 | 00040386775400 | JOSCELITO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/12/2009 | 300.00 | 00006310078496 | ALDAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGA PILAR-JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DO PSF-IV, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2009 | 215.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS UTILIZADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/12/2009 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR DO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/12/2009 | 1300.00 | 00097783277420 | REGINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA DO PROJETO DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/12/2009 | 300.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/12/2009 | 300.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/12/2009 | 300.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO A PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/12/2009 | 300.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/12/2009 | 300.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/12/2009 | 300.00 | 00007792281469 | TAMIRIS MARTINELLI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/12/2009 | 300.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/12/2009 | 300.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/12/2009 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/12/2009 | 300.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/12/2009 | 300.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/12/2009 | 300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/12/2009 | 300.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/12/2009 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PETI NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/12/2009 | 300.00 | 00001090630409 | JOÃO PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AO PROJOVEM-ADOLESCENTE NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/12/2009 | 1288.50 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÁO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/12/2009 | 280.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DA INAUGURAÇÁO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/12/2009 | 200.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/12/2009 | 753.31 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2009 | 3530.28 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/12/2009 | 4950.00 | 00860626000178 | ALVECAR-J.M.VEÍCULOS, PEÇAS, SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MOTOR, RETÍFICA E REVISÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/12/2009 | 5786.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGÍNIO VELOSO BORGES, MANOEL ALVES DE ARAUJO, MARIA TEREZA DA CONCEIÇÁO, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/12/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/12/2009 | 753.00 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVÉS AO MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESO 028.20060000618-7, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/12/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/12/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO, ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/12/2009 | 795.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Valor que se empenha referente a debito efetuado pelo banco na conta do FPM atraves de ordem judicial, no mes de dezembro/09, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2009 | 5586.12 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DES DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2009 | 3111.66 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVO, ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 2269-1 ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/12/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025502 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 2269-1 ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2009 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025499 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 2269-1 ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2009 | 25.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025501 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 2269-1 ISS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025502 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 7638-4 ICMS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/12/2009 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR RELATIVO A RECARGA DE PRÉ-PAGO CELULAR 88025502 NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADA NA C/C DO 7638-4 ICMS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 07/12/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2009 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTODO MICRO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2009 | 99447.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2009 | 43461.01 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÁO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2009 | 2317.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÁO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2009 | 1283.09 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2009 | 311.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2009 | 1283.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2009 | 5266.70 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2009 | 1971.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2009 | 56473.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2009 | 30644.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2009 | 16268.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2009 | 6905.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Despesa reempenhada para correcao da classificacao, referente ao pagamento da produtividade dos auxiliares de enfermagem, administrativos e serviços gerais, como tambem recepcionistas relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2009 | 1680.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | Despesa reempenhada para correcao da classificacao referente ao pagamento da produtividade dos auxiliares de enfermagem, administrativos e serviços gerais, como tambem recepcionistas relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 270.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHARA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BIRÔ E TRÊS PRATELEIRAS (FABRICAÇÃO ARTESANAL EM MADEIRA E FÓRMICA) PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 337.30 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C M BROGES (HOSPITAL MUNICIPAL), DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2009 | 15409.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÁO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2009 | 103.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A DEBITO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2009 | 57.85 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2009 | 0.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA COTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2009 | 8277.12 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2009 | 12555.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2009 | 1.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA COTA DO ICMS - DESONERACAO NO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida com encargos sociais-FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2009 | 12128.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A QUITAÇAO DA PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 200.00 | 00008444747467 | JOALISOM PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECACAO DA CLASSIFICACAO E HISTORICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE PROPAGANDA NO VEICULO DE SOM INSC. COM PLACA MNN-0401-PB, DIVULGANDO NOTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2009 | 14888.