| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 109.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1920.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 86.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA COZINHA INDUS-TRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 235.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 5056.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 1119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL EMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DA CNEC, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 8000.00 | 08801034000197 | JOSE LEONARDO RUFINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, PALCO E APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDAPALAV, QUANDO DA REALIZA€AO DO REVEILLON, NODIA 01/01/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 106.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 353.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 101.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 135.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 344.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 38.16 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 1106.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 1031.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 1266.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 107.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 105.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 252.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 45.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 96.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 567.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2126, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 408.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAE, PELA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 160.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO CRAS, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 1240.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 78.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 81.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 197.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250. DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 6415.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 3275.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DA PRA€A DE COMVIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA,DO QUIOSQUE N§03, NA PRA€A DE CON-VIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 196.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS SERVIDORESQUE ESTAO REALIZANDO OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 1187.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 17957.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 2226.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ATRASADAS, RELATI-VAS A MAIO/2003 E SETEMBRO/2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.(6¦ E ULTIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 3164.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2009 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR EM 05.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2009 | 200.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2009 | 2585.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2009 | 584.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/01/2009 | 246.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2009 | 990.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2009 | 53.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2009 | 592.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/01/2009 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB EJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE MARCAR CON-SULTAS E EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOSDIAS 02 E 05 DE JANEIRO DE 2009,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2009 | 130.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2009 | 1500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIA NAS CORDAS VOCAIS, REALIZADANO PACIENTE SEVERINO ALVES DOS SANTOS, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/01/2009 | 14.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, PARA INSTALA€AO DE UM APARELHO DEAR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/01/2009 | 175.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/01/2009 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 15.000KM,COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICU-LO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/01/2009 | 2962.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/01/2009 | 150.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO EM FICHAS DE CADASTRAMENTODESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/01/2009 | 533.99 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULODE PLACA MVC-7703-RN, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/01/2009 | 410.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2009 | 175.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS REVISAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/01/2009 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS PELAEMISSAO DE DOCs, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2009 | 2926.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 09.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2009 | 6922.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2009 | 33175.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2009 | 12.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP EM 09/01/2009 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2009 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2009 | 1675.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2009 | 353.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2009 | 13823.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2009 | 1883.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/01/2009 | 70.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2009 | 7607.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2009 | 8293.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICONA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2009 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2009 | 119.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2009 | 1800.00 | 07321261000152 | MEGA COMUN PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PRODU€AO/EDI€AO DE DOCUMENTARIO DA GESTAO MUNICIPAL E EDI€AO DE VIDEO TEIPE(VT) CO-MERCIAL PARA A FESTA DA CARNE DE SOL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2009 | 7800.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2009 | 7785.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECAL€AMENTO, ESGOTOS, REDE ELETRICA E PINTURADE MEIO-FIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 18§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE FPM PELA EMIS-SAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/01/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2009 | 61.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A JANEIRO/09DO N§ 3371-2252, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/01/2009 | 115.35 | 00051894610415 | EDVAN MARIA DE ARTAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2009 | 963.75 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/01/2009 | 41.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2009 | 66.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP EM 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/01/2009 | 695.24 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTEN-€AO DA REDE ADULTORA QUE ABASTECE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2009 | 1500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOMBAS E TUBOS PVC-AR "2", DESTINADOSAOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXAE MASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2009 | 857.25 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2009 | 755.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/01/2009 | 250.00 | 00002034729420 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/01/2009 | 140.00 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 13/01/2009 | 577.80 | 07822159000130 | JOSE WILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BANHEIRAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, INCENTIVOAO PRE-NATAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2009 | 1387.26 | 00054905222400 | EDNEIDE CRISTINE D. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2009 | 745.99 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2009 | 9493.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP EM 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2009 | 1600.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOSE UTENSILIOS, PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2009 | 860.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2009 | 101.26 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULODE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/01/2009 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS,REALIZADO NA PACIENTE TALITATAGLIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2009 | 432.60 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 16/01/2009 | 8.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/01/2009 | 150.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIRPESSOAS CARENTES DE PICUI-PB PARA PARELHAS-RNIDA E VOLTA, PARA SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2009 | 650.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG 3980-PB, PARA CONDU-ZIR A EQUIPE DO PETI PARA VISITAS AOS NULEIOSDO REFERIDO PROGRAMA,EM SERRA DOS BRANDOES,VILA DE SANTA LUZIA E NAS COMUNIDADES RURAIS DEPEDREIRAS, MATO GROSSO E POMTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2009 | 1410.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA OPERADO-RES DE MAQUINAS, NA OCASIAO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/01/2009 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CABINES SANITARIAS MOVEIS, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/01/2009 | 120.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/01/2009 | 85.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGEM A SERVI€O DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/01/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A DOC/TED NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2009 | 636.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2009 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2009 | 240.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAHZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2009 | 750.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2009 | 816.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2009 | 1260.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 19/01/2009 | 375.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2009 | 550.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2009 | 810.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2009 | 112.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CAVALESTES PARA SINALIZA€AODE TRANSITO E CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/01/2009 | 6614.62 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO DESMONTE DE ROCHAS PARA ABERTURADAS RUAS PAULINO EDESIO,FAUSTO FERREIRA DE FARIAS, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, MARCIONILOFERREIRA DE ASSUN€AO,MANOEL DIONISIO DA SILVAE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO 0001/2009 E DISPENSA DV0001/09 | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 19/01/2009 | 14709.91 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MAO-DE-OBRA RELATIVO A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EMPARALELEPIPEDO E MEIO-FIO DA RUA EMIDIO JOSEESTRELA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§0004/2009, DISPENSA N§ DV00004/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2009 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2009 | 3502.48 | 00007551429425 | ROBSON RAFAEL HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DE UMA CASA POPULAR, LOCALIZA-DA NO SITIO MARI-PRETO,DO BENEFICIARIO CAREN-TE MANOEL GON€ALO DE OLIVEIRA,CONFORME CONTRATO 0003/2009, DISPENSA N§ DV0003/2009. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/01/2009 | 14565.45 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSTRU€AO DE UMA CASA POPULAR RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS,BAIRRO LIMEIRA PARA PESSOA CARENTE, CONF.00002/2009-CPL, DISPENSA N§DV00002/2009. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2009 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DESTA PREFEITURACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA€AO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, CHAMADA ESCO -LAR 2009 E DA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2009 | 1189.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 20.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2009 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVESDO CIMSC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2009 | 7500.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 21/01/2009 | 227.92 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2009 | 2800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A NOTAS,AVISOS, COMUNICADOS, PRONUNCIAMENTOS, DIVULGA-€AO DE 250 CHAMADAS DA FESTA DE SAO SEBASTIAOCOM FLECHES E TRANSMISSAO AO VIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/01/2009 | 447.03 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA ALVES, ANA MA-RIA GOMES, PRESIDENTE TANCREDO A.NEVES E TER-TULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2009 | 3804.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE TOLDOS,DESTINADOS A INSTALA€AO DO PAVILHAODA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 17,18,19 E20/01/09, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/01/2009 | 560.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS , DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, JUDITE A.DE OLIVEIRA E JOSE ELIZIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 21/01/2009 | 112.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO"VI CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO", REALIZA-DO NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/01/2009 | 112.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO "VI CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO",REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 12 E 13 DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/01/2009 | 756.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL, DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA DA AABB-PB PICUI,PARA REALIZA€AO DA COLONIA DE FERIASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 21/01/2009 | 130.00 | 09338744000195 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTO, DESTINADO A CERTIFICA€AODIGITAL DO PREFEITO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/01/2009 | 168.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE/PB, RELATIVOA ADO€AO DO PROCESSO ELETRONICO E DO DIARIOELETRONICO DO TCE/PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 21/01/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 21/01/2009 | 30.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DE UM VENTILADORPERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/01/2009 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO-REGIONAL BRASILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA CERTIFICA€AO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITU-CIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/01/2009 | 330.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM REPOSI€AO DE PE€AS DEDUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/01/2009 | 350.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/01/2009 | 56.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE/PB, RELATIVO A ADO€AO DO PROCESSO ELE-TRONICO E DO DIARIO ELETRONICO DO TCE/PB, NODIA 19 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/01/2009 | 56.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE/PB, RELATIVO A ADO€AO DO PROCESSO ELETRONICO E DODIARIO ELETRONICO DO TCE/PB, NO DIA 19 DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2009 | 69.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEPEM 22.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/01/2009 | 90.00 | 00038668327453 | JOSE FRANCISCO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 22/01/2009 | 90.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212008 | 0001546 | 22/01/2009 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/01/2009 | 80.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MZE 7510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/01/2009 | 480.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS DOSEQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POS-TOS SAUDE: ENFERMEIRA MARIA JOSE MAR€AL, MATOGROSSO E MALHADA VERMELHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0001571 | 22/01/2009 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/01/2009 | 252.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2009 | 18042.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AMBULATORIO/ESPECIALIZADOS, EFETUADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBNRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/01/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA DOC/TED NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2009 | 1741.20 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTRO DOS REGIMENTOS DAS ESCOLASDO MUNICIPIO DE PICUI, ATAS E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 22/01/2009 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS REVISAO DE 15000KM DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOQ-4416-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEMUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 22/01/2009 | 270.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAOCOM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOQ-4416-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/01/2009 | 300.00 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LOCA€AO NO PAVILHAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 20/01/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 23/01/2009 | 80.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, PARA CONDUZIREQUIPE DE PROFESSORES MUNICIPAIS POR TODOS OSBAIRROS DA CIDADE, PARA MOBILIZA€AO DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/01/2009 | 235.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA E O PESSOALDE APOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DO REVEILLON,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/01/2009 | 91.60 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/01/2009 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAUDA TURMA DO 9§ ANO DA EMEF JOAO BELO ALVES DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, REALIZADA NO DIA 04/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2009 | 930.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 23/01/2009 | 185.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DEPLACA MOQ-1974, DE PLACA MNR-3911 E NAS MOTOSDE PLACAS MNI-6203,MNI 9463, E MNZ-3625, TO -DOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 23/01/2009 | 650.00 | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA DE MORAIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITA€AOPARA CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADANO PERIODO DE 27 A 30/01/2009, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/01/2009 | 278.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COLONIA DE FE-RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2009 | 70.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/01/2009 | 16390.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/01/2009 | 72.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO FMAS-PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2009 | 2100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FMAS PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2009 | 1260.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0001708 | 26/01/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/01/2009 | 78.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/01/2009 | 10736.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2009 | 100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/01/2009 | 24910.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/01/2009 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2009 | 5899.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/01/2009 | 21829.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/01/2009 | 1380.00 | 08306464000302 | HIPER DOS COLCHOES CUITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIOAOS SERVIDORES QUE REALIZAM OBRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/01/2009 | 50.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO VEICULO TRATOR WALMET E MO-TOS MNI-6433-PB E MNI-6543-PB, DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/01/2009 | 634.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2009 | 36629.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/01/2009 | 110.00 | 00032451571420 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/01/2009 | 40.00 | 00003009226470 | ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORMARIA GERLANE OLIVEIRA SANTOS,CN N§ 22130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0001732 | 26/01/2009 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CON-TRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0001741 | 26/01/2009 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0001759 | 26/01/2009 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/01/2009 | 2070.00 | 08306464000302 | HIPER DOS COLCHOES CUITE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COLCHOES, DESTINADOS A CASA DE APOIODO PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/01/2009 | 531.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 E APRESENTADAS EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/01/2009 | 190.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/01/2009 | 48602.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE, FUSRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/01/2009 | 20.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/01/2009 | 23501.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2009 | 716.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2009 | 24265.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/01/2009 | 187.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/01/2009 | 7266.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/01/2009 | 94985.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/01/2009 | 137257.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/01/2009 | 22163.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,ED INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/01/2009 | 741.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2009 | 89682.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/01/2009 | 50.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2009 | 11424.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2009 | 17425.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2009 | 7702.05 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/01/2009 | 1056.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/01/2009 | 980.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/01/2009 | 1550.00 | 00070015554872 | JOAS BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/01/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 27/01/2009 | 80.00 | 00003307699440 | JAILMA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2009 | 1430.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 27/01/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2009 | 2400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O MEDICO NA CIRURGIA DE PROSTATA DO PACIENTEVALDEMAR XAVIER DA FONSECA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 27/01/2009 | 60.00 | 00005509515473 | DJAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA CN.22158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2009 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,FUS, DOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/01/2009 | 4278.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2009 | 1401.95 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/01/2009 | 1401.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 27/01/2009 | 340.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS, DURANTE A SESSAO DE POSSEDOS AGENTES POLITICOS, REALIZADA NO CENTRO DECONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 27/01/2009 | 545.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PBPARA CAMPINA GRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICU-LO DE PLACA MMT-6304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 27/01/2009 | 24.00 | 00029925983487 | JOSE PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 27/01/2009 | 230.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI/PBPARA CAMPINA GRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2009 | 477.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE FPM,RELATIVO AOPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2009 | 6319.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/01/2009 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 27/01/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/01/2009 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2009 | 1340.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0002399 | 28/01/2009 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME PREGAO0009/2008 E CONTRATO 00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2009 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2009 | 135.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULODE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/01/2009 | 5890.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/01/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/01/2009 | 222.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/01/2009 | 65.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE UMA MACA,PERTENCENTE AO PONTO DE APOIO DO PSF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2009 | 1355.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM SAXEFONE, DESTINADO A FILARMONICACORONEL ANTONIO XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/01/2009 | 465.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/01/2009 | 222.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/01/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/01/2009 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 29/01/2009 | 25.00 | 00003284927441 | ADRIANO FELINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS ADMINISTRATIVOS E ENTREGA EAFIXA€AO DE CALENDARIO DE PAGAMENTO, DESTAPREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/01/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUR€AO OR€A-MENTARIA (RREO), RELATIVO AO 6§ BIMESTRE, NO-VEMBRO,DEZEMBRO/2008 E DO RELATORIO DE GESTAOFISCAL (RGF) DO 2§ SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2009 | 336.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS MEIASDIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GERENCIA REGIONAL DOTRABALHO E EMPREGO (GRTE), NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/01/2009; E PRESTAR CONTAS DOS SERVI-€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR,NOS DIAS 12 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS PELAEMISSAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 3817.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.(11/24) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 5471.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADAS AOIPSEP, EXERC 1995 E 1996 E AS GRAT NATALINAS,AS COMPETENCIAS ABRIL A DEZEMBRO/1998;OS EXERCICIOS DE 1999 E 2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS,A COMPET DE DEZEMBRO/2002 E A GRATIF NATALINA, AS COMPET DE OUTUBRO A DEZEMBRO E GRATIFICA€AO NATALINA 2003. (5¦/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 10083.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDO-RES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOEXERCICIO DE 1996 E GRATIF NATALINA;AS COMPETDE MAIO A DEZEMBRO/1998;AS COMPET DE SETEMBROA DEZEMBRO/1999 E A GRATIF NATALINA;AS COMPETDE JUNHO A DEZEMBRO/2000 E A GRATIFICA€AO NA-TALINA E O 13§ DE 2002.(5¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA ATUALIZAR CADASTRO DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE PICUI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALCEF E BANCO REAL, NO DIA 20 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 5185.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2009 | 2101.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 3O.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMSEM 30.01.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2009 | 65.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2009 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2009 | 3270.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2009 | 4913.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI0AIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CON.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 180.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINA€AO DA SESSAO DE POSSE DOS AGENTES POLITI-COS, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM NA SESSAO DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVEN-CIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALABORA€AO DO PROJETO DE FUNDA€AO E ESTRUTURA DO "CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA DECAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO", CON-TENDO 1-SEDE/ADMINISTRA€AO, 2-GALPAO PARA RA-€AO E 3- ARQUIBANCADA, LOCALIZADO NO PARQUEDE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002798 | 30/01/2009 | 2233.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00003308819490 | MARIA SIMONELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DAS ASSOCIA-€OES COMUNITARIAS RURAIS,NO MES DE JANEIRO/09PARA INSCRI€AO DAS MESMAS NO PROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS DA CONAB,COM O OBJETIVO DEFORNECIMENTO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS,ORIUN-DOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUI-€AO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PROJE-TO DE FUNDA€AO E ESTRUTURA DO CENTRO DE VOCA-€AO TECNOLOGICA DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO, LOCALIZADO NO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PROJE-TO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002844 | 30/01/2009 | 2862.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2009 | 20.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM FILTRO, PARA MANUNTEN€AO DE VEICULOPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002861 | 30/01/2009 | 882.44 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2009 | 1166.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 28.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0002631 | 30/01/2009 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/09,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002801 | 30/01/2009 | 1586.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002810 | 30/01/2009 | 7179.93 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) E OLEOSLUBRIFICANTES,PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2009 | 1180.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA AS BANDAS,FERAS E MAURICINHOS DO FORRO, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/01/2009 | 455.97 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A "COR-RIDA DE JEGUE E CORRIDA RUSTICA, REALIZADASDENTRO DA PROGRAMA€AO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2009 | 900.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAMISAS,DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIODAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTOS DE SOM, INSTALADOS NO CORETOE PAVILHAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/01/2009 | 300.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DAFESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2009 | 2400.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALMO€OS E JANTARES, DESTINADOS AOPESSOAL DE APOIO, MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA,E DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO, REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20/01DE 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2009 | 2450.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA COM-PONENTES DAS BANDAS TREPIDANTES, FORRO MULHERCHORONA E MAGNIFICOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO PERIODO DE 16A 20/01/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/01/2009 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,RELATIVAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 09E 12 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/01/2009 | 112.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 29 DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2009 | 112.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 07 E 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2009 | 2511.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A JANEIRO/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2009 | 20.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULODE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2009 | 1951.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002828 | 30/01/2009 | 8453.95 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009, CONF.PREGAO 0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002836 | 30/01/2009 | 2384.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00000888936427 | YRISMAR DANTAS FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LEVAN-TAMENTO E AVALIA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOSNAS DIVERSAS ESPECIALIDADES DO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/01/2009 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2009 | 29.14 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2009 | 717.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2009 | 1245.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2009 | 276.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2009 | 150.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2009 | 1922.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2009 | 175.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2009 | 1479.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 1054.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 2257.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 1738.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 5840.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 3932.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL A ESQUERDA IM-PORTADA, PARA O PACIENTE FRANCISCO DANTAS DEARAUJO DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 175.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 103.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§3371-2625, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 246.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 E APRESENTADAS EM FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 8.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA BLGES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2009 | 188.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2009 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2009 | 1835.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2009 | 5010.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2009 | 33.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002984 | 02/02/2009 | 9577.08 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00075/08,TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008 E CONVENIO N§062/2008/SEPLAG/FDE. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 244.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEJANEIRO/2009,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 2807.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 17887.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 7216.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 3332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 1250.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2009 | 3.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2380, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 2000.00 | 08824665000121 | ORGANIZA€AO CAPACITA€AO E DESENV SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE UM CURSO DE CAPACITA€AO GERA€AO EMPREGO E RENDA NA MODALIDADEARTESANATO DE SISAL, CORRESPONDENTE A 80 HO-RAS, MINISTRADO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 106.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO CRAS, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PFINFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2009 | 372.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2009 | 34.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2009 | 409.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2009 | 97.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/02/2009 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/02/2009 | 220.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00042373247453 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES TEARES E QUATRO SU-PORTES EM MADEIRA A SEREM UTILIZADOS NO CURSODE GERA€AO, EMPREGO E RENDA NA MODALIDADE "ATTESANATO DE SISAL", DESTINADO AS FAMILIAS BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/02/2009 | 405.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PRATELEIRAS COM VIDROSNOS QUIOSQUES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/02/2009 | 214.47 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03 TROFEUS E 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ENTREAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/02/2009 | 307.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO 2009 DO VEICULO PLACA KTW-7141-PB,(ONIBUS MERCEDES-BENS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/02/2009 | 594.88 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/02/2009 | 240.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/02/2009 | 3061.80 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 04/02/2009 | 60.00 | 00005548776436 | SEBASTIANA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/02/2009 | 150.00 | 00049869035434 | ADELSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/02/2009 | 324.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2009 | 2400.00 | 00005786313425 | LARISSA ARAUJO NEGREIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORCAIO VINICIUS ARAUJO N. DANTAS,CN N§34.678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/02/2009 | 292.40 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 04/02/2009 | 100.00 | 00002101175401 | JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOABORDANDO O TEMA "AS RELA€OES HUMANAS NO CON-TEXTO ESCOLAR", COM DURA€AO DE 02 HORAS, COMOPARTE DA PROGRAMA€AO DA IX SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NO PERIODO 02 A 05 DE FEV/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 04/02/2009 | 100.00 | 00048662569404 | JOSE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOABORDANDO O TEMA "EDUCAR � COMPROMETER-SE COMA VIDA",COM DURA€AO DE 02 HORAS,COMO PARTE DAPROGRAMA€AO DA IX SEMANA PEDAGOGICA, REALIZA-DA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/02/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO "MIM" PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/02/2009 | 680.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS EPSONINSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/02/2009 | 45.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR, PERTENCENTEAO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/02/2009 | 317.89 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/02/2009 | 160.59 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/02/2009 | 218.57 | 00006130343418 | ARLINDA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 05/02/2009 | 600.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE,PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA COLONIA DE FERIAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 05/02/2009 | 330.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES E DA COMUNIDADE NARCISO PARA A COLONIADE FERIAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 05/02/2009 | 110.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE-RAIS NA COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 05/02/2009 | 200.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR NA COLONIA DE FERIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 05/02/2009 | 200.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SALVA-VIDAS NA PISCINA DACOLONIA DE FERIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 05/02/2009 | 200.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA COLONIA DEFERIAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/02/2009 | 165.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE 11 (ONZE) CARIMBOS AUTOMATICOS DE MARCA TRODAT, MODELO N§ 4911, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/02/2009 | 26.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DECFM EM 05/02/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/02/2009 | 2240.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DUAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI,RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, PRO-MOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 10A 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/02/2009 | 900.00 | 00002371456420 | ADELAIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM CURSO DE CAPACITA€AO DE PROFESSORES DA EMEF TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO, ABORDANDO O TEMA" EDUCA€AOPARA A CONVIVENCIA COM O SAMI-ARIDO", COM DU-RA€AO DE 18 HORAS, COMO PARTEDA PROGRAMA€AODA IX SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODODE 02 A 05/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/02/2009 | 305.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM DO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 06/02/2009 | 500.00 | 00002349143430 | MARILUCE CLEIDE DE BARROS N.DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/02/2009 | 700.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,RELATIVAS A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-€AO PARA CONSTRU€AO DO PLANEJA SUS, NO PERIO-DO DE 09 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/02/2009 | 168.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO PARA CONSTRU€AO DO PLANEJA SUS,NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/02/2009 | 168.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITA€AO PARA CONSTRU€AO DOPLANEJA SUS, NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 06/02/2009 | 211.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSSUPERIORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARAA PACIENTE JUCILENE PINHEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/02/2009 | 2001.88 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/02/2009 | 697.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 06/02/2009 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS,REALIZADO NA PACIENTE MARIADE LOURDES DE MACEDO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/02/2009 | 839.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/02/2009 | 336.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE MACEIO/AL, ACOMPANHANDO A CRIAN€A FERNANDOPAULINO DANTAS E SUA AVO, NO DIA 06 DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/02/2009 | 47.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/02/2009 | 351.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/02/2009 | 225.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/02/2009 | 332.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/02/2009 | 2498.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/02/2009 | 121.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/02/2009 | 862.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO A FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/02/2009 | 1039.30 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A COLO-NIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/02/2009 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/02/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/02/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/02/2009 | 130.00 | 09160128000197 | CASA DAS MAQUINAS SPINOLA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DOIS MOTORES,DESTINADOS A MAQUINAS DE COSTURA, UTILIZADAS NO CURSO DE ARTESANATO DE SISAL, REALIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2009 | 757.70 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/02/2009 | 600.64 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2009 | 769.72 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 09/02/2009 | 427.46 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 09/02/2009 | 526.27 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 09/02/2009 | 65.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/02/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICONA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003875 | 09/02/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2009 | 851.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2009 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MUC-7703-RN DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2009 | 3800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2009 | 12919.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2009 | 25144.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2009 | 120.00 | 00014791668472 | ERIVALDO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE VISITA€AO TECNICA PARA IMPLANTA€AO DEUMA UNIDADE DE PRODU€AO INDUSTRIAL DE IOGURTENA COZINHA INDUSTRIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2009 | 21532.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2009 | 266.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/02/2009 | 505.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO, LUVAS, MASCARAS, BOTAS, DESTINADAS PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA,E CORDAS DE SISALPARA SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/02/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2009 | 80.00 | 00003289927474 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2009 | 900.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA E CONFEC€AO DE CAMISAS, DESTINADAS A COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2009 | 80.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A COLONIADE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 19§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2009 | 8978.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP EM 12/02/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2009 | 4076.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM 10/02/09EM FAVOR PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2009 | 51677.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2009 | 16223.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/02/2009 | 2850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 11/02/2009 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 11/02/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 11/02/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2009 | 1761.69 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA PARA A COLONIA DE FERIAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 12/02/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 12/02/2009 | 90.00 | 00006183647497 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/02/2009 | 2700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/02/2009 | 750.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS. DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E PICUI A JOAO PESSOA-PB, PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 13/02/2009 | 33.50 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/02/2009 | 420.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A POSSE DOSCONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/02/2009 | 660.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 13/02/2009 | 76.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINA-DAS A ESTA SECRETARIA, E AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 13/02/2009 | 215.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MOQ-4416-PB, MOQ-4756-PB, PLACA MNI-6523-PB, TODOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 13/02/2009 | 402.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LANCHESDESTINADOS A OS PROFESSORES MUNICIPAIS,QUANDODA REALIZA€AO DA IX SEMANA PEDAGOGICA, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 13/02/2009 | 17.70 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DECORTINAS PARA DECORA€AO DAS SALAS DE AULA DOCENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 13/02/2009 | 270.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MVC7703-RN, MNR-3911-RN, MOQ-1974-PB, MON -5315-PB, MOV-3956-PB, TODOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 13/02/2009 | 49.99 | 12599809000160 | MACRO POSTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DEPLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 13/02/2009 | 130.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO: DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 16/02/2009 | 50.00 | 08290621000169 | N&F COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 16/02/2009 | 185.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 16/02/2009 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 16/02/2009 | 90.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 16/02/2009 | 100.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOREDSON FELIPE DE SOUZA MACEDO,CN 16.826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2009 | 738.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 16/02/2009 | 120.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/02/2009 | 900.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/02/2009 | 800.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/02/2009 | 900.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 16/02/2009 | 160.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAHZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/02/2009 | 465.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/02/2009 | 710.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/02/2009 | 45.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM A PACIENTE LINDALVA DE L. SILVA DANTAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/02/2009 | 300.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 16/02/2009 | 19.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/02/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 16/02/2009 | 624.52 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE KITS DE HIGIENE CORPORAL A SEREMDISTRIBUIDOS PARA BENEFICIARIOS, DURANTE REU-NIOES DO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSESOCIAL -HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, PARACONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 16/02/2009 | 450.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO NA COLONIA DE FERIAS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 16/02/2009 | 350.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BUFFET, QUANDO DA REALIZA€AO DA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 16/02/2009 | 44.00 | 04245738000170 | EDILSON ANDRADE VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL PARA MAQUINAS CALCULADORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 16/02/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 16/02/2009 | 160.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 17/02/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/02/2009 | 450.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COLONIA DE FERIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/02/2009 | 56.18 | 00009029088478 | AGLECIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 17/02/2009 | 430.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PA-RA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE TECNICOS DA EDUCA€AO, QUANDO DA REALIZA€AODA IX SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 17/02/2009 | 351.30 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A IXSEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 17/02/2009 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A IX SEMA-NA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/02/2009 | 620.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM CARTEIRAS ESCOLARES, MESASE BIROS, PERTENCENTES AO CENTRO DE EDUCA€AOINFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/02/2009 | 1340.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 372 (TREZENTOS E SETENTA EDUAS) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONFEC€AODE 01 (UMA)TAMPA,DESTINADA A CISTERNA DA EMEFMANOEL PEREIRA DO NASCIMETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/02/2009 | 420.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET DURANTE A IX SEMANAPEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0004740 | 17/02/2009 | 147888.54 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODO CONTRATO 00006/2009 E CONVITE N§ 0001/2009RELATIVO A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/02/2009 | 950.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/02/2009 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 17/02/2009 | 300.00 | 00003603730461 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORELIZEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CN.16922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/02/2009 | 717.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 17/02/2009 | 220.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REVISAO ETROCA DA PLACA-TRONCO DA CENTRAL TELEFONICADO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTALA€AO DE PAR-TE DA FIA€AO DA CENTRAL TELEFONICA DO AUDITO-RIO E SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 18/02/2009 | 75.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM CABO VGA VIDEO, DESTINADO AO APARE-LHO DE DATA-SHOW, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 18/02/2009 | 246.20 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSDESTINADOS A INSTALA€AO DA CENTRAL TELEFONICADO AUDITORIO E SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/02/2009 | 6440.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/02/2009 | 748.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DESTA SECRETARIA.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 18/02/2009 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/02/2009 | 530.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DAVIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/02/2009 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/02/2009 | 62590.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/02/2009 | 194.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/02/2009 | 7745.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/02/2009 | 716.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/02/2009 | 24044.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/02/2009 | 27166.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2009 | 93550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/02/2009 | 945.25 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CARTU-CHOS, CDs, EDVs e 01 ESTABILIZADOR,DESTINADOSA SECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/02/2009 | 171350.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/02/2009 | 70.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/02/2009 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO( EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/02/2009 | 23796.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/02/2009 | 751.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/02/2009 | 83877.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/02/2009 | 50.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/02/2009 | 18973.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/02/2009 | 240.00 | 00003391059419 | LEILA DAIZY DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPOR-TE DE MUDAN€A DE PICUI-PB PARA A CIDADE DELAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/02/2009 | 138.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/02/2009 | 19626.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/02/2009 | 72.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO FMAS-PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/02/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FMAS PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/02/2009 | 2266.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/02/2009 | 72.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/02/2009 | 114.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/02/2009 | 25134.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 18/02/2009 | 155.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS E FORNECIMENTODE TINTA PARA CARIMBO, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 18/02/2009 | 600.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/02/2009 | 11563.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/02/2009 | 464.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/02/2009 | 44826.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/02/2009 | 27.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/02/2009 | 8816.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/02/2009 | 23022.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/02/2009 | 34.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/02/2009 | 120.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/02/2009 | 140.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, TRANSPORTAN-DO TENDAS, BIROS E CADEIRAS PARA AS FEIRAS DEANIMAIS, REALIZADAS NO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/02/2009 | 7962.50 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ATANAZIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO0005/2009. E DISPENSA N§ DV00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/02/2009 | 2000.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO DE PLACA MNU-6590-PB, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE 40 (QUARENTA)CARRADASD'AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS COMUNIDA-DES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, PIMEN-TEIRA, NARCISO, RIACHO DO MUFUNBO E SACO DEDENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/02/2009 | 1800.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA ,QUANDO A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNU-6590-PBPARA TRANSPORTAR 30 (TRINTA) CARRADAS D'AGUA,DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS NASEMEF's: JOAO BELO ALVES, FRANCISCO CLAUDIANODANTAS E ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/02/2009 | 1500.00 | 00081632100444 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/02/2009 | 85.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 09 PONTOS DE INTERNET,NOBLOCO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOQUANDO DA CONSTRU€AO DE AUDITORIO E SALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 19/02/2009 | 252.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212008 | 0005274 | 20/02/2009 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005282 | 20/02/2009 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 20/02/2009 | 500.00 | 00007557872428 | CARLA VIVIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE UM COLCHAO NIPPONFLEX PARA TRATAMENTO FI-SIOTERAPEUTA, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTE-RAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/02/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/02/2009 | 4944.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/02/2009 | 1697.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2009 | 1526.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/02/2009 | 1104.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO-MDE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/02/2009 | 20892.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60% , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/02/2009 | 8611.33 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40% , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2009 | 2007.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0005266 | 20/02/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/02/2009 | 525.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/02/2009 | 7212.51 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/02/2009 | 461.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFPM EM 20/02/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/02/2009 | 55.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFEP EM 20/02/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 20/02/2009 | 10.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAADICIONAL DE CHEQUE COMPE DEBITADO NA CONTAFDE SEPLAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/02/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA€AO DE EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PRE€ON§ 0002/2008, RELATIVO CONSTRU€AO DO A€UDE DENARCISO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/02/2009 | 1696.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 25/02/2009 | 488.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/02/2009 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 25/02/2009 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 25/02/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 25/02/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/02/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/02/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 25/02/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,PELA EMISSAO DE DOC/TED,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/02/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS,PELA EMISSAO DE DOC/TED,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 25/02/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2009 | 1085.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE 26 EXAMES DE MAMOGRAFIAS EFETUADASPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 25/02/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/02/2009 | 695.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/02/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/02/2009 | 361.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 26/02/2009 | 190.00 | 20858932000187 | SOCIEDADE BRASILEIRA MEDICINA TROPICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DO SERVIDOR MARTINHO SERGIO DE MEDEIROSCASADO NO XLV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, A SER REALIZADO NOPERIODO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/02/2009 | 3247.21 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 26/02/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DE AVISO DE LICITA€AO E PREGAO PRESENCIALN§ 00005/2009 NA EDI€AO DE 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/02/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULA€AO E PROPAGANDA DO PROJETO PRESTANDO CONTASDO GOVERNO" PICUI E DO POVO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/02/2009 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ 2¦ VIAS DE DEB AUT, NA CONTA IN-FANCIA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0005657 | 26/02/2009 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME PREGAO0009/2008 E CONTRATO 00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/02/2009 | 33.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE UMAPLACA LUMINOSA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPALDE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006114 | 27/02/2009 | 1078.49 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONBUSTIBEL,OLEO DIESEL, PARA MANUNTEN€AO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006165 | 27/02/2009 | 608.79 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006084 | 27/02/2009 | 1247.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/02/2009 | 475.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/02/2009 | 367.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2009 | 3930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 27/02/2009 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA REUNIOESDO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, PARA CONSTRU-€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0006009 | 27/02/2009 | 2397.73 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 27/02/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA", REALIZADOS NOS DIAS 14 E 28/02/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 27/02/2009 | 558.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON,DESTINADAS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006157 | 27/02/2009 | 95.55 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO A MESDE FEVEREIRO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/02/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/02/2009 | 30000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO 20 UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/02/2009 | 30.95 | 08730095000100 | SEC DE ESTADO DA SEG E DA DEFESA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 27/02/2009 | 215.73 | 08730095000100 | SEC DE ESTADO DA SEG E DA DEFESA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/02/2009 | 1850.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2009 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CINCOMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAM-PINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRASPROFISSIONAIS NA GERENCIA REGIONAL DO TRABA-LHO E EMPREGO (GRTE), NOS DIAS 06,13,20 E 27/2009; E PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DE ALIS-TAMENTO MILITAR,NO DIA 27/02/09 E EM JOAO PESSOA,PRESTAR DAS CARTEIRAS IDENTIDADE,10/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2009 | 4704.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 27/02/2009 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2009 | 5506.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDO-RES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOEXERCICIO DE 1996 E GRATIF NATALINA;AS COMPETDE MAIO A DEZEMBRO/1998;AS COMPET DE SETEMBROA DEZEMBRO/1999 E A GRATIF NATALINA;AS COMPETDE JUNHO A DEZEMBRO/2000 E A GRATIFICA€AO NA-TALINA E O 13§ DE 2002.(6¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2009 | 3841.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP(12¦/24) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/02/2009 | 240.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2009 | 1258.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFPM EM 27/02/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/02/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEICMS EM 27/02/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/02/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2009 | 1704.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005797 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0005801 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09,CONFORME CONTRATO N§ 00077/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 27/02/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006092 | 27/02/2009 | 11817.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICAPALDE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FVEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006122 | 27/02/2009 | 195.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN-€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006131 | 27/02/2009 | 1195.74 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006181 | 27/02/2009 | 1430.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. PREGAO00002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006190 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATON§ 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006203 | 27/02/2009 | 600.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006211 | 27/02/2009 | 1320.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006220 | 27/02/2009 | 1430.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006238 | 27/02/2009 | 1540.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006246 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006254 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006262 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006271 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006289 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00034/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006297 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006301 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006319 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006327 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006335 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006343 | 27/02/2009 | 2640.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006351 | 27/02/2009 | 1430.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006360 | 27/02/2009 | 1080.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE FEVREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006378 | 27/02/2009 | 1380.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, E DE PICUI PARA A CIDADEDE DE CUITE-PB, NO TURNO DA NOITE, CONF. PRE-GAO 00002/20009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE FEVE3REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006386 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006394 | 27/02/2009 | 840.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNH-9019-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00014/2009, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006408 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0006416 | 27/02/2009 | 1430.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DIVUL€AODO PROGRAMA "PICUI EM FOCO", E DIVULGA€AO DASA€OES DA SAUDE, EDUACA€AO E SERVI€O SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2009,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2009 | 224.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005878 | 27/02/2009 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005886 | 27/02/2009 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005894 | 27/02/2009 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO DE 2009, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005908 | 27/02/2009 | 1110.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009 CONF. CONVITE 00021 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0005916 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNK -5218-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF. CON-VITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 27/02/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIEN-TES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20E 28 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/02/2009 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/02/2009 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 27/02/2009 | 60.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/02/2009 | 60.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2009 | 593.10 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2009 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TONNERS, DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006106 | 27/02/2009 | 2293.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0006149 | 27/02/2009 | 8752.38 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONF.PREGAO 0001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/03/2009 | 157.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/03/2009 | 88.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/03/2009 | 336.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/03/2009 | 129.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/03/2009 | 420.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRESDIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO XLV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRA-SILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, QUE SE REALIZA-RA NO PERIODO DE 08 A 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/03/2009 | 335.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO DE PLA-CA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/03/2009 | 462.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 30.000KM,COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICU-LO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/03/2009 | 100.00 | 00000016316401 | ROSILDA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/03/2009 | 150.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MVC-7703-RN,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/03/2009 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MVC-7703-RN,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2009 | 2638.42 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A FARDAMENTO PARAFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2009 | 1457.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2009 | 30.04 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/03/2009 | 153.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/03/2009 | 272.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-262O,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/03/2009 | 150.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE AIH's, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/03/2009 | 1228.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/03/2009 | 1739.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/03/2009 | 2072.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/03/2009 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/03/2009 | 5541.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/03/2009 | 1822.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2009 | 145.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/03/2009 | 298.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2009 | 4021.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2009 | 93.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF"MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO", RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2009 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COMO ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2009, SITUADO NA RUA ANIBAL CU-NHA MACEDO,SN. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/03/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/03/2009 | 175.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DAEMEF PREF. EDUARDO MACEDO E DA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO DOC/TED ELETRONICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2009 | 1892.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2009 | 90.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/03/2009 | 103.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/03/2009 | 205.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0006726 | 02/03/2009 | 6035.50 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007081 | 02/03/2009 | 6034.16 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas de Ensino com Recursos Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO POSTADO DACONTA PNAE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/03/2009 | 283.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2009 | 46.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS MULTASDAS TARIFAS TELEFONICAS ATRASADAS DO TELEFONE3371-2474,RELATIVAS A DIVERSOS MESES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/03/2009 | 549.28 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2009 | 32.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2009 | 527.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2I26, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2009 | 124.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2009 | 11.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS ATRASADAS DA SECRETARIA ADMINIS-TRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/03/2009 | 95.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO CRAS, DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2009 | 516.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/03/2009 | 219.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/03/2009 | 172.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/03/2009 | 1287.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NUCLEO DOPETI DO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2009 | 108.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2009 | 239.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2009 | 223.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2009 | 110.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/03/2009 | 140.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE N§03 NO CENTRO DE CON-VIVENCIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/03/2009 | 158.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2009 | 5637.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/03/2009 | 2681.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/03/2009 | 3168.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA PRA€A DE CONVIVENCIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/03/2009 | 1040.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA PRA€A DE CONVIVENCIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/03/2009 | 2000.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BLOCOS DE ISOPOR PARA CONFEC€AO DE BUSTO PARA O MEMORIAL DE FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/03/2009 | 17790.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/03/2009 | 974.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/03/2009 | 70.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PFINFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/03/2009 | 44.77 | 00009971557444 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/03/2009 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXAS DEANUIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/03/2009 | 1647.58 | 00431274000488 | DIMEX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS NU-CLEOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO DOC/TED ELETRONICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO DOC/TED ELETRONICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/03/2009 | 160.00 | 00028158874878 | MARINALVA BARBOSA DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SILMARA DE FRAN€A GOMES, RG-37.056.764-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/03/2009 | 3420.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 57(CINQUENTA E SETE)OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/03/2009 | 940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EMEQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/03/2009 | 150.00 | 00002363772482 | MARIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007234 | 04/03/2009 | 1668.86 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTA€AO,DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DE SAUDE:CARENCIA NUTRICIONAL, TUBERCULOSE ENTRE OUTROS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/03/2009 | 61.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS ATRASADAS DO TELEFONE 3371-2474,RELATIVAS A DIVERSOS MESES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 04/03/2009 | 7.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS ATRASADAS DE TELEFONES ,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 04/03/2009 | 72.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS ATRASADAS DE TELEFONES ,DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 05/03/2009 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, COD. 1329RETRANSMISSAO DE TV -CODIGO-800, RELATIVO AOANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 05/03/2009 | 90.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, COD. 1329ESPECIAL DE REPETI€AO DE TV-SATELITE- CODIGO730, QUANTIDADES DE ESTACOES REFERENTE AO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/03/2009 | 10147.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEPEXERCICIO/1996; AS COMPETENCIAS DE: MAIO AA DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 EAS GRATIFICA€OES NATALINA DE 1996 E 1999 E O13§ DE 2002.(6¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/03/2009 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEITR EM 05/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007323 | 05/03/2009 | 511.64 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALSAUDE MENTAL, TUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007331 | 05/03/2009 | 2241.14 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALTUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/03/2009 | 306.53 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/03/2009 | 70.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/03/2009 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 22.500KM DO VEICULO FIATUNODE PLACA MOQ-4756-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/03/2009 | 265.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAOCOM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOQ-4756-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO.(REVISAO DE 22.500KM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/03/2009 | 136.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM DO MES DE MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/03/2009 | 230.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM NA FESTA DE CONFRATERNIZA€AODOS FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO DOC/TED ELETRONICO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/03/2009 | 60.00 | 00008458490420 | MARIA JANAYNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, ITALO LEONARDO SANTOS, CN-22.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/03/2009 | 351.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2009, BOMBEIRO 2009 E SEGURO OBRIGATORIO 2009 DA MOTO HONDA DE PLACA MNI-6203-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/03/2009 | 680.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E BOMBEIROS DE: 2006,2007,2008,2009SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DA MOTO HONDA DEPLACA MNI-6533-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 06/03/2009 | 680.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E BOMBEIROS DE: 2006,2007,2008,2009E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DA MOTO HONDA DEPLACA MNI-6473-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 06/03/2009 | 680.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E BOMBEIROS DE: 2006,2007,2008,2009E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DA MOTO HONDA DEPLACA MNI-9463-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 06/03/2009 | 680.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E BOMBEIROS DE: 2006,2007,2008,2009E SEGURO OBRIGATORIO DE 2009 DA MOTO HONDA DEPLACA MNI-6553-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/03/2009 | 1336.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 06/03/2009 | 115.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGENSDE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB,MON-5315-PB E MOQ-1974-PB, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2009 | 565.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/03/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/03/2009 | 168.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 06/03/2009 | 3.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DECFM EM 06/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/03/2009 | 82.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/03/2009 | 2557.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/03/2009 | 900.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PINTURA EM GRAFITE EM SALAS DE AULA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/03/2009 | 574.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/03/2009 | 23.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA MOP-7198-PB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/03/2009 | 226.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 06/03/2009 | 309.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS MO-TOS HONDA DE PLACAS MNI-6543-PB E MNI-6433-PBDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/03/2009 | 544.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/03/2009 | 90.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM DO MES DE MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 09/03/2009 | 122.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 09/03/2009 | 250.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 09/03/2009 | 65.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 09/03/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 09/03/2009 | 34.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE FITA CORRIGIVEL PARA MAQUINA DE DATILOGRA-FIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/03/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/03/2009 | 1551.50 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS, PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DAS MOTOSDE PLACAS: MNI-6473-PB, MNI-9463-PB,MNI-6203-PB, MNI-6533-PB, MNZ-3625-PB E MNI-6553-PB,TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/03/2009 | 120.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM TROCA DE PE€AS, DESTINADAS AS MOTOS DE PLACAS:MNI-6203-PB, MNI-6473-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNI-9463-PB E MNZ-3625-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 09/03/2009 | 182.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0007641 | 09/03/2009 | 2464.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 77 (SETENTA E SETE) GLP ENVASADO EM BOTI-JOES DOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007803 | 10/03/2009 | 6035.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2009 | 13541.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2009 | 807.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/03/2009 | 160.00 | 00002349143430 | MARILUCE CLEIDE DE BARROS N.DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0007749 | 10/03/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/03/2009 | 250.00 | 00081632100444 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/03/2009 | 139.02 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/03/2009 | 70.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2009 | 8124.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2009 | 21093.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 20§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2009 | 2499.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFPM EM 10/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2009 | 32499.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2009 | 15768.