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2009 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de dez/09, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2009 | 45318.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2009 | 532.46 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A LIGAÇÃO DA BOMBA DÁGUA PARA COMUNIDADE DE FIGUEREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/12/2009 | 3712.77 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/12/2009 | 4223.46 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA SUPRIR PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/12/2009 | 303.50 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA UMA MELHOR CLASSIFICACAO, REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Equipamentos Moveis e Utencílios p/ Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/12/2009 | 750.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO E HISTORICO, REFRENTE A COMPRA DE UMA BOMBA INJETORA DE 1/2 CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2009 | 280.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERNTE A COMPRA DE PIVÔ SUPERIOR E INFERIOR PARA A CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MNF 3628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/12/2009 | 5740.28 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNC0251, LBB6020, MMW6462, CBR6979, LAU0066, MNQ4701, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/12/2009 | 2765.37 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNW-6469, MMQ-4701, MMJ 3267, MNW 6227, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/12/2009 | 1109.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS TOYOTA HILUX MNF 3628, MICRO-ONIBUS MOU-0526, ONIBUS NNJ-3560, ONIBUS MMQ-4701 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/12/2009 | 240.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNQ-4701 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/12/2009 | 1070.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO NO VALOR E HISTORICO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL PLACA MNI-3560, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/12/2009 | 1875.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO DE HISTORICO, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNJ-3267, MMO-3735, MNJ-356 E MMQ-4701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/12/2009 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ - JOAO PESSOA-JURUÁ, NA CEASA (JOÃO PESOA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2009 | 300.00 | 00026917025453 | JOSE DOS SANTOS | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO NAS VIAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/12/2009 | 262.00 | 09295684000170 | EMEPA-PB-EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGRIPECUÁRI | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICAO, REFERENTE A COMPRA DE 236 MUDAS DE ÁRVORES, DESTINADA PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MARIZOPOLES E ANTIGO LIXÃO JUNTAMENTE COM O PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2009 | 384.56 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÁO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÁO SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2009 | 79.84 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Adqurir equipamentos e material permanente p/ Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/12/2009 | 237.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOLGÕES LTDA EPP. | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO 02 BOCAS AP. VENANCIO DESTINADO AO PETI DA COMUNIDADE DO CURIMATAÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/12/2009 | 378.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA SORTEIDO COM OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/12/2009 | 457.90 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/12/2009 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FORRÓ REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/12/2009 | 415.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DA REVISÃO DOS 45.000 KM DO FIAT DE PLACA MOA-8864 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/12/2009 | 220.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veículos Ltda | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 45.000 KM DO FIAT DE PLACA MOA-8864 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/12/2009 | 40.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE HISTORICO, REF.AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO P/ OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2009 | 242.50 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/12/2009 | 139.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA, PROMOTORIA E ARQUIVO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/12/2009 | 1680.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA E UM QUADRO DE ENERGIA, DESTINADO AO POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/12/2009 | 637.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/12/2009 | 55.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES REALIZADAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/12/2009 | 465.00 | 00009521711477 | MARIA VERÔNICA VICENTE DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES QUE SE ENCONTRAVA GOZANDO FERIAS REGULAMENTARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2009 | 2491.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO E HISTORICO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/12/2009 | 8214.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, DO 13 SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/12/2009 | 60.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CPRRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM UM FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2009 | 983.29 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/12/2009 | 321.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO CIRURGICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/12/2009 | 1866.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/12/2009 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NOS PREDIOS DO PSF I, IV, SECRETARIA E POSTO ODONTOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/12/2009 | 93.00 | 00004317281430 | LIZANEA GOUVEIA DANTAS | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA NO MES DE ABRIL DE 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2009 | 435.00 | 00048467774487 | IVONETE DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNE, COM E SEM OSSO E MOIDA, FIGADO, FRANGO,E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2009 | 1000.00 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO REFERENTE A COMPRA DE PACOTE, INCLUINDO PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2009 | 400.00 | 00004081006482 | GERAILSON ALVES DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE AS VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA AS LOCALIDADES: JACARÉ, ARRUDA, CHÃ DE AREIA, FAZENDA BOA SORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/12/2009 | 103.00 | 00004317281430 | LIZANEA GOUVEIA DANTAS | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2009 | 1027.58 | 00036487368415 | STELLA MARIS DE ALCANTARA PAIVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/12/2009 | 576.00 | 00075987350425 | ALEXSANDRA DORES DANTAS DE ASSIS | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2009 | 250.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE AS VIAGENS COM AS EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA AS LOCALIDADES DE LAGOA DO GONÇALO, RECREIO, PARAIBINHA, JUREMA E PEDRINHAS NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2009 | 190.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES E UM PEN DRIVER PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2009 | 333.15 | 07464748000194 | PANIFICADORA JUNIOR E DANIELE | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ACAO INSTITUTO KUMAMOTO E TRINAMENTO DA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002938 | 14/12/2009 | 9305.