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/03/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2009 | 761.40 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2009 | 12.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TARIFABANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET, CONFORME EXTRA-TO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/03/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 11/03/2009 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007927 | 11/03/2009 | 830.26 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007935 | 11/03/2009 | 2349.99 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 11/03/2009 | 200.00 | 00067603513472 | LINDALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXULIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/03/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/03/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007951 | 12/03/2009 | 2663.57 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, SOLDA E FARINHA DE TRIGO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/03/2009 | 6350.00 | 08014470000116 | MARTINOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA IORGUTEIRA COMPLETA, DESTINADA ACOZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 12/03/2009 | 200.00 | 00001514740443 | FABIANA MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/03/2009 | 1500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS GRAFICOS DE CARTILHAS INFORMATIVAS, DESTINADAS A CAMPANHA MUNICIPAL DE CANCER DE COLOE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007986 | 12/03/2009 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0007994 | 12/03/2009 | 1230.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008001 | 12/03/2009 | 1360.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 12/03/2009 | 255.50 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008028 | 12/03/2009 | 3744.56 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 12/03/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO EXTRATO DO ADITIVO CONTRATO N§ 0068/08DA TOMADA DE PRE€O 0002/2008 DA CONSTRUDANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/03/2009 | 117.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI=€AO DE MATERIAL DE COSTURA E AVIAMENTOS, DES-TINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DOS AGENTESDE SEGURAN€A DO TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 13/03/2009 | 95.20 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC€AO DE PLACAS PARA PRA€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 13/03/2009 | 39.59 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO D PLACAS PARA PRA€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 13/03/2009 | 61.55 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA PRA€AS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/03/2009 | 9465.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DO CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 13/03/2009 | 220.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE UM COLCHAODE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 13/03/2009 | 153.00 | 00004987975467 | ILKA NAYARA DE BARROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DAS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/03/2009 | 1050.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR, COM A FIM DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRONACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REA-LIZADO NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/03/2009 | 940.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 13/03/2009 | 350.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO CAM-PEONATO DE SINUCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/03/2009 | 14479.78 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DOS SERVI€OS AMBULATORIAIS EFETUADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 16/03/2009 | 7.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§3371-2620, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/03/2009 | 60.00 | 00003334206408 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO,TALYSSON DE LIMA ARAUJO, RG-17.622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 16/03/2009 | 350.00 | 00004089020433 | NILSA JANUARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 16/03/2009 | 150.00 | 00005290786430 | PAULO MARTIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 16/03/2009 | 60.00 | 00007420936463 | JOSEFA ALEXANDRE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/03/2009 | 100.00 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA,MILLENA QUEREN SOUZA MARTINS,RG-5.739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/03/2009 | 811.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/03/2009 | 60.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/03/2009 | 45.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARA NO DIA 19 DEMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 16/03/2009 | 123.49 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIROS,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 16/03/2009 | 45.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DOCONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUESE REALIZARA NO DIA 19 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 16/03/2009 | 220.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERVI€OS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN€A DA TROCA DA IMPRESSORA, DESTINADA AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§5448 DE 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/03/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/03/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/03/2009 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/03/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 17/03/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 17/03/2009 | 331.50 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 17/03/2009 | 102.09 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-€AO DA CONTA 11.836-2 DO CONVENIO 0007/2007- SEPLAG/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 17/03/2009 | 141.88 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-€AO DA CONTA 10.442-6 DO CONVENIO 062/2008 DASEPLAG/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 17/03/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/03/2009 | 60.00 | 00008458490420 | MARIA JANAYNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, ITALO LEONARDO SANTOS, CN-22.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir Auditorio para Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232008 | 0008371 | 17/03/2009 | 12390.36 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A ADITIVORELATIVO A CONSTRU€AO DE AUDITORIO E SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONVITE 00023/08. | 00962008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262008 | 0008389 | 17/03/2009 | 21935.74 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIA€AO DE PREDIO, PARA IMPLANTA€AO DOCAPS, CONFORME CONV.00026/2008 E CONTRATO N§00107/2008.TERMO ADITIVO. | 01092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/03/2009 | 1090.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 17/03/2009 | 2810.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RECUPERA-€AO DA SALA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DE A-LUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES MULTIPLAS,DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA DV00062009 ECONTRATO 00051/2009. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 17/03/2009 | 5637.00 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA N§DV0007/2009 E CONTRATO 00052/2009. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 18/03/2009 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO APARELHO DA CENTRALTELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/03/2009 | 165.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPRO-GRAMA€AO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALA€AODE BLOQUEADOR TELEFONICO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 18/03/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 19/03/2009 | 1387.50 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO UNIFORME DA FILARMONICA "CORONEL ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/03/2009 | 338.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 19/03/2009 | 114.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/03/2009 | 95.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 19/03/2009 | 600.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 19/03/2009 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/03/2009 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/03/2009 | 180.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 19/03/2009 | 690.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 23hs(VINTE E TRES HORAS)DE DIVULGACAOPARA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 19/03/2009 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 05 FAIXAS PARA A I CAMPA-NHA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, PARA ACAMPANHA DA DENGUE E ABERTURA DE LETREIRO NOLABORATORIO DE PROTESE NO CEO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/03/2009 | 320.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 16 PLACAS DE ACRILICO,DESTINADA AO CAPS -CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOS-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 19/03/2009 | 945.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/03/2009 | 45.00 | 00008928185491 | IZAIAS SUPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE 01 VIAGEM DE URGENCIA COM " GRACIELE SILVASANTOS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMO-0625-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 19/03/2009 | 86.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/03/2009 | 880.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 19/03/2009 | 270.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 19/03/2009 | 120.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 03 ARMARIOS DE A€O, 01 BIROE UMA CAMA GINECOLOGICA, TODOS DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/03/2009 | 3860.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL A DIREITA COMPE E DEDOS, DESTINADA A GILBERTO HENRIQUES DAFONSECA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 19/03/2009 | 60.00 | 00007423253421 | MARIA JOSIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO DOUGLAS LORRAN GOMES SILVA, CN-020,749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 19/03/2009 | 290.00 | 00067058264449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 19/03/2009 | 113.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA ENGRENAGEM, DESTINADA A COPIADORATOSHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/03/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/03/2009 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXA-MES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MONA-LIZA MARIA DINIZ COSTA DE SENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/03/2009 | 120.00 | 00003308050455 | JOSILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE IURI PEREIRA DE MELO,CPF-059.698.61499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/03/2009 | 120.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF. N§069.040.694-06, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 20/03/2009 | 100.00 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS, RG. N§3.494.421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0008770 | 20/03/2009 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/03/2009 | 132.36 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/03/2009 | 48.08 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AOFITAS MATRICIAIS PARA IMPRESSORA EPSON FX-890PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/03/2009 | 442.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFPM EM 20/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/03/2009 | 58.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFEP EM 20/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 20/03/2009 | 326.33 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ASSINATURADA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 20/03/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO "MIM" PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/03/2009 | 600.00 | 00003308819490 | MARIA SIMONELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 24 A 27 DEMAR€O DE 2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA I MOSTRA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/03/2009 | 72.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/03/2009 | 26699.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/03/2009 | 46.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/03/2009 | 8268.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/03/2009 | 346.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/03/2009 | 45468.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/03/2009 | 530.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL"WAGNER REIS E CORA€OESAPAIXONADOS", DESTINADA AS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DAS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 23/03/2009 | 42.90 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/03/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/03/2009 | 20807.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/03/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO FMAS-PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FMAS PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/03/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/03/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/03/2009 | 995.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 02 ARMARIOS,03 ESTANTES E UM VENTILADOR,PARA OS NUCLEOS DO PETI, DOS BAIRROS MONTE SAN-TO E LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0008800 | 23/03/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/03/2009 | 11563.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/03/2009 | 106.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/03/2009 | 25474.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 23/03/2009 | 62.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 23/03/2009 | 60.00 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCU€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, NO DIA 18/03/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0008834 | 23/03/2009 | 2257.99 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 23/03/2009 | 188507.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 23/03/2009 | 35696.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/03/2009 | 724.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/03/2009 | 85983.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/03/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/03/2009 | 16990.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212008 | 0008842 | 23/03/2009 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES MAR€ODE 2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/08E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/03/2009 | 194.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/03/2009 | 64607.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/03/2009 | 206.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/03/2009 | 8056.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/03/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/03/2009 | 24090.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 23/03/2009 | 28331.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 23/03/2009 | 91125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 24/03/2009 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 24/03/2009 | 66.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS, NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 24/03/2009 | 749.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 24/03/2009 | 795.02 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS - CENTRODE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 24/03/2009 | 534.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 24/03/2009 | 5004.58 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 24/03/2009 | 1677.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS , RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 24/03/2009 | 1443.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 24/03/2009 | 990.00 | 67751396000180 | HELPMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PROTESE MAMARIA, DESTINADA A PACIENTEMARIA NAZARE DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 24/03/2009 | 290.01 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,DESTINADOS AOCAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 24/03/2009 | 130.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 24/03/2009 | 96.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARA€AO DE FONTE ELETRICA DA IMPRES-SORA EPSON CX 5600, PERTENCENTE A EMEF TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 24/03/2009 | 22009.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,FEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 24/03/2009 | 8658.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 24/03/2009 | 1791.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 24/03/2009 | 1119.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES, MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 24/03/2009 | 528.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 24/03/2009 | 7337.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 24/03/2009 | 1270.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS,DESTINADOS A I CAMPANHA MUNICIPALPELOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADA NO DIA 0603/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 24/03/2009 | 1781.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 24/03/2009 | 120.00 | 00076853080459 | VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CACIMBADE DENTRO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE ITR- IMPOSTO TERRITORIALRURAL E O INCRA, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/03/2009 | 710.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEREIRO E MANICURE NAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA PARTICIPA€AO NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 25/03/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 25/03/2009 | 294.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 25/03/2009 | 915.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/03/2009 | 703.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 26/03/2009 | 50.00 | 00005317803411 | MARINALDO FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 26/03/2009 | 80.00 | 00004149501432 | MARIA NUBIELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA SOBRINHA ANA PAULA DO NASCIMENTO, RG.3.510.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 26/03/2009 | 50.00 | 00007245630402 | JORDANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 26/03/2009 | 25.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOA EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/03/2009 | 1324.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/03/2009 | 651.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/03/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009 E APRESENTADAS EM MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 26/03/2009 | 510.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/03/2009 | 1078.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/03/2009 | 1433.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE MAR€O /09DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 26/03/2009 | 45.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIA-RIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CUIT�-PB,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, PROMOVIDO PELOINSS,SOBRE A INTERFACE DO BPC/LOAS COM OS GESTORES MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA NO DIA 27DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 26/03/2009 | 370.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/03/2009 | 1011.28 | 00009360924407 | JOSE ANCELMO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 27/03/2009 | 440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EMEQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/03/2009 | 493.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/03/2009 | 7505.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/03/2009 | 3336.82 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/03/2009 | 4169.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/03/2009 | 2918.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/03/2009 | 4587.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0009776 | 30/03/2009 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2009 | 1602.75 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A MAR€O/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/03/2009 | 580.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0009806 | 30/03/2009 | 1110.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009 CONF. CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/03/2009 | 172.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB ESENTIDO CONTRARIO NO VEICULO DE PLACA MNO2263DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/03/2009 | 120.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8270-PBPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0009831 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNK -5218-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONF. CONVITE00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/03/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 30/03/2009 | 180.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DE MANTAS MAGNETICAS COMIDENTIFICA€AO DA PREFEITURA DE PICUI, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N§ MNR-3911-RN, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0009865 | 30/03/2009 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/03/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0009881 | 30/03/2009 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR€O2009, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2009 | 5827.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINDOS AOS AGENTESDO CVAMS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/03/2009 | 250.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHRIA NOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB,MMO-9919-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PBMOQ 4756-PB E MNI-6523-PB, TODOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/03/2009 | 665.25 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA EPEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/03/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS,RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A RE-CIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO MINISTERIO DE EDUCA€AO- MEC E DA UNIAO DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO- UNDIME, NOPERIODO DE 16 A 20 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/03/2009 | 90.00 | 00057916462400 | MARIA MADALENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ACOMPAMHAR A ALUNA "ISABEL DA SILVA RODRIGUES",DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO QUE PARTICIPARA DA III CONFERENCIA NA-CIONAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE EMBRASILIA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/03/2009 | 240.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NOS AMORTECEDORES, COM TRO-CA DE PARAFUSOS E NOS FEIXES DE MOLA, COM TROCA DE BUCHAS, PINOS E PARAFUSOS DE CENTRO,NOSVEICULOS DE PLACA KTW-7147-PB E MMO- 9919-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0010031 | 30/03/2009 | 10153.31 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0010049 | 30/03/2009 | 6753.27 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0010057 | 30/03/2009 | 1396.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0010065 | 30/03/2009 | 6602.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/03/2009 | 300.00 | 00002964836485 | FRANCISCO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO EM FAVOR DA FILHA MENOR " IZABEL DASILVA RODRIGUES",PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIO-NAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 03 A 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/03/2009 | 564.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVI€O NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0010022 | 30/03/2009 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME PREGAO N§0009/2008 E CONTRATO 00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2009 | 4415.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(01/05 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0009652 | 30/03/2009 | 679.05 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 30/03/2009 | 103.00 | 00088466744487 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 30/03/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 30/03/2009 | 389.10 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESDA I CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MU-LHER, REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAR-€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/03/2009 | 211.04 | 08730095000100 | SEC DE ESTADO DA SEG E DA DEFESA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/03/2009 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/03/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/03/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/03/2009 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2009 | 1395.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA/CURITIBA-PR/JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DE GILMA V.GERMANOPARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL EM CURITIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/03/2009 | 520.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, SENDO 465,00 (QUATROCENTOS E SESSENTAE CINO REAIS), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009E 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) RELATIVO ACOMPLETAN€AO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2009 | 1692.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEFPM EM 30/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULA€AO DO PROGRAMA SEMANAL PICUI EM FOGO, DIVUL-GANDO AS A€OES DAS AREAS DE SAUDE, EDUCA€AO EPROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/03/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 1§ BIMESTRE ,JANEIROE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/03/2009 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SETEMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAM-PINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRASPROFISSIONAIS NA - GRTE, NOS DIAS 06,13,20 E27/03/2009, E PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DEALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 25/03/2009 E EMJOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRASDE IDENTIDADE,NOS DIAS 04 E 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/03/2009 | 180.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A: CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 1117,25 E 26 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010120 | 31/03/2009 | 920.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORME PREGAO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010138 | 31/03/2009 | 920.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2009 | 3853.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP(13¦/24) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2009 | 4439.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/03/2009 | 240.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 05 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/03/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DEICMS EM 31/03/2009 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/03/2009 | 2132.49 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTEA MULTA RECOLHIDA AOS COFRES DESTA PREFEITURA INDEVIDA-MENTE EM 08/10/2003, NO VALOR DE R$ 162460, CONFORME ACORDAO APL-TC -375/07 ORA CORRIGIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/03/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, COLOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 31/03/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/03/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA", REALIZADOS NOS DIAS 14 E 21/032009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2009 | 710.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DE COORDENA€AO DO PETI PARA VISITAS NONUCLEOS DE DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, VILA DE SANTA LUZIA E NAS COMUNIDADES RURAIS DEPEDREIRAS, MATO GROSSO E PONTAL, TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/03/2009 | 110.00 | 00003824135477 | FRANCELI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EM EMPENHA,REFERENTE A TRANSPORTE DE BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANO VEICULO DE PLACA MZG-0521-RN, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI-PB, PARA ASCOMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2009 | 3990.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2009 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010791 | 31/03/2009 | 65.52 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO A MESDE MAR€O/2009, CONF. PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 31/03/2009 | 140.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESDO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/03/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2009 | 4200.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 60 HORASDE MAQUINA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS, NASCOMUNIDADES DO LAMARAO, CABORE, FEIJAO, RAPO-SA E JATOBA, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010693 | 31/03/2009 | 1463.73 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2009, CONFOR-ME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/03/2009 | 24.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN€AODE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RE=LATIVO AO MES MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/03/2009 | 640.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/03/2009 | 90.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E17 DE MAR€O DE 2009, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,DEACORDO COM CONTRATO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/03/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARACOMPRAR MATERIAL ELETRICO E RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA,RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 16 E 26 DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010731 | 31/03/2009 | 2413.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONBUSTIBEL,OLEO DIESEL, PARA MANUNTEN€AO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, CONFORMEPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010804 | 31/03/2009 | 638.82 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2009 | 2011.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/03/2009 | 170.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE,PARA DIVULGA€AO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADA NO DIA 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000212008 | 0010219 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/09, CONFORME CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 31/03/2009 | 510.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADA NO DIA 18/03/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2009 | 735.00 | 00009436545487 | VALTER DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMU-8148-PB, PARA CONDU -ZIR ESTUDANTES DE OLHO D'AGUA DAS ON€AS PARAVILA DE SANTA LUZIA(IDA E VOLTA), RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2009 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COMO ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES MAR€O/2009, SITUADO NA RUA ANIBAL CUNHA-MACEDO,SN. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010430 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE MAR€O/2009, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010448 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010456 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010464 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010472 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010481 | 31/03/2009 | 1050.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010499 | 31/03/2009 | 1980.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00034/2009,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010502 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010511 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010529 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010537 | 31/03/2009 | 1050.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010545 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010553 | 31/03/2009 | 4620.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010561 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010570 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010588 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010596 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010600 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010618 | 31/03/2009 | 2415.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010626 | 31/03/2009 | 910.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNH-9019-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00014/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/03/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010642 | 31/03/2009 | 2300.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010651 | 31/03/2009 | 2100.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010669 | 31/03/2009 | 1800.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010677 | 31/03/2009 | 1890.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0010685 | 31/03/2009 | 2310.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/03/2009 | 116.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN-€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010715 | 31/03/2009 | 10898.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS DIESEL, LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIO, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010766 | 31/03/2009 | 2325.96 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0010812 | 31/03/2009 | 3275.99 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/03/2009 | 1623.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA A COPIADORA TOSHIBA QUEESTA PRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL WAGNER REIS E CORA€OESAPAIXONADOS, DURANTE AS COMEMORA€OES DA EMAN-CIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COLACA-€AO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AS CO-MEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010880 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. CONF. PREGAO N§0005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010898 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2009 | 950.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 31/03/2009 | 20.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AOCONTROLE DE CANCER DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A NATAL-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA04 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 31/03/2009 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA VIAGEM A NATAL-RN,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 23 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/03/2009 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 01 E 6MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/03/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 09 DE MAR€O /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 31/03/2009 | 135.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16 E25 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2009 | 6440.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010723 | 31/03/2009 | 3177.06 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, LUBRIFICANTEFILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 31/03/2009 | 80.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010774 | 31/03/2009 | 483.21 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009, CONF.PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0010782 | 31/03/2009 | 11449.62 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE MAR€O/2009, CONF.PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 31/03/2009 | 584.75 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2009 | 348.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2009 | 140.00 | 00004244844473 | FRANCINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/04/2009 | 120.00 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHOPAULO RICHARDSON DA SILVA,RG 3.139.675 SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2009 | 52.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A JUROS EMULTAS DAS CONTAS TELEFONICAS PAGAS EM ATRASODOS EXERCICIOS 2004 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2009 | 376.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2009 | 179.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/04/2009 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/04/2009 | 16.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2009 | 1033.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/04/2009 | 2314.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2009 | 1780.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2009 | 1549.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2009 | 288.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO , CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2009 | 1170.00 | 10453508000107 | TERRA ELETRONOCOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM GPS, DESTINADO AO GEOREFERENCIAMEN-TO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANTIDOS PELASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2009 | 89.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2009 | 144.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/04/2009 | 255.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/04/2009 | 321.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2009 | 1015.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF "ANA MARIA GOMES", RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/04/2009 | 1000.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2009 | 4023.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2009 | 213.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2009 | 1536.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2009 | 998.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2009 | 176.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEMAR€O/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2009 | 3266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA PRA€A DE CONVIVENCIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2009 | 6083.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2009 | 2704.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2009 | 17048.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2009 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, RELATIVOAS COMEMORA€OES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0011339 | 01/04/2009 | 73858.03 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8§ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00075/08,TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008 E CONVENIO N§062/2008/SEPLAG/FDE.(1¦ PARC. DO2§ TERMO DE ADITIVO). | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2009 | 40.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2009 | 74.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2009 | 92.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CANECAS, COLHERES DE PLASTICOS E PRA-TOS FUNDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011240 | 01/04/2009 | 5125.57 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2009 | 739.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2009 | 1075.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/04/2009 | 240.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)TAMBORES DE 240 LITROS, DESTINADOS AO NUCLEODO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2009 | 69.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2009 | 417.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2009 | 10179.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEPEXERCICIO/1996; AS COMPETENCIAS DE: MAIO AA DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 EAS GRATIFICA€OES NATALINA DE 1996 E 1999 E O13§ DE 2002.(7¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/04/2009 | 5523.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAL DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996, 1999, 2000; COMPETENCIAS:ABRILA DEZ/1998, DEZ 2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE: 1995, 1996, 1999 E2000, 2002 E 2003. (7¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2009 | 33.12 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/04/2009 | 160.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2009 | 550.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 03/04/2009 | 25.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TOR€AL RABO DE RATO, DESTINADO AOS CRACHAS PARA IDENTIFICA€AO DOS PARTICIPANTES,QUANDO DO LAN€AMENTO DO PROGRAMA OR€AMENTO DOPOVO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/04/2009 | 2007.60 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEPINTURA,INSTALA€AO HIDRO-SANITARIA,INSTALA€AOELETRICA E DE ESQUADRIAS, QUANDO DA RECUPERA-€AO DA EMEF RAIMUNDO SALES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011398 | 03/04/2009 | 1159.90 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011401 | 03/04/2009 | 992.80 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011410 | 03/04/2009 | 1053.50 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011428 | 03/04/2009 | 2614.15 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011436 | 03/04/2009 | 135.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAU-DE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011444 | 03/04/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAU-DE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011452 | 03/04/2009 | 342.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DEDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 03/04/2009 | 190.70 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSDESTINADOS A CENTRAL TELEFONICA DO AUDITORIOE SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/04/2009 | 2319.20 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSDESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA,COBERTURA,INSTALA€AO SANITARIA,ELETRICA E DE ESQUADRIASINSTALA€AO HIDRO-SANITARIA, QUANDO DA RECUPE-RA€AO DO POSTO DE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DEMEDEIROS E DO PONTO DE APOIO A EQUIPE DO PSFNO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, AMBOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 04/04/2009 | 31.12 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 06/04/2009 | 579.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/03 A 06/04/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 06/04/2009 | 50.00 | 00008199838450 | FABRISIA LIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE FATIMA MARIA LIRA DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 06/04/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011592 | 06/04/2009 | 372.36 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTA€AO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA LACHES DOS PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011606 | 06/04/2009 | 560.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011614 | 06/04/2009 | 230.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 06/04/2009 | 316.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/03A 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 06/04/2009 | 610.49 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-€AO DE SALDO DA CONTA N§ 5.576-X, TRANSPORTEESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO A SECRETARIA DARECEITA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas de Ensino com Recursos Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 06/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED ELETRONICO NACONTA CONV T.E. GOV ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 06/04/2009 | 1018.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 06/04/2009 | 100.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/03A 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/04/2009 | 330.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO07/03 A 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 06/04/2009 | 185.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 06/04/2009 | 2566.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A06/04/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 06/04/2009 | 377.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/03 A 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/04/2009 | 1483.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO PASEPINHO, RELATIVO A DIVIDA DO EXER-CICIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/04/2009 | 936.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 07/04/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011762 | 07/04/2009 | 741.53 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 07/04/2009 | 30.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011673 | 07/04/2009 | 147.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-€AO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011681 | 07/04/2009 | 350.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-€AO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011690 | 07/04/2009 | 82.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-€AO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 07/04/2009 | 100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MOV-3956-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 07/04/2009 | 419.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS REUNIOES DASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011720 | 07/04/2009 | 1265.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALTUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0011738 | 07/04/2009 | 417.53 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALTUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 07/04/2009 | 278.11 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 08/04/2009 | 580.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DECORA€AO E BUFFET, QUANDO DA INAUGURA€AO DO AUDITORIO E SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0011827 | 08/04/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011835 | 08/04/2009 | 203.30 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0011843 | 08/04/2009 | 240.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 08/04/2009 | 95.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAPAS , DESTINADAS A ENCARDENA€AO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 08/04/2009 | 392.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50 (CINQUENTA)ARQUIVO MORTO,DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 08/04/2009 | 568.50 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DOMESTICO, DESTINADOS AOS NU-CLEOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 08/04/2009 | 1750.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 08/04/2009 | 565.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS, DES-TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 08/04/2009 | 500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUIPB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 08/04/2009 | 1100.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE CRACHAS, CARTILHAS E CEDULAS DE VOTA€AO, DESTINADOS AO PROGRAMA "OR€A-MENTO DO POVO II", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 09/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 09/04/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 21§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/04/2009 | 4507.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 09/04/2009 | 49.99 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNK-5218-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, NA CONTA VIG-MS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/04/2009 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, NA CONTA SUS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED ELETRONICO NACONTA MDE/SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/04/2009 | 532.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/04/2009 | 12766.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/04/2009 | 500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTEERIVAN DA SILVA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/04/2009 | 16235.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/04/2009 | 7659.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/04/2009 | 12087.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/04/2009 | 30638.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/04/2009 | 845.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 13/04/2009 | 65.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ARRANJOS, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 13/04/2009 | 480.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "OR€AMENTO DO POVO II",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 13/04/2009 | 174.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 13/04/2009 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSOA DE DOCS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 13/04/2009 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DA LOCA€AO DO SISTEMA PARA EMISSAO DOSISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU EXERCICIO/2008 E2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/04/2009 | 16.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/04/2009 | 6.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 13/04/2009 | 190.47 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 13/04/2009 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Prog de RevisÆo e Avalia‡Æo benef¡cios de A‡Æo Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 13/04/2009 | 450.00 | 00005227697485 | EMANUEL RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A OFICINADE MUSICA, DESTINADO A FANFARRA DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/04/2009 | 385.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/04/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012220 | 13/04/2009 | 1961.94 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012238 | 13/04/2009 | 571.94 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 13/04/2009 | 3.00 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 13/04/2009 | 150.00 | 00004232598499 | EDIWARDE BRAYNE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 13/04/2009 | 365.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MXJ1831-PB, MMS-8270-PB, MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6473-PB, MNI-6533-PB EMNI-6553-PB, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 13/04/2009 | 160.00 | 00007616971440 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 13/04/2009 | 100.00 | 00003602973409 | MANUEL REMIGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012165 | 13/04/2009 | 552.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 13/04/2009 | 400.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MNF-2079/PB, MOQ-4416/PB E MOQ-4756/PB , TODOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 13/04/2009 | 240.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€A, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§7141-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 13/04/2009 | 300.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 14/04/2009 | 120.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DEPLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETATARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 14/04/2009 | 56.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 14/04/2009 | 385.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAOCOM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOQ-4756-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO.(REVISAO DE 30.000KM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 14/04/2009 | 395.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO FIATUNODE PLACA MOQ-4756-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/04/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 14/04/2009 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TEC ELETRONICONA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/04/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 14/04/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012386 | 14/04/2009 | 3628.14 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012394 | 14/04/2009 | 637.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/04/2009 | 694.65 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESDA PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/04/2009 | 1245.72 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE DEPILA€AO REALIZADO NO CRAS- CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/04/2009 | 9123.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/04/2009 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 14/04/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 14/04/2009 | 350.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA VITRINE EM VIDRO, DESTINADA AO QUIOSQUE DE ARTESANATO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 14/04/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012289 | 14/04/2009 | 678.05 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/04/2009 | 12276.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSCRELATIVO AO MES DE MAR€O/2009, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/04/2009 | 1488.00 | 03054266000105 | FABRICA€AO DE CAMISETAS E SERVI€OS SERIG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAMISETAS EM CORES VARIADAS, DESTINA-DAS AO CAMPEONATO DE SINUCA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 16/04/2009 | 330.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AOS LANCHES DAS REUNIOES COM EQUIPES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 16/04/2009 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0012505 | 16/04/2009 | 18922.81 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 16/04/2009 | 50.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULODE PLACA MZI-5490-RN,COM O PACIENTE ITALO LEONARDO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 16/04/2009 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/04/2009 | 1088.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 16/04/2009 | 360.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 16/04/2009 | 210.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 16/04/2009 | 200.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 16/04/2009 | 200.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM E CONSERTO DE MOVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 16/04/2009 | 70.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDO VEICULO DE PLACA KJS-8800-PB, DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DESTINADOAO TRANSPORTE COM PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 16/04/2009 | 385.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 16/04/2009 | 260.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DA I CAMPA-NHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 16/04/2009 | 260.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE,COM PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MMD 2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 16/04/2009 | 225.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 16/04/2009 | 140.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 16/04/2009 | 855.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 16/04/2009 | 650.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS DOSEQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POS-TOS SAUDE: JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA E JOSEELIZIO DA COSTA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 16/04/2009 | 220.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE DUAS CAMAS,UM ARMARIO E UMAESTANTE DE A€O, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 16/04/2009 | 390.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 16/04/2009 | 630.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0012700 | 16/04/2009 | 3857.17 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0012718 | 16/04/2009 | 14110.36 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 16/04/2009 | 24.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AOCONTROLE DE CANCER DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 16/04/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 17/04/2009 | 229.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 17/04/2009 | 226.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 17/04/2009 | 70.00 | 00005562625490 | GENUBIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA IRMA:SUSE LARRANE DE OLIVEIRA SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 17/04/2009 | 70.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 17/04/2009 | 133.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012793 | 17/04/2009 | 2625.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTA€AO,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0012807 | 17/04/2009 | 574.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/04/2009 | 842.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012823 | 17/04/2009 | 273.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012831 | 17/04/2009 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012840 | 17/04/2009 | 1459.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012858 | 17/04/2009 | 179.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ASSISTEN-CIA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0012866 | 17/04/2009 | 401.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESHIPERTENSOS, PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/04/2009 | 103.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/04/2009 | 431.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 17/04/2009 | 309.05 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:FLAVIO RIBEIRO, TANCREDO DEALMEIDA NEVES, MACARIO ZULMIRO DA SILVA, JOAOBELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 18/04/2009 | 115.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/04/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/04/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSOA DE DOCS NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2009 | 537.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/04/2009 | 55.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/04/2009 | 360.00 | 00087286327453 | ERIVANEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA GESTAO DEAPRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO PERIODODE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/04/2009 | 360.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMAGESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NOPERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/04/2009 | 360.00 | 00087564173491 | EDMILSON CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A LO-GOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO PERIODO DE 20A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0012947 | 20/04/2009 | 8124.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06(SEIS)CAMARAS DE ARE 06 (SEIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO PLACA KTW-7141-PB, CONFORME PREGAO007/2009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/04/2009 | 145.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/04/2009 | 100.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FATIMA MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/04/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/04/2009 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/04/2009 | 79.40 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO COM.VAR DE COMBUSTIV LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013005 | 20/04/2009 | 103.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/04/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/04/2009 | 236.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 22/04/2009 | 400.00 | 00093004362449 | MARIA LENILDA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHOJOSE ALCELMO DANTAS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 22/04/2009 | 200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 22/04/2009 | 75.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVI-€OS DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/04/2009 | 1052.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A PACIEN-TE HELIA HENRIQUES DA COSTA, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/04/2009 | 798.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTROS DE CERAMICA 9,0L,DESTINADOS ASEMEF's: AMAURI S.DE MELO, ANTONIO T. DE LIMA,FRANCISCO A.SOUZA,FRANCISCO C.DANTAS,JUSTINIANO FRANKLIN,MANOEL P. DO NASCIMENTO, MARIA A.ALVES, RAFAEL F.DOS SANTOS, ANA M.DE OLIVEIRAMARIA DO SOCORRO F.MACEDO,CRECHE MARTA MARIAM.CASADO,TODOS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0013129 | 22/04/2009 | 5008.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 89 (OITENTA E NOVE) GLP ENVASADO EM BOTI-JOES DOMESTICOS DE 13 KG E 12 (DOZE) DE 45 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO BASICO E COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 22/04/2009 | 150.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/04/2009 | 3612.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DEVOLU€AODE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§12.438-9,(FORROZAO DO POVO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 22/04/2009 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS PARA EN-CADERNA€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0013099 | 22/04/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 22/04/2009 | 75.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA EP-SON CX 4900, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FA-ZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 22/04/2009 | 250.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/04/2009 | 55.00 | 00003685482440 | GILDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MNS-2309, PARA REALIZA€AO DE VIAGENS, A SERVI€O DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PICUI PARAO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E PARA A COMNIDADE DE FORTUNA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 23/04/2009 | 242.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE BIJUTERIAS, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/04/2009 | 270.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sANA MARIA GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA ECENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA MARIA DE M.CASADO, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/04/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/04/2009 | 773.36 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013234 | 23/04/2009 | 2126.64 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2009,CONF. PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/04/2009 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES MAR€ODE 2009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/04/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/04/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/04/2009 | 500.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA ACOES DA VIGILANCIA SA-NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013285 | 23/04/2009 | 460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESSAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 24/04/2009 | 949.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 24/04/2009 | 5213.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/04/2009 | 1821.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 24/04/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/ 092009 E APRESENTADAS EM ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/04/2009 | 2808.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 24/04/2009 | 135.00 | 00005744313494 | HALLINE IALE BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PASSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DE ROTINA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSO-CIAL -CAPS, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 24/04/2009 | 135.00 | 00001161766448 | MARIA DO CARMO PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DE ROTINA DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSO-CIAL- CAPS, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/04/2009 | 2206.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/04/2009 | 1372.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL /09DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013391 | 24/04/2009 | 185.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DESAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 24/04/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 24/04/2009 | 5059.37 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 24/04/2009 | 1605.52 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 24/04/2009 | 1526.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 24/04/2009 | 174.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 24/04/2009 | 65358.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 24/04/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 24/04/2009 | 8538.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/04/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 24/04/2009 | 24090.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 24/04/2009 | 25355.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/04/2009 | 94447.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/04/2009 | 21610.59 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/04/2009 | 8671.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 24/04/2009 | 1113.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 24/04/2009 | 2033.39 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 24/04/2009 | 734.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 24/04/2009 | 88109.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 24/04/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 24/04/2009 | 18303.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 24/04/2009 | 20.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO( EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 24/04/2009 | 34604.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 24/04/2009 | 20.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 24/04/2009 | 197041.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 24/04/2009 | 7905.34 | 00047440562453 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS NA RECURA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGOJOSE DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 24/04/2009 | 540.00 | 00001993168486 | IONE OLIVEIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILA€AO, DES-TINADO AS BEMEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 24/04/2009 | 2520.54 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NACOMEMORA€AO DO DIA DAS MAES,NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/04/2009 | 1730.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 24/04/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 24/04/2009 | 20778.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 24/04/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO FMAS-PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMETOS DO PESSOAL LOTADO NA FMAS-PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 24/04/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 24/04/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/04/2009 | 516.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 24/04/2009 | 7150.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 24/04/2009 | 11933.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 24/04/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 24/04/2009 | 25277.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 24/04/2009 | 46.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 24/04/2009 | 8831.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 24/04/2009 | 72.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 24/04/2009 | 26427.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 24/04/2009 | 346.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 24/04/2009 | 44399.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 27/04/2009 | 90.00 | 00003285075473 | AMISCIDAYA ARMENIA DIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PASSAGEM DE PICUI PARA SAOLUIS-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 27/04/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 27/04/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 27/04/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 27/04/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/04/2009 | 2451.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 27/04/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00007557230400 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 27/04/2009 | 346.67 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013897 | 27/04/2009 | 953.33 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODODE 09 A 30/04/2009, CONF.PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 27/04/2009 | 346.67 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013919 | 27/04/2009 | 953.33 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30/04/2009, CONF. PREGAO 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/04/2009 | 346.67 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013935 | 27/04/2009 | 953.33 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 09 A 30/04/2009, CONF.PREGAO 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/04/2009 | 346.67 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO A 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013951 | 27/04/2009 | 953.33 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO A 09 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/04/2009 | 346.67 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0013978 | 27/04/2009 | 953.33 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 09 A 30/04/2009, CONF.0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0013986 | 27/04/2009 | 800.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0013994 | 27/04/2009 | 3645.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0014001 | 27/04/2009 | 2740.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MMS-8270-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0014010 | 27/04/2009 | 1080.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO, DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/04/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/04/2009 | 2350.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A ABRIL/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/04/2009 | 5940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/04/2009 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO , CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 28/04/2009 | 40.00 | 00003327854408 | LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM DVD, PERTENCENTE AO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA MARIA M. CASA-DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 28/04/2009 | 325.00 | 00002153765447 | RUI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AO FRETE DOVEICULO DE PLACA JMT-5101-PB, PARA REALIZARVIAGEM DE PICUI-PB A ZABELE-PB, COM REPRESEN-TANTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE JEGUE EM ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 28/04/2009 | 225.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DO RADIADOR DO VEICULO DEPLACA MMO-9919-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/04/2009 | 1786.40 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA INTE-GRANTES DA EQUIPE DO PROFORTI, QUANDO DA VISITA IN LOCO, COM VISTAS A CAPACITA€AO DE PRO-FESSORES MUNICIPAIS E EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA,PARA INTEGRANTES DA REDE DE EDUCA€AODO SEMI-ARIDO-RESAB E PARA REPRESENTANTES DOSCONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 28/04/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 28/04/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 28/04/2009 | 85.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE,PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENA€AO DOPETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 28/04/2009 | 152.82 | 08730095000100 | SEC DE ESTADO DA SEG E DA DEFESA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 28/04/2009 | 273.00 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE PISCI-NA, PARA LAZER DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 28/04/2009 | 12.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, COD. 1329ESPECIAL DE REPETI€AO DE TV-SATELITE- CODIGO800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 28/04/2009 | 10.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF, COD. 1329ESPECIAL DE REPETI€AO DE TV-SATELITE- CODIGO730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 28/04/2009 | 200.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 13 PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZA€AO,COM NOME DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 28/04/2009 | 630.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 29/04/2009 | 135.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 09 INSCRI€OES DE AGRICULTORES PARA VISITA TECNICA NAMISSAO A SERRA DO MEL EM MOSSORO/RN, NOS DIAS24 E 25 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/04/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/04/2009 | 400.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0014281 | 29/04/2009 | 1100.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE 2009CONF, PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 29/04/2009 | 600.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA)CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/04/2009 | 466.67 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0014311 | 29/04/2009 | 1283.33 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 09 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 29/04/2009 | 220.00 | 00029927137400 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/04/2009 | 380.00 | 00028213556453 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0014524 | 30/04/2009 | 1264.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0007/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/04/2009 | 20.01 | 07590039000155 | AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/04/2009 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZIN-DO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NODIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/04/2009 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,RELATIVA VIAGEM A RECIFE-PE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 09 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/04/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/04/2009 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUASMEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS18 E 20 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/04/2009 | 240.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/04/2009 | 45.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 24 DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2009 | 4013.36 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO E UM VEICULOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0014737 | 30/04/2009 | 11036.64 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO E UM VEICULOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 30/04/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/04/2009 | 126.60 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0014753 | 30/04/2009 | 320.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0014788 | 30/04/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014800 | 30/04/2009 | 546.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014818 | 30/04/2009 | 11266.71 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 30/04/2009 | 260.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014851 | 30/04/2009 | 1610.23 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL,FILTROS E OLEO LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DES-TA SECRETARTIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONF. PREGAO 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0014443 | 30/04/2009 | 2126.67 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 09 A 30/04/2009, CONF. PREGAO 0006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2009 | 773.33 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 08/04/2009, CONF. PREGAO 00006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2009 | 1920.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2009 | 1376.40 | 00009052671419 | ALAN AMINADAB SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 62m DE ESTANTES EM GESSODESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2009 | 1380.40 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 60m DE ESTANTES EM GESSOE CONFEC€AO DE 8,80m EM GESSO, PARA O RADA-TETO DO AR CONDICIONADO, AMBOS DESTINADOS A SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/04/2009 | 210.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014796 | 30/04/2009 | 2260.44 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014877 | 30/04/2009 | 12878.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS DIESEL, LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIO E FILTRO,PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 30/04/2009 | 578.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014915 | 30/04/2009 | 2640.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE ABRIL/2009, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014923 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014931 | 30/04/2009 | 2090.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014940 | 30/04/2009 | 2090.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014958 | 30/04/2009 | 1980.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014966 | 30/04/2009 | 950.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014974 | 30/04/2009 | 1710.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014982 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014991 | 30/04/2009 | 1700.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015008 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015016 | 30/04/2009 | 950.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015024 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015032 | 30/04/2009 | 3960.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015041 | 30/04/2009 | 2090.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015059 | 30/04/2009 | 1710.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015067 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015075 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015083 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015091 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015105 | 30/04/2009 | 2185.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015121 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015130 | 30/04/2009 | 980.00 | 00038669250420 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNH-9019-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00014/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015148 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015156 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015164 | 30/04/2009 | 1760.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/04/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FA-ZENDA, NOS DIAS 03 E 27/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/04/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/04/2009 | 4576.32 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/04/2009 | 3861.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.(14¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/04/2009 | 1848.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/04/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014338 | 30/04/2009 | 980.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/04/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOGO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/04/2009 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OI-TO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB,PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 03,13,20 E24/04/2009, E PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DEALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 08 E 17/04/2009, JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRASDE IDENTIDADE,NOS DIAS 02 E 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0014362 | 30/04/2009 | 980.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME PREGAO 002/2009 E CONTRATO 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/04/2009 | 90.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A: CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO COMER-CIO LOCAL, NOS DIAS 03 E 23 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/04/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA", REALIZADOS NOS DIAS 04 E 18/042009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/04/2009 | 430.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E DESTINO CONTRARIO, COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2009 | 4170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE AR-RANJOS FLORAIS, MINISTRADO PARA OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/04/2009 | 650.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/04/2009 | 233.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS CUSTOSDO TREINAMENTO DOS NOVOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/04/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, COLOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNER€AO DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESSEORGAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SO-CIAIS DEFINIDOS EM LEI, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014826 | 30/04/2009 | 87.36 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 30/04/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/04/2009 | 400.00 | 00087575507434 | JOAO EDICARLOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO ELETRICA DE 01 BOMBA D'AGUADESTINADA AO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DEOLHO D'AGUA DO DEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/04/2009 | 4415.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014869 | 30/04/2009 | 2985.92 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL, PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES ABRIL DE 2009, CONF. PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/04/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARACOMPRAR PLANTAS, DESTINADAS A ARBORIZA€AO DESTA CIDADE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS 08 E 23DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2009 | 3306.64 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA AO PERIODO DE 01 A08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0014711 | 30/04/2009 | 9093.36 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA AO PERIODO DE 09 A30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014834 | 30/04/2009 | 663.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0014885 | 30/04/2009 | 4299.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONBUSTIVEL,OLEO DIESEL E LUBRIFICANTEPARA OS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORMEPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2009 | 3981.85 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A AMPLIA€AO DOSSERVI€OS DE CONE€AO DE INTERNET DESTA PREFEI-TURA.( 1§/03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 04/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE(CENTRO DE CONVIVENCIA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/05/2009 | 1091.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA PRA€A DE CONVIVENCIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/05/2009 | 5803.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 04/05/2009 | 2734.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 04/05/2009 | 163.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/05/2009 | 20889.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 04/05/2009 | 330.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES:SACO DO GIRAU, PONTAL E MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2009, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0015474 | 04/05/2009 | 2841.85 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0015482 | 04/05/2009 | 576.74 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/05/2009 | 1020.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 34 FILTROS DE CERAMICA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HISCONTRATO N§ 210955-80/06, PARA CONSTRU€AO DE34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 04/05/2009 | 93.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/05/2009 | 553.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/05/2009 | 159.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/05/2009 | 32.54 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/05/2009 | 326.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/05/2009 | 4502.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/05/2009 | 86.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/05/2009 | 99.58 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/05/2009 | 1195.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/05/2009 | 219.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/05/2009 | 1006.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF"ANA MARIA GOMES", RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/05/2009 | 217.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/05/2009 | 1303.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "ANA MARIA GOMES", RELATIVO AABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS,RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CU-RITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NOPERIODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/05/2009 | 879.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/05/2009 | 216.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0015351 | 04/05/2009 | 7586.73 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 01 PLACA LUMINOSA, DESTI-NADA AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 04/05/2009 | 99.