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DO PSF E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/12/2009 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO E HISTORICO, REFERENTE A COMPRA DE UMA ORTSE FIXA EM POLIPROPILENO PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002940 | 14/12/2009 | 2350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE GRAFICO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/12/2009 | 1750.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS TRABALHADOS, COMO MEDICO, NA UNIDADE PSF II, NO MES DE MARÇO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/12/2009 | 240.00 | 00002759498425 | LINDINY SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A 06 VIAGENS COM AS EQUIPES DE AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS PARA O COMBATE E CONTROLE DO CALAZAR NAS LOCALIDADES DE: COREDOR, LAGOA DE PEDRA, LAGOA DO GONÇALO, PEDRINHAS, E BARRA. TODAS ASLOCALIDADES FAZEM PARTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/12/2009 | 240.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/12/2009 | 75.00 | 04534964000170 | ELIZABETH VIANA FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO DE CD DA CAMPANHA DE VACINA DA PÓLIO, REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 20 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/12/2009 | 638.78 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CAMA E BANHO PARA A MATERNIDADE MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002972 | 14/12/2009 | 2550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO, 100 BLOCOS GERA GUIA DE ENCAMINHAMENTO E 50 BLOCOS PLANEJAMENTO FAMILIAR, CARTA CONVITE Nº04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/12/2009 | 400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2009 | 550.00 | 09323804000104 | INFORMANDOSOLUÇÕES EM INFORMATICA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SIASUS, CEO, PAB, CNES, SIAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NP MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2009 | 2156.76 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO E HISTORICO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2009 | 2650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AS DESPESA DO EMPENHO 01136 EMPENHADO NA FICHA INDEVIDA, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (NEBULIZADORES,TENSIOMETROS, COMPRESSORES, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS) QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Adquirir de equipamento e material permanente - SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2009 | 450.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMESA SAPO COM INSTALAÇÃO DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/12/2009 | 1120.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO. REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICOS NA UNIDADE DO PSFII NA QUALIDADE DE MEDICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2009 | 2000.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ONDE REALIZOU 04 PLANTÕES DE 24 HORAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL (EM SUBSTITUIÇÃO A DR. FLORISMAR QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA) NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2009 | 181.73 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO E VALOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 15.000 Km DO VEICULO UNO DE PLACA MMO-9593, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2009 | 205.97 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO,VALOR E HISTORICO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REVISÃO DOS 15.000 Km DO VEICULO UNO DE PLACA MMO-9593, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/12/2009 | 292.00 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO CREDOR PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NO PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/12/2009 | 306.82 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL E DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/12/2009 | 351.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/12/2009 | 583.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DOS GRUPOS ESCOLARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/12/2009 | 4406.74 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/12/2009 | 399.70 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2009 | 242.50 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL N 4228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2009 | 650.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA DE DESENHOS E ARTES INFANTIS NA CRECHE E NA E.M.VIGINIO VEOLOSO BORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/12/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002931 | 14/12/2009 | 10065.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A AQUISICAO DE 950 DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CARTA CONVITE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/12/2009 | 310.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS MOU-0526 DESTA ENTIDADE EM SUA REVISÃO DE 40.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/12/2009 | 150.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS UNIDADES ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE CHÃ DE AREIA , LAGOA DO GONÇALO, FIGUEIRA, JURUÁ, CURIMATAÚ E BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/12/2009 | 984.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 820 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/12/2009 | 80.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 FAIXAS DE 4 METROS CADA COM O TEMA PRINCIPAL: JOSÉ LINS DO REGO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/12/2009 | 133.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO TERRITORIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/12/2009 | 7556.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | DESPESA REEMPENHADA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560, MMO-3735 E MMQ-4701 DESTA ENTIDADE QUE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/12/2009 | 300.00 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO EM NOME DO SERVIDOR LINALDO DE SOUSA GUERRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2009 | 239.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | DESPESA REEMPENHA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO E HISTORICO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DO BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2009 | 80.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO, REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 FOGÃO 02 BOCAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2009 | 3375.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA DO FPM REALIZADO NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2009 | 309612.09 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÁO PREVIDENCIÁRIA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIA QUE TRATA A PORTARIA MPS 133, DE 02/05/2006 E INSTRUÇÁO NORMATIVA RFB N:900,DE 30/12/2008, COMPENSADOS NO PERÍODO DE, 03/2009(26.167,66);06/2009(26.316,86);07/2009(88.629,71);08/2009(97.339,97);09/2009(97.569,86);11/2009(105.593,98), CONFORME GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2009 | 504.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA-ME | DESPESA REEMPENHADA PARA CORRECAO DO HISTORICO, REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO, PARA AS CRIANÇAS DO PETI NOS NÚCLEOS: MENINO DE ENGENHO, DONA SENHORA PAIVA E O NÚCLEO DE CURIMATAÚ, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O CITY PARK, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/12/2009 | 45.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | REFERENTE A TRANSFERENCIA A MENOR NÃO REALIZADA ANTERIORMENTE QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024