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 04/05/2009 | 1524.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 04/05/2009 | 37.40 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 04/05/2009 | 181.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/05/2009 | 927.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/05/2009 | 1818.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/05/2009 | 1803.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 04/05/2009 | 1514.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0015458 | 04/05/2009 | 56.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ASSISTENCIA AFARMACIA BASICA (PROGRAMA SAUDE MENTAL-PSICO-TROPICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015466 | 04/05/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS ASSISTENCIA AFARMACIA BASICA (PROGRAMA SAUDE MENTAL-PSICO-TROPICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0015598 | 05/05/2009 | 8301.56 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 05/05/2009 | 178.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-9463-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 05/05/2009 | 119.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 05/05/2009 | 135.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-6473-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 05/05/2009 | 2500.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR- CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 500 VDS DE LAMBEDOR DE AGRIAO E CUMARU100ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO AOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015644 | 05/05/2009 | 164.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, PARA DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015652 | 05/05/2009 | 351.38 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, PARA DISTRIBUI€AO COM PACIENTES CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015661 | 05/05/2009 | 2043.10 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015679 | 05/05/2009 | 540.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015687 | 05/05/2009 | 411.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015695 | 05/05/2009 | 1743.80 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015709 | 05/05/2009 | 530.75 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015717 | 05/05/2009 | 30.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 05/05/2009 | 118.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA N§MNI-6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 05/05/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 05/05/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 05/05/2009 | 270.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE POCUI-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA MXH-5468-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0015750 | 05/05/2009 | 1679.28 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0015768 | 05/05/2009 | 587.78 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 06/05/2009 | 400.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0108-PB, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI, CONDUZINDOBENEFICIARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NAIMPLEMENTA€AO DAS A€OES PREVITAS NO PROJETODE TRABALHO TECNICO SOCIAL DOHIS,CONT.21095580/06,CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 06/05/2009 | 310.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DETRAGES TIPICOS PARA QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 06/05/2009 | 627.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 06/05/2009 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DA LOCA€AO DO SISTEMA PARA EMIS-SAO DO IPTU EXERCICIO 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 06/05/2009 | 187.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/04 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 06/05/2009 | 182.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04 A06/05/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 06/05/2009 | 2385.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04 A06/05/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 06/05/2009 | 641.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/04 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 06/05/2009 | 600.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOMBA E ROLAMENTO 6207, DESTINADOS ARECUPERA€AO DOS CATA-VENTO DAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE E MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 06/05/2009 | 80.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 06/05/2009 | 240.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO07/04 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 06/05/2009 | 678.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS,MASCARAS,BOTAS,CORDAS SISAL, TE-SOURA PARA PODAR E CABO PARA ENXADA, DESTINADOS A SERVIDORES E AOS SERVI€OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0015962 | 06/05/2009 | 290.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS REBOQUES DO VEI-CULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 06/05/2009 | 140.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/04A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 06/05/2009 | 20.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MOV-3956-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0015806 | 06/05/2009 | 982.15 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0015814 | 06/05/2009 | 641.09 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE PARA LANCHE DOS PROGRAMAS COMOHIPERDIA, SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0015822 | 06/05/2009 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 06/05/2009 | 181.25 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 06/05/2009 | 407.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/04 A 06/05/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 06/05/2009 | 2269.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 07/05/2009 | 90.00 | 00008991963498 | MARIA PATRICIA SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016004 | 07/05/2009 | 1404.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALTUBERCULOSE, SAUDE MENTAL E OUTROS, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 07/05/2009 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO COSEMS-PB E DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB,E RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE A ATEN€AO BASICA, DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 04 E 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016021 | 07/05/2009 | 834.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016039 | 07/05/2009 | 273.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016047 | 07/05/2009 | 356.18 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALTUBERCULOSE, SAUDE MENTAL E OUTROS, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016055 | 07/05/2009 | 313.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016063 | 07/05/2009 | 227.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 07/05/2009 | 1650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EMEQUIPAMENTOS DAS DAS UNIDADES DE SAUDE: SERRADOS BRANDOES E MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 07/05/2009 | 580.30 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPARA DA COPA DA AMI-ZADE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 07/05/2009 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CARRETEL DE FIO DE NYLON, DESTINADO AOCORTE DE GRAMA DAS PRA€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016080 | 07/05/2009 | 1092.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 07/05/2009 | 69.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DEBITO AUTOMATICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTADIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTADIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTADIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/05/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 22§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/05/2009 | 9833.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES DO PASEP NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/05/2009 | 5429.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/05/2009 | 10199.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8§ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.DO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS MAIO A DEZ/98SET A DEZ/99, JUN A DEZ/2000 E GRATIFICA€OESNATALINA DE 96 E 2000 E A GRATIFICA€AO NATALINA E O 13§ DE 2002.(8§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/05/2009 | 5534.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8§ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS EE NAO REPASADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000;COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995.1996,1999, 2000,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/05/2009 | 25436.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 08/05/2009 | 9211.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/05/2009 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2380, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 08/05/2009 | 219.05 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MARETIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 08/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016225 | 08/05/2009 | 9432.45 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 08/05/2009 | 593.45 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016241 | 08/05/2009 | 4314.66 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, SOLDA E FARINHA DE TRIGO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 08/05/2009 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016268 | 08/05/2009 | 5882.23 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 08/05/2009 | 248.04 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/05/2009 | 10598.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/05/2009 | 437.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, NA CONTA FNS-BLMAC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 08/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, NA CONTA SUSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 08/05/2009 | 50.00 | 00005562625490 | GENUBIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA IRMA:SUSE LARRANY DE OLIVEIRA SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 08/05/2009 | 240.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/05/2009 | 1463.45 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL.(PROGRAMA BEBE DOFUTURO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016331 | 08/05/2009 | 1520.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 08/05/2009 | 6359.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/05/2009 | 11326.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 08/05/2009 | 3500.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRU€AO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DESAUDE E DO CENTRO A APOIO PSICO-SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016411 | 09/05/2009 | 174.95 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/05/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 11/05/2009 | 440.95 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 11/05/2009 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, COMO ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES ABRIL/2009, SITUADO NA RUA ANIBAL CUNHA-MACEDO,SN. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/05/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0016489 | 11/05/2009 | 9023.82 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 11/05/2009 | 349.61 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0016454 | 11/05/2009 | 4210.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 11/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTAICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 11/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 11/05/2009 | 22.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 12/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 12/05/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 12/05/2009 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 12/05/2009 | 6.40 | 00005477380489 | MARIA APARECIDA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENER-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 12/05/2009 | 300.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FATIMA MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0016535 | 12/05/2009 | 944.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0007/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0016543 | 12/05/2009 | 200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENSEFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACA MON-5315-PB,MOQ-1974-PB E MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 12/05/2009 | 79.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAU-DE MENTAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0016560 | 12/05/2009 | 261.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 13/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, NA CONTA ECDFNS MS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 13/05/2009 | 50.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AO FIAT DE PLACAMNK-5218-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 13/05/2009 | 220.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE MUSI-CA DO PROGRAMA "PRO-JOVEM ADOLESCENTE", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 13/05/2009 | 360.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DAN€A HIPHOPDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 13/05/2009 | 340.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK, DESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 13/05/2009 | 3450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS AS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 13/05/2009 | 45.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE/PB, RELATIVO A AVALIA€AO DA ENTREGA DE BALANCETESELETRONICO NO DIA 14 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 13/05/2009 | 90.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS RECARGAS EM TONNERS DA IMPRESSORA LASER DESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 14/05/2009 | 26.46 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 14/05/2009 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSORA HP PSCI315 NS:BR56G3Q1BD COM MANUTEN€AO CORRETIVA/PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 14/05/2009 | 360.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO CADASTRAL DOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 14/05/2009 | 400.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA TRANSPORTAR MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DE PICUI-PB PARA NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 14/05/2009 | 360.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 14/05/2009 | 600.00 | 00051894610415 | EDVAN MARIA DE ARTAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA E RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 14/05/2009 | 360.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 14/05/2009 | 360.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 14/05/2009 | 600.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA E ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 14/05/2009 | 360.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 14/05/2009 | 360.00 | 00001228558418 | ZILDA DA COSTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 14/05/2009 | 240.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, PARA DEDETIZA€AO DO MERCADO PU-BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 14/05/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO "MIM" PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 14/05/2009 | 75.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 14/05/2009 | 105.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO AUDITORIO E SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 14/05/2009 | 240.00 | 40951394000188 | JOSE ARISTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DAEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADANAS PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 14/05/2009 | 6250.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TRES FREEZER C/02 TAMPAS E UM FREEZERC/ 01 TAMPA NAS EMEF's: JOAO B.ALVES, MACARIOZULMIRO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA E TERTULIPEREIRA DE ARAUJO, TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 15/05/2009 | 160.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SER-VI€OS DESTA SECRETARIA, NO DISTRITO DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/05/2009 | 950.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGEN AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA-PB,PARA ELISANA AMELIA DANTAS SILVA, ARQUITETA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DEPICUI-PB, NO I ENCONTRO NACIONAL DO PROINFAN-CIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28 E 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 15/05/2009 | 1265.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 15/05/2009 | 400.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 15/05/2009 | 370.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHADE VACINA€AO DO IDOSO (INFLUENZA), REALIZADANO DIA 25/04 ATE 08/05/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 15/05/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS- POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 15/05/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/05/2009 | 743.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 15/05/2009 | 330.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OFOTOGRµFICO DESTINADO AO REGISTRO DA INAUGURA€AO DO AUDITORIO E CAPS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 15/05/2009 | 75.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AUMA VIAGEM A SERVI€O DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA URBANA PARA UM ATENDIMENTO NA ZONA RURALDE SERRA BAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE CONFEC€AO DE 02 MESAS GRANDE DE MADEIRADESTINADAS AO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/05/2009 | 1225.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 15/05/2009 | 550.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 15/05/2009 | 360.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 15/05/2009 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 15/05/2009 | 450.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/05/2009 | 820.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 15/05/2009 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/05/2009 | 990.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) KIT "PREVEN€AO AS DROGAS E SE-XUALIDADE", DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 15/05/2009 | 500.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, PARA VIA-GENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE RESPONSAVEL PARA RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 15/05/2009 | 200.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS COMPO-NENTES DO GRUPO DE ORA€AO "CRES",DA CIDADE DECAMPINA GEANDE-PB PARA PICUI-PB, RELATIVO APARTICIPA€AO DOS MESMO NO VII ENCONTRO DE CO-MEMORA€AO DO GRUPO JOVEM DE ORA€AO" RESSURGIDOS EM CRISTO" A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E17 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 18/05/2009 | 617.84 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM CABELOS, REALIZADO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 18/05/2009 | 34.20 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM CABELOS, REALIZADO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 18/05/2009 | 217.16 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM CABELOS, REALIZADO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 18/05/2009 | 470.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 18/05/2009 | 1178.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 18/05/2009 | 120.00 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A ESPERAN-€A, NO DIA 18 DE MAIO DE 2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONIMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 18/05/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 18/05/2009 | 166.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A COMPLE-MENTA€AO DA LIGA€AO DA AGUA DO PO€O ARTESIANODA COMUNIDADE MATO GROSSO PARA A EMEF RAIMUNDO SALES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0017094 | 18/05/2009 | 1306.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 18/05/2009 | 180.00 | 00005101242403 | ARACELIA AZEVEDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 18/05/2009 | 168.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PEDREIRO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE SAéDE E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NILOFERREIRA DE VASCONCELOS EM MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 18/05/2009 | 75.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 18/05/2009 | 1220.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERNTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EMREUMATOLOGIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 18/05/2009 | 50.00 | 05854086000133 | AUTO POSTO DR4 LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMBUSTI-VEL, GOSOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 19/05/2009 | 833.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO /09 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 19/05/2009 | 1428.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 19/05/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/05/2009 | 214.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A EMISSAODE CPF's DE AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DE:MASSAPE E PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA SECADASTRAREM NO "PROGRAMA EXPRESSO CIDADANIA"DO INCRA/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/05/2009 | 456.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 20/05/2009 | 60.00 | 00005509515473 | DJAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA CN.22156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 20/05/2009 | 14473.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSCRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 20/05/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS,ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 20/05/2009 | 50.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE BENS MOVEIS, NA SECRETARIADE SAUDE E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 20/05/2009 | 100.00 | 00005581170401 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/05/2009 | 90.00 | 00002997085438 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MNP-4323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 20/05/2009 | 225.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 20/05/2009 | 102.99 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 21/05/2009 | 90.00 | 00003288848473 | MARIA DAS DORES DE OLIVERA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/05/2009 | 50.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE CONFEC€AO DE UMA TORTA DOCE, DESTINADAAO LANCHE PARA REUNIAO COM AS EQUIPES DE SAU-DE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 21/05/2009 | 170.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE DOIS ARMARIOS EM A€O, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/05/2009 | 780.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022008 | 0017418 | 21/05/2009 | 15000.00 | 08789666000182 | GM2 EVENTOS ART E SERV GRAF CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ULTIMA PAR-CELA DO CONTRATO N§ 14002/2008, CPL- REFEREN-TE A 7¦ EDI€AO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL,NOMUNICIPIO DE PICUI, CONF. INEXIGIBILIDADE 0022008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 21/05/2009 | 67.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FEP EM 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 21/05/2009 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA ITR EM 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/05/2009 | 100.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DA SERVIDORA "TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTE" NO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELAFAMUP E UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/05/2009 | 90.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 22/05/2009 | 25827.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/05/2009 | 56.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/05/2009 | 9919.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/05/2009 | 356.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/05/2009 | 43040.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0017426 | 22/05/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 22/05/2009 | 100.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEINSCRI€AO DA SERVIDORA "ANA KELLY DANTAS DOSSANTOS, NO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAO ESTRATEGICA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA FAMUP E INIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/05/2009 | 11943.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 22/05/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 22/05/2009 | 24264.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 22/05/2009 | 488.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/05/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/05/2009 | 20928.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/05/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO FMAS-PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/05/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMETOS DO PESSOAL LOTADO NA FMAS-PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/05/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/05/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 22/05/2009 | 140.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE UM BIRO, UM ARQUIVO COM 04GAVETAS E 01 ESTANTE,PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 22/05/2009 | 254.25 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CENTRO DE EDUCA€AO INFANTILMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 22/05/2009 | 16.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE MEDALHAS PARA PREMIA€AO DOS JOGOS DA EMEF MACARIO ZULMI-RO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 22/05/2009 | 167.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0017485 | 22/05/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, PREGAO 0006/2009 ECONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 22/05/2009 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/05/2009 | 760.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE QUATRO VENTILADORES, DESTINADOS AS SA-LAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/05/2009 | 1250.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM CONJ. DE ESTOFADOS E UM ARMARIO EMA€O, DESTINADOS AS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/05/2009 | 174.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/05/2009 | 65581.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/05/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/05/2009 | 24300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 22/05/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/05/2009 | 9108.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/05/2009 | 25512.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 22/05/2009 | 94727.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 24/05/2009 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 24/05/2009 | 198988.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 24/05/2009 | 33777.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 24/05/2009 | 714.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 24/05/2009 | 87934.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 24/05/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 24/05/2009 | 17446.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0017884 | 25/05/2009 | 2608.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 59 GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG E 04BOTIJOES P45, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 25/05/2009 | 1107.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SEC.EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/05/2009 | 21582.52 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 25/05/2009 | 8637.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 25/05/2009 | 1922.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 25/05/2009 | 250.00 | 00013877380468 | FRANCISCA JODACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/05/2009 | 2100.00 | 00075213494404 | RITA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 25/05/2009 | 150.00 | 00006661527480 | ROBSON DA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 25/05/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009 E APRESENTADAS EM MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 25/05/2009 | 300.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 25/05/2009 | 926.05 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH'S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/05/2009 | 966.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/05/2009 | 2128.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0017973 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES MAIO/2009, PREGAO 00006/2009 E CON-TRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0017981 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATON§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0017990 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00061/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 25/05/2009 | 1929.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0018015 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, CONF. PREGAO 00006/2009 ECONTRATO 00059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0018023 | 25/05/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 25/05/2009 | 200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 25/05/2009 | 300.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE AIH's, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/05/2009 | 543.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESSEC. SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/05/2009 | 1526.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/05/2009 | 5178.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/05/2009 | 1605.52 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 25/05/2009 | 240.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDE CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, PROMOVIDO PELO MDS/CONGEMAS E SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODO DE25 A 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 25/05/2009 | 550.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA", REALIZADOS NOS DIAS 16 E 30/052009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 25/05/2009 | 1746.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 25/05/2009 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO 10 UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 25/05/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTAFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 25/05/2009 | 1302.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA AFM EM 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 25/05/2009 | 513.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/05/2009 | 7034.64 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 25/05/2009 | 240.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO, NA SECRETARIA EXECUTIVA DOPRONAF,SOBRE INSCRI€AO DO GARANTIA SAFRA 20092010, NO DIA 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 25/05/2009 | 100.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DO SERVIDOR "ATEMARIO GOMES DOS SANTOS"NOI CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAO ESTRATE-GICA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA FAMUP EUNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 25/05/2009 | 125.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 26/05/2009 | 13.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FIOS DE NYLON DESTINADOS AO CORTE DEGRAMA DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/05/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL ELETRICO PARASERVI€OS DIVERSOS E COMPRAR MATERIAL DESTINA-DO A MANUTEN€AO DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 26/05/2009 | 116.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 26/05/2009 | 320.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABALEREIRO, DESTINADO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZA€AO DO MULTIRAO DA DOCUMENTA€AO DA TRABA-LHADORA RURAL, REALIZADO EM PACERIA COM O IN-CRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DAS PEDREIRAS EMASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 26/05/2009 | 400.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E DESTINO CONTRARIO, COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/05/2009 | 450.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DE COORDENA€AO DO PETI PARA VISITAS NONUCLEOS DE DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, VILA DE SANTA LUZIA E NAS COMUNIDADES RURAIS DEPEDREIRAS, MATO GROSSO E PONTAL, TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/05/2009 | 441.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO CRAS-CENTRO DE REFERENTCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/05/2009 | 300.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REMO€AO DE PAREDE COMABERTURA E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/05/2009 | 65.00 | 03065624000185 | CELIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEI€AO PARA QUATRO SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 26/05/2009 | 30.00 | 70098470000700 | POSTO SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADAAO VEICULODE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 26/05/2009 | 60.00 | 00005786333450 | JOSENILDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO NA EMEF ANA MEDEIROS DEOLIVEIRA, INSTALA€AO DE VENTILADORES E MONTA-GEM DE ARMARIOS E PRATELEIRAS NA EMEF JOAO BELO ALVES, AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 27/05/2009 | 355.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHRIA NOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB,MMO-9919-PB, MNF-2079-PB, MNI-6523/PBTODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 27/05/2009 | 258.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB E MMO-9919-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/05/2009 | 30.00 | 00054906873472 | JOSE MODESTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 27/05/2009 | 650.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/05/2009 | 210.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOS DE PLACA MMS-8270-E MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 27/05/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO/ SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULODE PLACA MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 27/05/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO/ SEGURO OBRIGATORIO 2009 DO VEICULODE PLACA MON-5315-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/05/2009 | 480.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE PISO DE BORRACHA SINTETI-CO NA RAMPA QUE DA ACESSO AO AUDITORIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/05/2009 | 400.00 | 00003362162622 | MAGNA JOYS COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMDA CIDADE DE UBERLANDIA-MG PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/05/2009 | 160.00 | 09315639000130 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)GRINALDAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE MARI-VALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, FUNCIONARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/05/2009 | 102.11 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 27/05/2009 | 2.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/05/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 2§ BIMESTRE , MAR€O/ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 27/05/2009 | 775.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 27/05/2009 | 392.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 28/05/2009 | 140.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL, PARA RECUPERA€AO DECATA-VENTO, NAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRADO CIPO E CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 28/05/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 28/05/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 28/05/2009 | 473.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 28/05/2009 | 175.00 | 00003200258454 | VANDENILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE MUDAN€A DO SR.GILVAN SOARES DA SILVARG.475.437-SSP-PB DE RECIFE PARA PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MYL-2498-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 28/05/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 28/05/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 28/05/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN-GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 28/05/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 28/05/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 28/05/2009 | 30.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 28/05/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 28/05/2009 | 97.60 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/05/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/05/2009 | 1786.80 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A MAIO /2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/05/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/05/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0018503 | 28/05/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009, CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0018511 | 28/05/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2009, CONFPREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0018520 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2009, PREGAO 00006/09E CONTRATO 00062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/05/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 29/05/2009 | 2175.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 29/05/2009 | 615.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF-2079-PB E MMO-9919-PB, MOQ-4416MOQ-4756-PB, MOTOS PLACA MNI-6523-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019054 | 29/05/2009 | 2860.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE MAIO/2009, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019062 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019071 | 29/05/2009 | 2420.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019089 | 29/05/2009 | 2090.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019097 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019101 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019119 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019127 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019135 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019143 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019151 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019160 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019178 | 29/05/2009 | 4400.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019186 | 29/05/2009 | 2530.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019194 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019208 | 29/05/2009 | 2300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019216 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019224 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019232 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019241 | 29/05/2009 | 2300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 00002/2009E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019259 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019267 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019275 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019283 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 29/05/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0019305 | 29/05/2009 | 140.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 29/05/2009 | 164.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019348 | 29/05/2009 | 12397.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,FLUIDO DE FREIO, OLEOSLUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS A MANUTEN-€AO DOS VEICEULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019399 | 29/05/2009 | 2847.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CON- FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 29/05/2009 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,RELATIVA VIAGEM A RECIFE-PE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 29/05/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 MEIASDIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/05/2009 | 755.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMS8270-PB, MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-MNK-5218-PB, MNI-6533-PB, MNI-6553-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 29/05/2009 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 MEIASDIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 20 E 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 29/05/2009 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 08, 16 E 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 29/05/2009 | 120.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA SUBSIDIAR COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO DIA13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0018937 | 29/05/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO E UM VEICULOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 E CONTRATO00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/05/2009 | 5940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019321 | 29/05/2009 | 1616.83 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL,FILTROS E OLEO LUBRIFICAN-TE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DES-TA SECRETARTIA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2009CONF. PREGAO 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 29/05/2009 | 140.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019402 | 29/05/2009 | 13726.44 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009, CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0019445 | 29/05/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 29/05/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/05/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 29/05/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/05/2009 | 700.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 29/05/2009 | 180.00 | 00000954396413 | MARCOS FRANCISCO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO PARA CA-BELEREIRAS COM APERFEI€OAMENTO EM QUIMICA, MINISTRADO PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/05/2009 | 3990.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 29/05/2009 | 180.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RE-LATIVO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO,NA SECRETARIAESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, NOSDIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 29/05/2009 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA REUNIOESDO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, PARA CONSTRU-€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 29/05/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, COLOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019411 | 29/05/2009 | 65.52 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE MAIO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRA-TO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/05/2009 | 4919.11 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REMUNE-RA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO, ACRES-CIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINI-DOS EM LEI, RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/05/2009 | 4380.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 29/05/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO "OBRIGA€OESTRIBUTARIAS, CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS ERESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PE-LA RECEITA FEDERAL E CGU, NOSDIAS 19 E 20 DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/05/2009 | 1736.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 29/05/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA ICMS EM 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/05/2009 | 3882.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 15¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.(15¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/05/2009 | 10225.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9§ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.DO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS MAIO A DEZ/98SET A DEZ/99, JUN A DEZ/2000 E GRATIFICA€OESNATALINA DE 96 E 2000 E A GRATIFICA€AO NATALINA E O 13§ DE 2002. (9§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/05/2009 | 5564.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9§ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS EE NAO REPASADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000;COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995.1996,1999, 2000,2002 E 2003. (9§/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 29/05/2009 | 180.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, CONTROLE DOS GASTOS PUBLICOS E RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS", PROMO-VIDO PELA RECEITA FEDERAL-RFBE CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO-CGU, NOS DIAS 19 E 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/05/2009 | 1498.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 29/05/2009 | 45.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO "DISTRI-BUI€AO LAYOUT PARA IMPORTA€AO DA FOLHA DE PA-GAMENTO", NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA- TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 29/05/2009 | 225.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A: CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/05/09PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E NOS DIAS 19 E20/05/09 EM JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO"OBRIGA€OES TRIBUTARIAS,CONTROLE DOSGASTOS PUBLICOS",PROMOVIDO RFB E CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 29/05/2009 | 60.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIAARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, PARA SUBSI-DIAR PROCESSO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PA-RA O LABORATORIO MUNICIPAL, NO DIA 26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/05/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 29/05/2009 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 06(SEIS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAM-PINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRA S PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 04,08,15 E29/05/2009, E PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DEALISTAMENTO MILITAR, NO DIA 08/05/09 EM JOAOPESSOA-PB E PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRASDE IDENTIDADE, NOS DIAS 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/05/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/05/2009 | 4415.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/05/2009 | 1281.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICEN€ADE INSTALA€AO DO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGI-CA DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019372 | 29/05/2009 | 2222.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL, PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES MAIO DE 2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 29/05/2009 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTEN€AO DEVEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES MAIO DE 2009, CONF.PREGAO 0001/2009E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 29/05/2009 | 645.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0019046 | 29/05/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A MAIO/2009,CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019356 | 29/05/2009 | 6198.67 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONBUSTIVEL,(OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTE, PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORMEPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0019429 | 29/05/2009 | 589.68 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2009 | 125.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2009 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO A JUNHO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2009 | 6728.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2009 | 20840.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2009 | 1072.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2009 | 2589.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2009 | 187.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2009 | 226.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2009 | 87.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/06/2009 | 600.00 | 00002122859474 | LUIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TANQUE D'AGUA DA COMUNIDADE LAMARAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADAS D'AGUANAS CISTERNAS DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA DO SERIDO E DAS COMUNIDA-DES MATO GROSSO, PONTAL, LAGOA CERCADA E NAR-CISO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/06/2009 | 40.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DO PROJETO ARQUITETONICO DOCENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA DA AGRINOVINO-CULTURA DO SERIDO PARAIBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2009 | 35.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2009 | 744.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2009 | 122.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/06/2009 | 22.00 | 00001979989419 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS, DA CIDADE DE NATAL-RN PARA PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MYH-9603-RN,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2009 | 5500.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM TRATOR DE ESTEIRA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A UNIDADE DO INSTITU-TO FEDERAL DE EDUCA€AO, CIENCIAS E TECNOLOGIADA PARAIBA- IFET/PB, LOCALIZADO NO BAIRRO CE-NECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/06/2009 | 120.00 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A ESPERAN-€A,NO DIA 02 DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONIMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2009 | 440.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/06/2009 | 135.08 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/06/2009 | 250.00 | 00006095225400 | LUCILENE SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA PARA PICUI PARA OS FAMILIA-RES ASSISTIREM AO SEPULTAMENTO DE D. JOSEFAMARIA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/06/2009 | 55.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AOCURSO DE PINTURA QUIMICA EM CABELOS, REALIZA-DO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/06/2009 | 35.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AOCURSO DE PINTURA QUIMICA EM CABELOS, REALIZA-DO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/06/2009 | 400.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA NAS INSTALA€OES ELETRICAS, TE-LEFONICAS E NO CABEAMENTO DE INTERNET, NAS SALAS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/06/2009 | 38.00 | 00006150299490 | MARIA ODETE PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2¦ VIA DE CRETIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2009 | 73.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2009 | 86.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/06/2009 | 167.22 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE LAPIDA€AOE ARTESANATO MINERAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2009 | 1882.00 | 71159990000153 | POLIGEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE LAPIDA€AO E ARTESANATO MINERAL PARA OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/06/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2009 | 503.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2009 | 91.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2009 | 112.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2009 | 32.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2009 | 226.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2009 | 1106.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2009 | 1386.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2009 | 2533.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/06/2009 | 48.00 | 00006572271889 | JOSE TOMAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE ANTENA PARABOLICA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/06/2009 | 86.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2009 | 128.27 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2009 | 339.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2009 | 170.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO", RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2009 | 2267.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2009 | 1678.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2009 | 4689.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 02/06/2009 | 200.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE QUADROS NEGRO E CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA DA ESCOLA EMEF FELI-PE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 02/06/2009 | 288.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0019968 | 02/06/2009 | 1359.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVOS AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0019976 | 02/06/2009 | 1417.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRAJES TIPICOS DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/06/2009 | 2668.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REMUNE-RA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO, ACRES-CIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINI-DOS EM LEI, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/06/2009 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DEBITOS AUTOMATICOS NA CONTAINFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 02/06/2009 | 330.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PORTAS, EM FERRO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/06/2009 | 900.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS DE SINA-LIZA€AO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 02/06/2009 | 125.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTOS DE FERROS, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 02/06/2009 | 42.50 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 03/06/2009 | 505.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 03/06/2009 | 480.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 16(DEZESSEIS) TAMBORES DE 200 LI-TROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 03/06/2009 | 110.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 03/06/2009 | 1220.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 03/06/2009 | 116.43 | 00006217623420 | DIONEIDE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 03/06/2009 | 2349.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MANDA-DO DE BLOQUEIO N§311/2009, RELATIVO AO PROCESSO DE N§00303.2007.013.13.00-2 DE JERUSA BARBOSA DO NASCIMENTO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/06/2009 | 278.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 03/06/2009 | 510.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 17 (DEZESSETE) TAMBORES DE 200 LI-TROS, DESTINADOS A COLOCAR LIXO NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0020087 | 03/06/2009 | 8254.53 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0020095 | 03/06/2009 | 1406.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 03/06/2009 | 715.00 | 00030891850406 | ANTONIA AZEVEDO NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORDADO NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 03/06/2009 | 1140.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OESELETRICAS DAS UNIDADES DE SAUDE NAS COMUNIDA-DES RURAIS DO MATO GROSSO, SERRA BAIXA, URUBUE CABORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 03/06/2009 | 360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/06/2009 | 510.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 17 (DEZESSETE) TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A COLETA LIXO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 03/06/2009 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA A COPIADORA TOSHIBA QUEESTA PRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 04/06/2009 | 1183.12 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0020214 | 04/06/2009 | 9598.93 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 04/06/2009 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA E 02(DUAS) MEIAS, RELATIVAS VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJE-TO EMERGENCIAL OLHAR BRASIL, NO DIA 05 DE JU-NHO DE 2009 E DA VI PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE, NOS DIAS 09 E10 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/06/2009 | 200.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0020257 | 04/06/2009 | 2460.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020265 | 04/06/2009 | 819.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL PARA GESTANTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/06/2009 | 316.10 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 04/06/2009 | 16.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAADIC CHEQUE COMP DEBITADA NA CONTA VII FESTCARNE DE SOL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/06/2009 | 650.00 | 00008796216484 | LEANDRO PATRICK DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA NA FANFARRA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020290 | 04/06/2009 | 2850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0020303 | 04/06/2009 | 960.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0020311 | 04/06/2009 | 1725.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/06/2009 | 50.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO AO CURSO DE LAPIDA-€AO E ARTESANATO MINERAL A SEREM MINISTRADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DEBITOS AUTOMATICOS NA CONTAFMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/06/2009 | 180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO A OFICINA DE VIOLAODO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 04/06/2009 | 1020.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 06(SEIS) VIOLOES MENPHIS CLASSICOS, DESTI-NADOS A OFICINA DE VIOLOES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 04/06/2009 | 4200.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 60 HORASDE MAQUINA PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS, NASCOMUNIDADES DO MARI PRETO, VOLTA,CACHOEIRA DAON€A,SERRA QUABRADA E DISTRITO DE SANTA LUZIATODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 04/06/2009 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A RECU-PERA€AO DO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE NOVOHORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 05/06/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 05/06/2009 | 980.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE 02(DUAS) MUDAN€AS DE PICUI/PB PARAPARNAMIRIM/RN, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES,SENDO UMA PARA O SR.FAUSTO FERNANDES E UMA PARA A Sra. MARIA DAS VITORIAS SILVA GOMES, NOVEICULO DE PLACA KKP-3585/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 05/06/2009 | 4.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA CFM EM 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 05/06/2009 | 1023.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 06/06/2009 | 357.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/05 A 06/06/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 06/06/2009 | 157.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/05A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 06/06/2009 | 133.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/05 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 06/06/2009 | 94.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05 A06/06/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 06/06/2009 | 2472.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05 A06/06/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 06/06/2009 | 342.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 06/06/2009 | 37.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/05A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 06/06/2009 | 576.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/05 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 06/06/2009 | 233.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO07/05 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 08/06/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 08/06/2009 | 250.00 | 00057075697900 | ANTONIO DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 08/06/2009 | 24.90 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE APER-FEI€OAMENTO EM PINTURA QUIMICA DE CABELOS,REALIZADO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020508 | 08/06/2009 | 1105.81 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020516 | 08/06/2009 | 1744.45 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, SOLDA E FARINHA DE TRIGO, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020524 | 08/06/2009 | 999.90 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 08/06/2009 | 849.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020541 | 08/06/2009 | 9435.68 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020559 | 08/06/2009 | 6520.51 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 08/06/2009 | 45.00 | 00002310512478 | CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA OS DINAMIZADORES DO PROINFO SOBRE PORTAL DO PROFESSOR E OPORTAL DOMINIO PUBLICO,PROMOVIDO PELO MEC,SEEPB E A UNDIME/PB, NO DIA 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 08/06/2009 | 45.00 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DOCURSO DE ATUALIZA€AO EM PLANEJAMENTO FAMILIARNO DIA 10 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 08/06/2009 | 255.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 PRATELEIRA DE MADEIRA, COM UMA PLACA DE VIDRO E 01 QUADRO DE VIDRO DESTINADO AOMURAL PARA TABELA DE VACINA€AO DE CRIAN€AS NAUNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 08/06/2009 | 45.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO EMERGENCIAL OLHAR BRASIL E DO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA- PSE, NO DIA 05 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 08/06/2009 | 1138.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 08/06/2009 | 30.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 08/06/2009 | 70.00 | 00008510062480 | SILVANIA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE3 SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 08/06/2009 | 60.00 | 00008458490420 | MARIA JANAYNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, ITALO LEONARDO SANTOS, CN-22.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0020648 | 08/06/2009 | 4158.58 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 08/06/2009 | 428.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES DE APRE-SENTA€AO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATEN€AOPSICOSSOCIAL- CAPS, NOS DIAS 04 E 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 09/06/2009 | 80.00 | 09359690000144 | FRAN€A COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOV-3959,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 09/06/2009 | 200.00 | 00007294078459 | ALCIONE NADJA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 09/06/2009 | 31.00 | 00020644060425 | CICERO ARRUDA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 09/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020818 | 09/06/2009 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020826 | 09/06/2009 | 253.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020834 | 09/06/2009 | 1680.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020842 | 09/06/2009 | 230.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020851 | 09/06/2009 | 176.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0020869 | 09/06/2009 | 240.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 09/06/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 09/06/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 09/06/2009 | 432.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 09/06/2009 | 2000.00 | 00003068076455 | MARCOS RANIERE DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS APRODU€AO DE POLPAS, DESTINADAS A CONFEC€AO DESUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 09/06/2009 | 2760.00 | 00005265292454 | JOSE DJALMA HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS APRODU€AO DE POLPAS PARA CONFEC€AO DE SUCOSPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020737 | 09/06/2009 | 4794.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0020745 | 09/06/2009 | 1429.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 09/06/2009 | 770.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL EM 11 (ONZE) MIMEOGRAFOSE RECUPERA€AO TOTAL EM 01(UM) MIMEOGRAFO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE IN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/06/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020907 | 09/06/2009 | 1350.11 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0020915 | 09/06/2009 | 2851.11 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 09/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 09/06/2009 | 200.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DATILOGRAFICASE UMA MAQUINA CALCULADORA GENERAL, PERTENCEN-TESA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 09/06/2009 | 155.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0021202 | 10/06/2009 | 300.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AOS REBOQUES DO VEI-CULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0020966 | 10/06/2009 | 8124.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000-20, 06 (SEIS) CA-MARA 900-20 E 06(SEIS) PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO-PIPA, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/06/2009 | 820.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TUBO PVC, DESTINADO A RECUPERA€AO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE ESACO DO GIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/06/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 23§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/06/2009 | 4611.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/06/2009 | 10601.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/06/2009 | 3325.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 10/06/2009 | 120.00 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A ESPERAN-€A,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- ECF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/06/2009 | 4607.37 | 00006012585411 | FRANCISCO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A DISPENSA N§ DV0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021181 | 10/06/2009 | 1250.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021199 | 10/06/2009 | 950.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0020982 | 10/06/2009 | 2487.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0020991 | 10/06/2009 | 2830.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMO-9919-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0021024 | 10/06/2009 | 761.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AS EMEF's: TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, ANA MARIA GOMES,JOAOBELO ALVES, PARA DECORA€AO DO SAO JOAO E CON-FEC€AO DE VESTIMENTAS DE QUADRINHA E TNT PARAA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/06/2009 | 2400.00 | 10776271000197 | MACEDO EMPREENDIMENTOS DE COMUNIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE COMERCIAIS EM MIDIA DERADIO, JORNAL E TV, RELATIVO A FESTA DE SAOPEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/06/2009 | 1921.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/06/2009 | 278.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/06/2009 | 92.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/06/2009 | 70.00 | 00008510062480 | SILVANIA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021067 | 10/06/2009 | 161.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021075 | 10/06/2009 | 112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021083 | 10/06/2009 | 232.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021091 | 10/06/2009 | 436.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021105 | 10/06/2009 | 4249.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021113 | 10/06/2009 | 2151.62 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021121 | 10/06/2009 | 1417.90 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021130 | 10/06/2009 | 126.60 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021148 | 10/06/2009 | 220.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/06/2009 | 277.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/06/2009 | 230.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO,NO VEICULO DE PLACA N§ MOQ1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/06/2009 | 1152.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/06/2009 | 10870.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 12/06/2009 | 385.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§MXP-6682/PB, MMS-8270-PB, MOQ-1974-PB, MON- 5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB, MNI-9463-PB EMNZ-3625-PB, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021296 | 12/06/2009 | 116000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE SHOWS MUSICAIS REALIZADOS NO PERIODODE 13 A 28 DE JUNHO DE 2009, NAS FESTIVIDADESJUNINAS NA CIDADE DE PICUI/PB,CONF. INEXIGIBILIDADE TP00001/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021300 | 12/06/2009 | 1735.01 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EMEF'sTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, MACARIO ZULMIROE JOAO BELO ALVES, LOCALIZADAS TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0021318 | 12/06/2009 | 464.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO0007/2009 E CONTRATO 00064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 12/06/2009 | 80.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Construir/Reformar Predio para A‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 12/06/2009 | 4543.54 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DO CENTRO DE ARTESANATO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A DISPENSA DV00011/2009. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 12/06/2009 | 8717.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTOS DAS CONTRIBUI€OES,EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 12/06/2009 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA ITR EM 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 12/06/2009 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULODE PLACA MNZ-3789/PBE DO REBOQUE DO MATADOURO, AMBOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 15/06/2009 | 208.30 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL (CABO CI 40X20P E BLOCOS BLI)DESTINADOS A CENTRAL TELEFONICA D0 GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 15/06/2009 | 270.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESINSTALA€AO, REINSTALA€AO, REPROGRA-MA€AO E TREINAMENTO DE CENTRAL TELEFONICA NOGABINETE DO PREFEITO COM DESLOCAMENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 15/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 15/06/2009 | 240.00 | 00003469261490 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 15/06/2009 | 60.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS, RG.N§3.265.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 15/06/2009 | 150.00 | 00006101778428 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR JOSE ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, RG003.021.327 SSP/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 15/06/2009 | 120.00 | 00018139426415 | MARIA FRANCISCA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021440 | 15/06/2009 | 2000.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0021458 | 15/06/2009 | 1235.08 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, PARA O LANCHE DOS PROGRAMAS DESAUDE COMO HIPERDIA, SAUDE MENTAL, ENTRE OU-TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0021466 | 15/06/2009 | 2214.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 15/06/2009 | 811.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 16/06/2009 | 60.00 | 00028130514893 | ERONILDA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/06/2009 | 1800.00 | 00008510062480 | SILVANIA MARIA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/06/2009 | 19649.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSCRELATIVO AO MES DE MAIO/2009, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 16/06/2009 | 148.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASEMEF's FELIPE TIAGO GOMES, SEVERINO RAMOS DANOBREGA E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, TODAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 16/06/2009 | 110.97 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A IIIGINCANA COOPERATIVA PELO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 16/06/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 16/06/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 16/06/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 16/06/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 16/06/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 17/06/2009 | 310.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-€OS DE RECURA€AO, COM SOLDA ELETRICA, NO TAN-QUE DO VEICULO MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00040715841491 | ELZA MARIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE COLORIMETRIA EPINTURA QUIMICA DE CABELOS, DESTINADO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 17/06/2009 | 330.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO MULTIRAO DA DOCUMENTA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO EMPARCERIA COM O INCRA, NA COMUNIDADE RURAL DOMASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021661 | 17/06/2009 | 1839.61 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 17/06/2009 | 740.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS, DESTINADOS AO SETOR DE ATENDI-MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021717 | 17/06/2009 | 1449.16 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021725 | 17/06/2009 | 232.37 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021687 | 17/06/2009 | 2899.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021695 | 17/06/2009 | 330.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021709 | 17/06/2009 | 77.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0021601 | 17/06/2009 | 282.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 17/06/2009 | 503.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA MARIA GOMES, TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO E FELIPE TIAGO GOMES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 17/06/2009 | 144.00 | 00070015554872 | JOAS BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0021636 | 17/06/2009 | 944.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-1974/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0007/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 18/06/2009 | 40.00 | 00002898937479 | CICERA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/06/2009 | 959.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 18/06/2009 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 18/06/2009 | 330.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 18/06/2009 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 18/06/2009 | 225.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 18/06/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/06/2009 | 1303.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/06/2009 | 1265.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 18/06/2009 | 400.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 18/06/2009 | 240.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE 16 CARIMBOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 18/06/2009 | 65.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB, DESTINADO A VIAGEM A SERVI€O DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA URBANA PARA UM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CANOA DOCOSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 18/06/2009 | 393.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AOS LANCHES DAS REUNIOES COM EQUIPES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0021733 | 18/06/2009 | 483.65 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021911 | 19/06/2009 | 887.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/06/2009 | 56.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 19/06/2009 | 9919.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0021873 | 19/06/2009 | 489.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 19/06/2009 | 54.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 19/06/2009 | 25417.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0022004 | 19/06/2009 | 672.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/06/2009 | 336.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/06/2009 | 42504.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0021903 | 19/06/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/06/2009 | 2067.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 19/06/2009 | 12782.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 19/06/2009 | 120.00 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A ESPERAN-€A,NO DIA 19 D DE JUNHO DE 2009, COM A FINALIDE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 19/06/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/06/2009 | 23977.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 19/06/2009 | 62.82 | 00004999539403 | FRANCILENE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 19/06/2009 | 40.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A MUDAN€A DE PESSOACARENTE DA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN PARA A CI-DADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 19/06/2009 | 86.96 | 00008456756482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0021971 | 19/06/2009 | 655.72 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0021989 | 19/06/2009 | 4793.68 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 19/06/2009 | 810.00 | 05560094000177 | ROLMAQ-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE LAPI-DA€AO E ARTESANATO MINERAL A SEREM MINISTRADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/06/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 19/06/2009 | 21326.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 19/06/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/06/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/06/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS,ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 19/06/2009 | 210.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 19/06/2009 | 66531.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 19/06/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 19/06/2009 | 8918.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 19/06/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 19/06/2009 | 24120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 19/06/2009 | 25916.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 19/06/2009 | 94075.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/06/2009 | 24.00 | 00003284927441 | ADRIANO FELINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ENTREGA DE PANFLETO DAS FESTIVIDADESDO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/06/2009 | 20.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 19/06/2009 | 196073.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 19/06/2009 | 34921.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 19/06/2009 | 714.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 19/06/2009 | 86558.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/06/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 19/06/2009 | 21362.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0022331 | 22/06/2009 | 500.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TNT,DESTINADOS A DECORA€AO DO SAO JOAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0022349 | 22/06/2009 | 864.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 27 GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0022357 | 22/06/2009 | 720.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 04 GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/06/2009 | 19662.69 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/06/2009 | 8647.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 22/06/2009 | 1140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO , RELATIVO AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 22/06/2009 | 2293.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0022365 | 22/06/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 22/06/2009 | 100.00 | 00007826642450 | VANDELSON GEMINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 22/06/2009 | 260.00 | 00008028952470 | ELIANE CRISTINA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 22/06/2009 | 90.00 | 00003184039439 | JOSE SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 22/06/2009 | 184.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS TRASEIROS DA AMBU-LANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974-PB E CONFEC-€AO DE QUADROS DE VIDROS PARA MURAL DE TABELADE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 22/06/2009 | 210.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/06/2009 | 831.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A COZINHA DO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0022438 | 22/06/2009 | 656.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LENCOIS, TOALHAS E TECIDOS, DESTINADOSAO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0022446 | 22/06/2009 | 1563.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LENCOIS, TOALHAS E TECIDOS, DESTINADOSAO CAPS- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0022519 | 22/06/2009 | 349.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DEDE APOIO PSICO-SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0022535 | 22/06/2009 | 371.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 22/06/2009 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 22/06/2009 | 5007.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 22/06/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 22/06/2009 | 1486.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00047440562453 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 22/06/2009 | 250.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORA-€OES JUNINAS DA POUSADA DO IDOSO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092009 | 0022471 | 22/06/2009 | 785.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 22/06/2009 | 376.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DETRAJES TIPICOS PARA QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0022527 | 22/06/2009 | 231.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/06/2009 | 1515.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0022314 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0022659 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 ECONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/06/2009 | 66.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FEP EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 22/06/2009 | 235.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA AFM EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 22/06/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 22/06/2009 | 6658.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 22/06/2009 | 480.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DASAUDIENCIAS PUBLICAS DO OR€AMENTO DO POVO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 22/06/2009 | 252.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 23/06/2009 | 130.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NOS FEIXES DE MOLA E NO PI-NO DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA, DO VEICULO DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 23/06/2009 | 300.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CAMINHAO VW 1315 DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 23/06/2009 | 345.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 23/06/2009 | 265.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, CADEADO E ARAME FARPADO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 23/06/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA DECORA-€AO E ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINASDO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 17 DE JUNHO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 23/06/2009 | 50.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRIBUTA€AO,PARA ENTREGA DE CARNESDE IPTU,EM SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNI-CIO, NO VEICULO DE PLACA MMV-3536-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 23/06/2009 | 110.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS,DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 23/06/2009 | 415.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MONTAGEM DEBANCADAS PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO MINE-RAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 23/06/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 23/06/2009 | 440.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) CHAPEUS EM SISAL, DESTINADOS A QUADRILHA DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 23/06/2009 | 790.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA E CONFEC€AO DE CAMISAS, DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA E PARA A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 23/06/2009 | 212.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PBIDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB,COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 23/06/2009 | 1740.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE BANCADAS DE SERRA E DE FORMA€AO PARA ATIVIDADESNO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 23/06/2009 | 120.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 23/06/2009 | 30.00 | 00028874724888 | LEGIA DE LIMA DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 23/06/2009 | 565.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 23/06/2009 | 593.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO /09DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 23/06/2009 | 431.39 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE MO-VEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CEN-TRO DE ESPECIALIDADES E MATERIAL ELETRICO PARA INSTALA€AO DE MAQUINA DE HEMOGRAMA E CON-SERTO DE PIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 23/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 23/06/2009 | 480.00 | 00029534232653 | JOANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE PROMO€AO DA IGUADADE RA-CIAL, NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 23/06/2009 | 310.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PLACAMMO-9919-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/06/2009 | 2300.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€OESPARA A EQUIPE DE APOIO E BANDA, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 23/06/2009 | 170.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR DO VEICULO KTW-7141-PB, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/06/2009 | 1200.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DA DIVULGA€AO DO PLANO DE MIDIA DOSAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/06/2009 | 715.00 | 00092670148387 | EUDES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS COMUNIDADES QUIXABA, DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO, DISTRITO DE SERRA DOSBRADOES E PEDREIRAS, DENTRO DA PROGRAMA€AO DOFORROZAO DO POVO 2009, REALIZADO NO PERIODODE 13 A 28 DE JUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 25/06/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 25/06/2009 | 290.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DA GRADE DE PROTE€AO DO MO-TOR E DE 02 GRADES DE PROTE€AO DA PORTA E PORTINHOLA DA CAMARA FRIGORIFICA INSTALADA NA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 25/06/2009 | 800.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTA€OES MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINODO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO E DO ANEXO DA EMEF MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023035 | 25/06/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONF.PREGAO 00006/2009 E CON-TRATO 00056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 25/06/2009 | 150.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 06(SEIS) MOLDURAS DE QUA-DROS DO MAPA DO MUNICIPIO DE PICUI, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/06/2009 | 220.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA NA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E EM 04(QUATRO) FAIXAS ALUSIVAS A SEMANADO MEIO AMBIENTE E AO JOGOS ESCOLARES DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 25/06/2009 | 1350.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 01(UM) EXPOSITOR DE MADEIRA E 02(DUAS) ESTANTES DE MADEIRA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 25/06/2009 | 240.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CENTRO DE EDUCA€AO INFANTILMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 25/06/2009 | 30.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 25/06/2009 | 200.00 | 00074473476391 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023108 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023116 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009, CONF. PREGAO 00006/2009 ECONTRATO 00059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 25/06/2009 | 1131.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 25/06/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 25/06/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 25/06/2009 | 3413.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023167 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00061/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 25/06/2009 | 85.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NA COMEMORA€AO DA FESTA JUNINADOS PROGRAMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/06/2009 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 25/06/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/06/2009 | 3382.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 25/06/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 25/06/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009 E APRESENTADAS EM JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023248 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES JUNHO/2009, PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 25/06/2009 | 190.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AS CO-MEMORA€OES JUNINAS DOS PROGRAMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0023264 | 25/06/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATON§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 25/06/2009 | 750.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MONTAGEM NAS DIVISORIAS DOIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 25/06/2009 | 7149.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 25/06/2009 | 327.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3625-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 25/06/2009 | 200.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-6203-PB,MNI-6473-PB,MNI-6533/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 25/06/2009 | 232.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOP-7198-PB E MOP-7228-PB, PERTENCENTESECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 25/06/2009 | 1522.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A JUNHO /2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 25/06/2009 | 310.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 25/06/2009 | 1758.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 25/06/2009 | 843.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 25/06/2009 | 552.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 25/06/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 25/06/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 25/06/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 25/06/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN-GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/06/2009 | 700.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEREIRO NOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PETI, QUANDO DA APRESENTA€AO DA QUADRI-LHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 25/06/2009 | 500.00 | 00005687146440 | CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA PARA A QUADRILHA JUNINA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 25/06/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 25/06/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000112007 | 0022951 | 25/06/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/06/2009 | 1360.00 | 00017582555449 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE DIVERSAS RUAS NESTA CI-DADE NOS BAIROS: LIMEIRA, JK E PEDRO SALUSTI-NO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 (DE-ZESSETE) HORAS-MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 25/06/2009 | 5545.00 | 00017582555449 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AODE DIVERSAS RUAS NOS BAIROS: SAO JOSE,CENECISTA LIMEIRA E CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 25/06/2009 | 400.00 | 00017582555449 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO LEITO DA ESTRADA VICI-NAL QUE DA ACESSO AO A€UDE CARAIBEIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 25/06/2009 | 300.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TESTE DE ABSOR€AO PARA OBTEN€AO DA LI-CEN€A DE INSTALA€AO JUNTO A SUDEMA DO CENTRODE VOCA€AO TECNOLOGICA-CVT/CAPRINOVINOCULTUTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/06/2009 | 34.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FEX EM 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 26/06/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 26/06/2009 | 300.00 | 00003603277457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM DE PICUI-PB ACIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/06/2009 | 2000.00 | 08824665000121 | ORGANIZA€AO CAPACITA€AO E DESENV SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE UM CURSO DE CAPACITA€AO NA MODALIDADE DE INFORMATICA, MINIS-TRADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIALPRO-JOVEM, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/06/2009 | 7500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 26 A 28DE JUNHO DE 2009, QUANDO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS NA CIDADE DE PICUI/PB, CONF.DISPENSA N§DV00012/2009 E CONTRATO 00084/2009-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/06/2009 | 69.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DEBITOS AUTOMATICOS NA CONTAPF INFANCIA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/06/2009 | 19.69 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/06/2009 | 4020.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Cidadania para Comunidade Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/06/2009 | 76.95 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0023779 | 30/06/2009 | 6300.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0023787 | 30/06/2009 | 2250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 05 TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E 01 DE NATAL PARA PICUI-PB, DES-TINADOS AO SELPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/06/2009 | 1920.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS E CONFEC€AO DE MORTALHAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024261 | 30/06/2009 | 177.45 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/06/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, COLOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/06/2009 | 1045.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA/ BRASILIADF/JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DE GILMA V.GERMANOA FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO " FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRAE NAS COMEMORA€OES JUNINAS DA POUSADA DO IDO-SO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 30/06/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/06/2009 | 1550.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DAS QUADRILHAS DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/06/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/06/2009 | 4993.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/06/2009 | 1509.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/06/2009 | 5597.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10§ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS EE NAO REPASADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000;COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995.1996,1999, 2000,2002 E 2003. (10§/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/06/2009 | 10317.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10§ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (10¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/06/2009 | 3905.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 16§ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.(16§/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/06/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF E BANCO REAL,RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 05 E 26DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/06/2009 | 1694.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS, RETIDAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA FPM EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/06/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AODAS OBRIGA€OES TRIBUTARIAS EM FAVOR DO PASEPNA CONTA ICMS EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/06/2009 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 09/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/06/2009 | 34.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE EMBALAGENS PLASTICAS, DESTINADAS AO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2009 | 900.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULA€AO DE PUBLICIDADE NA 4¦ EDI€AO DA REVISTA PERIODICA DO PARAHYBA CONVENTION & VISITORS BU-REAU, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/06/2009 | 45.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL,PARASUBSIDIAR PROCESSO LICITATORIO, NO DIA 03 DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/06/2009 | 180.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARACAMPINA GRANDE-PB,PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 05,12 19 E30/06/2009, E PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DEALISTAMENTO MILITAR, NOS DIAS05 E 12/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024139 | 30/06/2009 | 900.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024147 | 30/06/2009 | 900.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/06/2009 | 4415.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024155 | 30/06/2009 | 3757.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES JUNHO DE 2009, CONF.PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/06/2009 | 137.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/06/2009 | 620.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0023809 | 30/06/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A JUNHO/2009CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024210 | 30/06/2009 | 6201.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CONBUSTIVEL (OLEO DIESEL),PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORMEPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024252 | 30/06/2009 | 592.41 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/06/2009 | 2650.01 | 05892612000150 | ASSUN€AO DISTRIBUID.PROD QUIMICOS NORDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DA ESCULTURA DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES, LOCA-LIZADO NA RUA PADRE APOLONIO ESQUINA COM A RUA MARIA AMELIA, NA ANTIGA CAIXA D'AGUA, NESTEMUNICIPIO. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0023639 | 30/06/2009 | 3195.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: MMO-9919-PB, MNF-2079-PB E KTW-7141-PB, TODOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/06/2009 | 1618.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/06/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023850 | 30/06/2009 | 2090.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE JUNHO/2009, CONF.PREGAO 00022009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023868 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023876 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023884 | 30/06/2009 | 1760.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023892 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023906 | 30/06/2009 | 800.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023914 | 30/06/2009 | 1440.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023922 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023931 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023949 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023957 | 30/06/2009 | 700.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023965 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023973 | 30/06/2009 | 1870.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023981 | 30/06/2009 | 1350.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0023990 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024007 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024015 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024023 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024031 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024040 | 30/06/2009 | 1610.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2009, CONF. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024058 | 30/06/2009 | 1700.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024066 | 30/06/2009 | 700.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024074 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024082 | 30/06/2009 | 1100.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024091 | 30/06/2009 | 1980.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 30/06/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024112 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, PREGAO 00006/0E CONTRATO 00062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0024121 | 30/06/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2009,CONFPREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024171 | 30/06/2009 | 8917.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL, FLUIDO DE FREIO,E FILTRO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONF. PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/06/2009 | 505.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DES-TINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09,CONF. PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024244 | 30/06/2009 | 2416.05 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/06/2009 | 860.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 28 DE JU-NHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE 01(UM) CONJUNTO GERADOR, DESTINADO AO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE PEDREIRASE NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 28 DE JU-NHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 30/06/2009 | 480.00 | 00005166984439 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE SOM,DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOSDISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOESREALIZADO NO PERIODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, DESTINADAS AS FESTIVIDADESJUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/06/2009 | 4250.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS COM REFEI€OES, DESTINADOSAS BANDAS: CAWBOYS FORA DA LEI, PINTO DO ACORDEON, CAPILE,MAURICINHOS DO FORRO E BANDA FE-RAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIDONO PERIODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADORNOS PARA DECORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/06/2009 | 760.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS COMEMORA€OES JUNINAS DAS COMUNIDA-DES QUIXABA E PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/06/2009 | 1560.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDO SAO PEDRO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 28DE JUNHO DE 2009. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/06/2009 | 610.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/06/2009 | 1430.00 | 00007734464432 | VANESSA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS BANDAS E E-QUIPES DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/06/2009 | 790.00 | 00070015554872 | JOAS BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNAS COMUNIDADES DE QUIXABA E PEDREIRAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/06/2009 | 850.00 | 00007801855876 | MARINEZIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTA€OES MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 13 A 28 DEJUNHO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00092670148387 | EUDES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADESDO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/06/2009 | 390.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE,PARA DIVULGA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 30/06/2009 | 180.00 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCU€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FES-TIVIDADES DO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/06/2009 | 240.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0023671 | 30/06/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO E UM VEICULOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 E CONTRATO00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/06/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/06/2009 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2- MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/06/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTE DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 09 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/06/2009 | 90.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 08 DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/06/2009 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 17 E 26/06/09, A SERVI€O DESTA SECRERIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/06/2009 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A NATAL-RN,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 15 DE JUNHO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/06/2009 | 176.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MATEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024201 | 30/06/2009 | 2228.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTROS, OLEOS DIESEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024228 | 30/06/2009 | 567.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0024236 | 30/06/2009 | 10545.99 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 30/06/2009 | 276.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADO AO LANCHE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003771739403 | JOSE APARECIDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINANO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, REALIZADONO PERIODO DE 13 A 28 DE JUNHO DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/06/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A MAR€ODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/06/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/07/2009 | 238.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/07/2009 | 319.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/07/2009 | 104.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/07/2009 | 80.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0024805 | 01/07/2009 | 6115.19 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/07/2009 | 290.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AUNIDADE BASICA DE SAUDE A O POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/07/2009 | 30.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0024830 | 01/07/2009 | 555.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0024848 | 01/07/2009 | 9531.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0024856 | 01/07/2009 | 10607.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2009 | 236.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2009 | 1147.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2009 | 331.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/06 A 06/07/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/07/2009 | 3118.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/07/2009 | 1514.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/07/2009 | 3.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/07/2009 | 300.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/07/2009 | 93.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/07/2009 | 150.54 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/07/2009 | 76.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/06A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0024716 | 01/07/2009 | 2710.03 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS, DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/07/2009 | 1675.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS COMEMORA€OES JUNINAS NOS DISTRITOSSANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES E NAS COMEMORA€OES DO SAO PEDRO NA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/07/2009 | 1999.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/07/2009 | 109.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/07/2009 | 1877.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Equipar o Acervo da Biblioteca Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/07/2009 | 398.70 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS A BIBLIO-TECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/07/2009 | 5887.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2009 | 2674.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2009 | 86.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO07/06 A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2009 | 164.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/07/2009 | 369.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, REFERENTE AO CONSUMO PROVISORIOPARA ATENDER AS FESTIVIADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2009 | 1026.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO DECONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/07/2009 | 150.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE VINHETAS, DESTINADO A DI-VULGA€AO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/07/2009 | 197.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/07/2009 | 66.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/07/2009 | 145.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/07/2009 | 487.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/06 A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/07/2009 | 25.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/06A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/07/2009 | 4.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFATELEFONICA N§ 3371-2126, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/07/2009 | 28.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/07/2009 | 123.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/07/2009 | 633.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/07/2009 | 38.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELA-TIVO AO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/07/2009 | 369.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/07/2009 | 69.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/06 A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/07/2009 | 86.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/07/2009 | 87.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/07/2009 | 500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025054 | 02/07/2009 | 580.88 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025038 | 02/07/2009 | 375.20 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025011 | 02/07/2009 | 258.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025020 | 02/07/2009 | 420.81 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL EXEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025046 | 02/07/2009 | 818.73 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 03/07/2009 | 150.00 | 00007557871456 | EDIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0025089 | 03/07/2009 | 2021.85 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0025097 | 03/07/2009 | 573.20 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025101 | 03/07/2009 | 7720.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025119 | 03/07/2009 | 3803.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025127 | 03/07/2009 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A CO-LETA DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025135 | 03/07/2009 | 1877.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DETUBERCULOSE E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025143 | 03/07/2009 | 2031.16 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEHIPERDIA- DIABETES, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0025151 | 03/07/2009 | 2974.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 03/07/2009 | 351.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO PARA CONFEC€AO DE ORNAMENTA€AODE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/07/2009 | 970.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DODESSALINIZADOR D'AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E DO CATA-VENTO DA COMUNIDADEDE SACO DO GIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/07/2009 | 1219.00 | 00005314357410 | JOCICLECIO VASCONCELOS BASTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AODE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS MONTE SANTO E PEDRO SALUSTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 06/07/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO "MIM" PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 06/07/2009 | 8.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 06/07/2009 | 59.53 | 00087355400444 | JOSE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025267 | 06/07/2009 | 1680.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025275 | 06/07/2009 | 595.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025283 | 06/07/2009 | 890.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AMERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0025194 | 06/07/2009 | 8421.39 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 06/07/2009 | 120.00 | 00095143289491 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REREFENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 06/07/2009 | 160.00 | 00008379749413 | JOSE RANIERI FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 06/07/2009 | 930.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E ESTADA PARA OS MINIS-TRANTES DO TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS DOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 06/07/2009 | 35.94 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 06/07/2009 | 23.40 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 06/07/2009 | 820.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS COM REFEI€OES, DESTINADOSAOS MINISTRANTES DO TREINAMENTO PARA ELABORA-€AO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDEDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 07/07/2009 | 5080.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 07/07/2009 | 13.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0025330 | 07/07/2009 | 5610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025348 | 07/07/2009 | 203.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025356 | 07/07/2009 | 685.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 07/07/2009 | 669.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 07/07/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 07/07/2009 | 97.86 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 07/07/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 07/07/2009 | 137.77 | 00004513888440 | MARISOLDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 07/07/2009 | 391.60 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRO DO CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025437 | 07/07/2009 | 1970.42 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 07/07/2009 | 2460.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESRIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A06/07/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0025500 | 08/07/2009 | 1007.18 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025518 | 08/07/2009 | 860.67 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025526 | 08/07/2009 | 830.18 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 08/07/2009 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE ARRECADA€AO NO PERIODO DE JUNHO DE 2009CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA A ARRECADA€AO DA CIP- CONTRIBUI€AO DE ILU-MINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 08/07/2009 | 30.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTA-GEM COLORIDA DO PROJETO ARQUITETONICO DO A€U-DE NARCISO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 08/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICEN€APARA PROJETO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITA-RIOS DO CENTRO DE CAPRINOVINOCULTURA (C.V.T)JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/07/2009 | 1798.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 08/07/2009 | 4000.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITAR, DESTINA-DOS A PACIENTE IVANICE EDELICE MACEDO DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 08/07/2009 | 111.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOV-3956-PB, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 08/07/2009 | 929.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025551 | 09/07/2009 | 141.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL "MARTA MARIA DE ME-DEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025569 | 09/07/2009 | 434.34 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025577 | 09/07/2009 | 4094.53 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/07/2009 | 1300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DOS POSTOS DE SAUDE E CONFEC€AO EPINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS AS DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 09/07/2009 | 230.00 | 00030891850406 | ANTONIA AZEVEDO NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORDADO NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/07/2009 | 1850.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CONFEC€AO DE GRADES DE SEGURAN€A DE FERRODESTINADAS AS JANELAS DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0025615 | 09/07/2009 | 642.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVOS AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/07/2009 | 2700.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS DO PREFEITO DE PICUI, RELATIVA A VIAGEMCOM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASILIA EM DE-FESA DOS MUNICIPIOS, PARA DISCUTIR ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR A CRISE ECONOMICA E REIVINDICAR MELHOR ATEN€AO DO GOVERNO FEDERAL PARAAS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS,14 A 16/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 09/07/2009 | 50.00 | 00003603459482 | MARIA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMISSAO DA 2¦ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025631 | 09/07/2009 | 850.18 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0025640 | 09/07/2009 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS ,DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0025658 | 09/07/2009 | 110.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E UM TONNER,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0025666 | 09/07/2009 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0025780 | 10/07/2009 | 551.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/07/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/07/2009 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 24§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 10/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 10/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/07/2009 | 7730.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/07/2009 | 17748.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/07/2009 | 2986.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/07/2009 | 61.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CIDE EM 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/07/2009 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEYFERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/07/2009 | 650.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTO ,NA COMUNIDADE DE SACO DO JIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/07/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/07/2009 | 49.00 | 24223042000150 | E. FEITOSA COM. E REFRIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO DE AR, DESTINADO AO AR CONDICIONADO DO SERVIDOR DE INTERNETE DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0025763 | 10/07/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025771 | 10/07/2009 | 426.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/07/2009 | 21387.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0025739 | 10/07/2009 | 7690.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MO-TOR DO VEICULO PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/07/2009 | 1640.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 13/07/2009 | 194.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO 2009 E SEGUROS DO VEICULO PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/07/2009 | 194.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO 2009 E SEGUROS DO VEICULO PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025895 | 13/07/2009 | 4963.23 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025909 | 13/07/2009 | 167.72 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025917 | 13/07/2009 | 893.68 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DA SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONAL,SAUDE MENTAL, TUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0025925 | 13/07/2009 | 401.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025933 | 13/07/2009 | 1528.45 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025941 | 13/07/2009 | 989.40 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025950 | 13/07/2009 | 2661.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 13/07/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025976 | 13/07/2009 | 281.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025984 | 13/07/2009 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0025992 | 13/07/2009 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0026000 | 13/07/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0026018 | 13/07/2009 | 668.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 13/07/2009 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CONES PARA SINALIZA€AO DO TRANSITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 13/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 13/07/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Cidadania para Comunidade Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 13/07/2009 | 80.16 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 13/07/2009 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO 10 UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 14/07/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 14/07/2009 | 42.96 | 00009110594400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Cidadania para Comunidade Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 14/07/2009 | 27.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF's PARA REGULARIZA€AO DO CADASTRODE BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 14/07/2009 | 200.00 | 00092882137400 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO EM 03(TRES) EIXOS PARA MONTAGEM DE UMA BANCADA DE FORMA€AO E DUASBANCADAS DE SERRA PARA CURSO DE ARTESANATO MINERAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 14/07/2009 | 108.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO LANCHEDURANTE A CAPACITA€AO DO CAPS-CENTRO DE ATEN-€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0026131 | 14/07/2009 | 1515.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026140 | 14/07/2009 | 551.97 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/07/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026166 | 14/07/2009 | 235.68 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026174 | 14/07/2009 | 432.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 14/07/2009 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 14/07/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VEICULA€AODO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 14/07/2009 | 930.12 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026107 | 14/07/2009 | 159.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026263 | 15/07/2009 | 4787.95 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 15/07/2009 | 2500.00 | 00041605306487 | JOSE CLAUDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 15/07/2009 | 17621.98 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSCRELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 15/07/2009 | 250.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 15/07/2009 | 90.00 | 00002997085438 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MNP-4323PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 15/07/2009 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 15/07/2009 | 48.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 15/07/2009 | 1210.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 15/07/2009 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 15/07/2009 | 350.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE ESTANTES NOVAS E CONSERTODE ESTANTES VELHAS, DESTINADAS AS UNIDADES DESAUDE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 15/07/2009 | 70.00 | 00004557607489 | EDNAILSON DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMCOM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MXJ-7797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 15/07/2009 | 160.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 15/07/2009 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 15/07/2009 | 990.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 15/07/2009 | 220.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS: DA UNIDADE BA- SICA DE SAUDE E DAS UNIDADES DE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS E MARIA JOSE MAR€AL,AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 15/07/2009 | 314.00 | 00003467683495 | AGUSTINHO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NA COLUNA DIREITA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA N§MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 15/07/2009 | 540.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 15/07/2009 | 1202.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 15/07/2009 | 9814.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMETO DAS CONTRIBUI€OES EM FAVOR DO PASEPNA CONTA AFM EM 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 15/07/2009 | 185.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 15/07/2009 | 200.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRORECARGAS EM TONNERS DA IMPRESSORA LASER HP- 3020,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 16/07/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 16/07/2009 | 7650.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, A SERVI€O DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIRESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB (IDA e VOLTA) NO PERIODO DE 21/05 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0026450 | 16/07/2009 | 582.44 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 16/07/2009 | 3000.00 | 00007586922420 | JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 16/07/2009 | 150.00 | 00047265000404 | CICERA PAULINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 16/07/2009 | 830.00 | 00093004362449 | MARIA LENILDA DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO"JOSE ALCELMO DANTAS NETO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 16/07/2009 | 650.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 16/07/2009 | 260.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADO AO LANCHE PARA AS EQUIPES DE SAUDE E CONVIDADOS,QUANDO DA REALIZA€AO DO SEMINARIO SOBREPLANTAS MEDICINAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 15/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 16/07/2009 | 185.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0026549 | 16/07/2009 | 4970.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 71(SETENTA E HUM) OCULOS DE GRAU COM-PLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 16/07/2009 | 9.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESJULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 16/07/2009 | 450.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0026468 | 16/07/2009 | 1220.48 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 16/07/2009 | 551.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANA MARIA GOMES, TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO E CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 17/07/2009 | 180.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 09(NOVE) GRADES DE FERRO DOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 17/07/2009 | 625.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 17/07/2009 | 84.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM CORTINAS PERSIANAS EINSTALA€AO DE TAPETES ANTIDERRAPANTES, DESTI-NADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0026603 | 17/07/2009 | 739.19 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO MERCADO, MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 17/07/2009 | 143.90 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAIS) PARAENCADERNA€AO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 17/07/2009 | 700.00 | 00057042217420 | JAIME DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AOS SERVI€OS FUNE-RAIS DO SEU IRMAO JESONIAS DA SILVA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 17/07/2009 | 183.00 | 05967982000109 | R.GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 (SEIS)CONTENTOR FRIG-L-20, PARA MONTAGEM DAS BANCADAS DE SERRA E FORMA€AO DO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 17/07/2009 | 48.00 | 09265182000105 | PLACIDO CESAR COSTA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 POLIAS PARA INSTALA€AO EM 04 MOTO-RES ELETRICOS, UTILIZADOS NO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/07/2009 | 87.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/07/2009 | 113.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/07/2009 | 186.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/07/2009 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 20/07/2009 | 150.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 20/07/2009 | 180.00 | 00092882137400 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO EM DIVERSAS PE€AS DEEQUIPAMENTOS DO CURSO DE ARTESANATO MINERAL,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 20/07/2009 | 134.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS CERAMICOS, DESTINADO AO CURSO DE MOISACO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JEVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 20/07/2009 | 402.00 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA AUDIOVISUAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/07/2009 | 675.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 20/07/2009 | 60.00 | 00003307699440 | JAILMA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 20/07/2009 | 30.00 | 00051327066491 | ANTONIO RAMIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/07/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 20/07/2009 | 470.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§sMNL-9803/PB, MMS-8270-PB, MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB, MNI-6473-PMNI-6533-PB, MNI-6553-PB E MNI-9463-PB, TODOSLOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 20/07/2009 | 159.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0026832 | 20/07/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/07/2009 | 88.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0026859 | 20/07/2009 | 961.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/07/2009 | 800.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BANHEIRAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 20/07/2009 | 270.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A ALAGOAGRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 20/07/2009 | 270.00 | 00001115514474 | ROSSANA RORY SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA CAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 20/07/2009 | 270.00 | 00002303584469 | JAILZA PATRICIA FERNANDES DE O. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA CAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 20/07/2009 | 270.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A ALA-GOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA CAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0026751 | 20/07/2009 | 884.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026760 | 20/07/2009 | 720.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 04 GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0026778 | 20/07/2009 | 1472.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 46(QUARENTA E SEIS) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 20/07/2009 | 270.00 | 00073866253400 | OGLA ZOLTH DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA CAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA , REALIZADA NOPERIODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 21/07/2009 | 270.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, COM A FINANLIDADE DEPARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIANA EDUCA€AO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE27 A 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 21/07/2009 | 463.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS( COMPENSADO E REBITE), DESTI-NADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 21/07/2009 | 461.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASEMEF's ANA MARIA GOMES E TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO, CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL" MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/07/2009 | 1590.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEI€OES, PARA EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E CAPS-CENTRO DE ATEN-€AO PSICOSSOCIAL,QUANDO DA REALIZA€AO DE EVENTO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 21/07/2009 | 168.58 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 21/07/2009 | 975.75 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOCAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 21/07/2009 | 100.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANPR-5566, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/07/2009 | 1254.00 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS PALESTRAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO, NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 21/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TEC ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/07/2009 | 76.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FEP EM 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 21/07/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 21/07/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 21/07/2009 | 184.41 | 08929259000204 | NEIWA CENTROFOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA AUDIOVISUAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 21/07/2009 | 94.05 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAIXAS PLASTICAS, DESTINADAS A BANCADADO CURSO DE ARTESANATO MINERAL,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRJOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0027111 | 21/07/2009 | 5045.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE PE-DREITO REALIZAOD COM OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PESENCIAL N§ 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/07/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 21/07/2009 | 235.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA PLACA DE FONTE DA CENTRAL TE-LEFONICA, CONSERTO DOS RAMAIS 20 E 21 E REPROGRAMA€AO DE BLOQUEADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 21/07/2009 | 204.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO APARELHO DA CENTRALTELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 22/07/2009 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEYFERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0027120 | 22/07/2009 | 27000.00 | 01759236000179 | HORIBA ABX COM.E FAB.DE EQ.E REAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO MICRO-60, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVE-RINO LUIS FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122009 | 0027138 | 22/07/2009 | 52000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) ANALISADOR DE BIOQUIMICA A-15,DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINOLUIS FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/07/2009 | 1554.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 22/07/2009 | 50.00 | 00057039232472 | DJALMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA NA-TAL-RN, IDA E VOLTA, COM PACIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA MZB-9673-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 22/07/2009 | 580.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS DOS POSTOS: SEVERINA FARIAS DANTAS, MARIAJOSE MAR€AL, COMUNIDADE MASSAPE E CENTRO DESAUDE, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 22/07/2009 | 322.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 08 (OITO) QUADROS COM MULDURA DE ALUMINIO E COM VIDRO DURALEX, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027201 | 22/07/2009 | 731.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027219 | 22/07/2009 | 241.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027227 | 22/07/2009 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0027235 | 22/07/2009 | 287.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 22/07/2009 | 595.46 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 23/07/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/07/2009 | 864.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO 2009 E SEGUROS DO VEICULO PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 23/07/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 23/07/2009 | 198335.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 23/07/2009 | 35961.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 23/07/2009 | 704.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 23/07/2009 | 88018.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/07/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 23/07/2009 | 20160.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/07/2009 | 68.10 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. PUBLICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NOTIFICA€AODE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ-BENZ DE PLACA KTW-7141-PB PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/07/2009 | 2500.00 | 00070389314404 | JOSE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0027260 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATON§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 23/07/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 23/07/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0027294 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES JULHO/2009, PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0027308 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 23/07/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0027324 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009, CONF. PREGAO 00006/2009 ECONTRATO 00059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0027332 | 23/07/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/09E CONTRATO 00061/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/07/2009 | 8530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 23/07/2009 | 280.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E COLOCA€AO DE PIAS NO POSTODE APOIO NA COMUNIDADE SACO DO GIRAU, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 23/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 23/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 23/07/2009 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ELEI-€AO DA DIRETORIA EXECUTIVA CONSELHOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-PB E PARTICIPAR DEREUNIAO NA SEC ESTADUAL DE SAUDE, RESPECTIVA-MENTE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 23/07/2009 | 150.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM A RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS, DESTINADOS AESTA SECRETARIA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 23/07/2009 | 1200.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 23/07/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSE HENRIQUEPEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 23/07/2009 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 23/07/2009 | 170.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/07/2009 | 67362.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 23/07/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 23/07/2009 | 8728.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 23/07/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/07/2009 | 32150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 23/07/2009 | 94350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 23/07/2009 | 25356.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 23/07/2009 | 28.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 23/07/2009 | 9269.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 23/07/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 23/07/2009 | 25094.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 23/07/2009 | 182.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 23/07/2009 | 316.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 23/07/2009 | 44732.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 23/07/2009 | 200.00 | 00072488883115 | ATANAEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE BRASILIA-DF PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 23/07/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN-GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 23/07/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 23/07/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 23/07/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 23/07/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0027502 | 23/07/2009 | 799.55 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0027511 | 23/07/2009 | 1260.77 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 23/07/2009 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/07/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/07/2009 | 21326.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/07/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/07/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 23/07/2009 | 12260.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 23/07/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 23/07/2009 | 24700.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0027855 | 24/07/2009 | 205.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHOS E 02 RECARGASDE TONNER 12A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DES-TA SECRERTARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0027863 | 24/07/2009 | 317.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 24/07/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 24/07/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 24/07/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0028037 | 24/07/2009 | 296.70 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 24/07/2009 | 371.20 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE LAPI-DA€AO E ARTESANATO MINERAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0027839 | 24/07/2009 | 15.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0027847 | 24/07/2009 | 495.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, CARTUCHOS, ESTABILIZADOR,HUB08 PORTS, MEM 512 DDR/400, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 24/07/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO- LICEN€A DE INSTALA€AO N§ 1286/2009, PARAO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA DA CAPRINOVI-NOCULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 24/07/2009 | 1110.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS CO-MUNIDADES NARCISO, PIMENTEIRA E NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0027898 | 24/07/2009 | 105.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0027901 | 24/07/2009 | 285.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 24/07/2009 | 140.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 24/07/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 24/07/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 24/07/2009 | 613.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO /09DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0027979 | 24/07/2009 | 635.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 24/07/2009 | 70.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MOV-5315-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 24/07/2009 | 12.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN€AO DO APARELHO DATA SHOW, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 24/07/2009 | 200.00 | 00004609578484 | VANIA AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORLUCAS DINIZ BARROS GOMES,CN N§37.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 24/07/2009 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXA-MES RADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE JOYCEDA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 24/07/2009 | 328.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0027928 | 24/07/2009 | 110.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 27/07/2009 | 481.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO NOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141, MMO-9919 EMNF-2079, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0028126 | 27/07/2009 | 3375.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 27/07/2009 | 2102.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 27/07/2009 | 19963.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 27/07/2009 | 8661.07 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 27/07/2009 | 1170.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DA EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 27/07/2009 | 3000.00 | 00075215403449 | ANTONIO ENILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/07/2009 | 1352.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 27/07/2009 | 3183.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 27/07/2009 | 2539.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 27/07/2009 | 550.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 27/07/2009 | 1983.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 27/07/2009 | 1682.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A JULHO /2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 27/07/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANESTESISTA REALIZADOS NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009 E APRESENTADAS EM JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 27/07/2009 | 476.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA M§MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0028223 | 27/07/2009 | 228.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0028231 | 27/07/2009 | 7075.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 27/07/2009 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 27/07/2009 | 5013.58 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/07/2009 | 1475.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 27/07/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 27/07/2009 | 158.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS:MNZ3789-PB E TRATOR MF-290, A DISPOSI€AO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 27/07/2009 | 100.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ANIMAIS (CAPRINOS E OVINOS) DASCOMUNIDADES MASSAPE, VARZEA GRANDE E BARRA DOSALGADINHO, NESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 27/07/2009 | 630.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 27/07/2009 | 334.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMS-8447-PB, MMY-2825-PB, MMQ-6789-PB E DO TRATORWALMET, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 27/07/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, COLOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/07/2009 | 835.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS APRESENTA€OES DA QUADRILHA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 27/07/2009 | 240.00 | 00028220641487 | GERAL GOMES DE AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDO-SO", NO DIA 04/07/2009, NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028274 | 27/07/2009 | 868.58 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0028282 | 27/07/2009 | 4655.11 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0028291 | 27/07/2009 | 2123.50 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DE PEDREIRO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0028304 | 27/07/2009 | 4755.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DE PEDREIRO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0028312 | 27/07/2009 | 4131.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DE PEDREIRO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0028339 | 27/07/2009 | 4550.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/07/2009 | 798.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS, DES-NADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0028355 | 27/07/2009 | 700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO FUNEBRE DE CAMPINA GRANDE A PICUI E PICUI A SANTA CRUZ-RN, COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 27/07/2009 | 1515.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0028088 | 27/07/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 27/07/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 27/07/2009 | 6730.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 28/07/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 28/07/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 3§ BIMESTRE DE 2009,(MAIO E JUNHO) E RGF DO 1§ BEMES-TRE DE 2009 (JANEIRO A JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 28/07/2009 | 400.00 | 00002820968414 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNQ-6380-PB, TRANSPORTAN-DO MOBILIARIO DOADO PELO INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO TECNOLOGICA DA PARAIBA - IFET-PB,DESTINADO AO COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DEBARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 28/07/2009 | 400.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKL-9974-PB, TRANSPORTAN-DO MOBILIARIO DOADO PELO INSTITUTO FEDERAL DEEDUCA€AO TECNOLOGICA DA PARAIBA IFET-PB, DES-TINADO AO COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DEBARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 28/07/2009 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 14/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0028592 | 28/07/2009 | 9354.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS DE ALGOAO, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/07/2009 | 700.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00047440562453 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000042009 | 0028657 | 28/07/2009 | 2308.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01(UMA) IMPRESSORA E 01(UM)SERVIDOR DE IMPRESSAO, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/07/2009 | 393.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, MASCARAS, BOTAS, CORDAS SISAL,CABO PARA ENXADA, DESTINADOS A SERVIDORES EAOS SERVI€OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/07/2009 | 600.00 | 00009051923465 | RAMON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 03 (TRES) TAMBORES DE 1000 LITROS,DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 28/07/2009 | 262.85 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/07/2009 | 1125.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 28/07/2009 | 226.53 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FELTRO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/07/2009 | 2500.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR- CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 500 VDS DE LAMBEDOR DE AGRIAO E CUMARU100ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, PARA DISTRIBUI€AO AOS PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0028568 | 28/07/2009 | 765.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, DESTINADO AOS KITS DE ENXOVALPARA BEBE COMO INCENTIVO AO PRE-NATAL, PARAGESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0028576 | 28/07/2009 | 1124.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0028584 | 28/07/2009 | 336.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000042009 | 0028665 | 28/07/2009 | 5938.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS E 01(UM) SERVIDOR DE IMPRESSAO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000042009 | 0028649 | 28/07/2009 | 4348.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS E UMSERVIDOR DE IMPRESSAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 28/07/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMICA EAERONAUTICA-OBA", DA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 28/07/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMICA EAERONAUTICA-OBA", DA EMEF SEVERINO RAMOS DANOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 29/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 29/07/2009 | 73.90 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS DOAUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0028711 | 29/07/2009 | 90.24 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0028720 | 29/07/2009 | 1156.87 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 29/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 29/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 29/07/2009 | 310.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 29/07/2009 | 90.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2009, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 29/07/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 29/07/2009 | 50.00 | 71159990000153 | POLIGEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINERAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 29/07/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/07/2009 | 465.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Cidadania para Comunidade Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/07/2009 | 125.96 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOS CARENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A29 DE JULHO DE 2009. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/07/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/07/2009 | 90.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE NO DIA 07/07 E DIA08/07/2009, PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DEALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/07/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA, NOS DIAS02 E 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/07/2009 | 5026.97 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112007 | 0028843 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/07/2009 | 1775.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 30/07/2009 | 360.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIAE MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE TREINAMENTO ACERCA DA INSCRI€AO DO PROGRA-MA GARANTIA SAFRA 2009/2010, NOS DIAS 16 E 17DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/07/2009 | 4415.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ E ULTIMAPARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0029009 | 30/07/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A JULHO/2009CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/07/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL ELETRICO E PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS09 E 23 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/07/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0028959 | 30/07/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO/2009, CONF. PREGAO 0006/2009 E CONTRATO00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/07/2009 | 24.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FITAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0029033 | 30/07/2009 | 1200.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0029041 | 30/07/2009 | 800.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/07/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/07/2009 | 690.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO COM SOLDA E REFOR€O EM DI-VERSOS PE€AS DOS VEICULOS: PLACA MNF-2079-PBMMO-9919-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/07/2009 | 225.75 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, ANEXO DA MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO E A CRECHE MUNICIPALMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/07/2009 | 1667.79 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0028916 | 30/07/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-RN,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, CONF.PREGAO 00006/2009 E CON-TRATO 00056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/07/2009 | 100.00 | 00072786701449 | EUCLIDES RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO BEBEDOURO E DA SIRENE, MA-NUTEN€AO DA REDE ELETRICA E INSTALA€AO DOS REFLETORES NA QUADRA INTERNA DA EMEF MACARIOZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/07/2009 | 430.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 86 (OITENTA E SEIS) CONJUNTOS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS), PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/07/2009 | 1050.00 | 00003141287430 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AQUISI€AO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROCESSAMENTO DEPOLPAS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/07/2009 | 114.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029157 | 31/07/2009 | 15680.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES E FILTROPARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029262 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029271 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029289 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029297 | 31/07/2009 | 2310.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029301 | 31/07/2009 | 2750.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE JULHO/2009, CONF.PREGAO 00022009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029319 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029327 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029335 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029343 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029351 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029360 | 31/07/2009 | 1050.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029378 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029386 | 31/07/2009 | 4620.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029394 | 31/07/2009 | 2200.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029408 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029416 | 31/07/2009 | 2700.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029424 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029432 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029441 | 31/07/2009 | 2700.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029459 | 31/07/2009 | 2530.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029467 | 31/07/2009 | 2600.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029475 | 31/07/2009 | 1260.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029483 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029491 | 31/07/2009 | 2100.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029505 | 31/07/2009 | 2695.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 31/07/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0029521 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2009,PREGAO 00006/09E CONTRATO 00062/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029530 | 31/07/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2009,CONFPREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029602 | 31/07/2009 | 2432.43 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003308101467 | LARISSA CRISTINA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR THAMYLIS KLEICE SILVA SOUTO, CN N§19.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 31/07/2009 | 135.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DA OFICINA DE CAPACITA€AO/ATUALIZA€AOPARA FACILITADORES DE PRATICAS DE EDUCA€AOPERMANENTE DE SAUDE, NOS DIAS29 E 30 DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029165 | 31/07/2009 | 2635.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTROS, OLEOS DIESEL E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 31/07/2009 | 378.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 31/07/2009 | 90.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS08 E 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 31/07/2009 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA-A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 21E 23 JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 31/07/2009 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A RECIFE-PE, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE AL-TA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 24 DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 31/07/2009 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 25 DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 31/07/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALE-ZA-CE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA28 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 31/07/2009 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0029564 | 31/07/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029611 | 31/07/2009 | 696.15 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029629 | 31/07/2009 | 12017.46 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009,CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029181 | 31/07/2009 | 6826.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, P/MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORMEPREGAO 0001/2009 E CONTRATO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 31/07/2009 | 90.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, P/MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029645 | 31/07/2009 | 819.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 31/07/2009 | 244.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029131 | 31/07/2009 | 3150.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE, PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 31/07/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SERVIDOR"ATEMARIO GOMES DOS SANTOS"DOI CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAO ESTRATE-GICA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA FAMUP EUNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 31/07/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SERVIDOR"TAYANA V.MACEDO CAVALCANT"DOI CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAO ESTRATE-GICA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA FAMUP EUNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 31/07/2009 | 1520.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. (04/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/07/2009 | 3922.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 17§ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP.(17§/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/07/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 31/07/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DA SERVIDORA "ANA KELLY DANTAS DOS SAN-TOS", DO I CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM GESTAOESTRATEGICA DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELAFAMUP E UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/07/2009 | 3840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 31/07/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REMUNE-RA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO, ACRECIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOSEM LEI, CONF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0029637 | 31/07/2009 | 87.36 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 03/08/2009 | 189.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINERAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 03/08/2009 | 32.23 | 00097701041400 | MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS AGUA E LUZ, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/08/2009 | 92.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 03/08/2009 | 240.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO " FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO DIA 25/07/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 03/08/2009 | 87.38 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CHAPAS, DESTINADAS A BANCADA DE SERRADO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, PARA BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0030091 | 03/08/2009 | 1135.30 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DE PEDREIROS, PARA OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 03/08/2009 | 600.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, PARA ENCERRAMENTO DOSCURSOS DE PEDREIRO E DE INFORMATICA, DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 03/08/2009 | 297.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 03/08/2009 | 12.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 03/08/2009 | 108.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 03/08/2009 | 654.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 03/08/2009 | 7.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2300, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 DE ACORDOCOM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 03/08/2009 | 134.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2009.(EMATER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/08/2009 | 2260.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 03/08/2009 | 6376.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PAVIMENTA€AO DA RUA SI-MEAO LEAL, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/08/2009 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADO QUIOSQUE N§ 03 DESTA PREFEITURA, RELATIVOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 03/08/2009 | 252.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEJULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 03/08/2009 | 19864.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 03/08/2009 | 20929.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 03/08/2009 | 1119.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ENERGIA DA PRA€A DE CONVIVENCIA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Ve¡culo Coletor de Lixo e Equipamentos p/ Secretar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 03/08/2009 | 120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) BOMBA GRAXEIRA, DESTINADA A LUBRIFICA€AO DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 6.250 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO CEMITERIO PU-BLICO DO BAIRRO MONTE SANTO E RECUPERA€AO DECAIXAS DE INSPE€AO DA REDE COLETORA DE ESGO-TOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 03/08/2009 | 242.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 03/08/2009 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 15(QUINZE) INSCRI€OES PARA PARTICIPA€AO NO III SEMI-NARIO DE PLANTAS NEDICINAIS NOS DIAS 18 E 19DE AGOSTO DE 2009 NO MUNICIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OESELETRICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDA-DES RURAIS DE LAGEDO GRANDE, CANOA DO COSTA,PEDREIRAS E MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 03/08/2009 | 360.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRATAMENTO CAPILAR, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 03/08/2009 | 120.00 | 00045134251487 | MARIA IRANEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 03/08/2009 | 391.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0029921 | 03/08/2009 | 7050.33 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0029939 | 03/08/2009 | 936.26 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 03/08/2009 | 116.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 03/08/2009 | 29.41 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 03/08/2009 | 1128.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 03/08/2009 | 199.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0029980 | 03/08/2009 | 525.11 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 03/08/2009 | 2720.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 03/08/2009 | 1319.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 03/08/2009 | 1160.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS E DECORA€AO EM MADEIRA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 03/08/2009 | 138.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE JULHO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 03/08/2009 | 96.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0029769 | 03/08/2009 | 211.59 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuter Programa de Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0029777 | 03/08/2009 | 32.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/08/2009 | 309.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 03/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA", DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 03/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA", DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 03/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA", DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 03/08/2009 | 33.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA "XII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA", DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DEALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/08/2009 | 1757.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, DES-DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/08/2009 | 1020.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 03/08/2009 | 231.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 03/08/2009 | 1731.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 03/08/2009 | 3796.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, DESDE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0030180 | 03/08/2009 | 145006.26 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUR-SAO DE OBRAS DE AMPLIA€AO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS EMEF: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E JOAO BELO AL-VES, DESTE MUNICIPIO, CONF. 0008/2009 E CON-TRATO 00081/2009. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092009 | 0030228 | 04/08/2009 | 385.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 04/08/2009 | 1050.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030244 | 04/08/2009 | 5495.34 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 04/08/2009 | 610.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0030261 | 04/08/2009 | 9996.70 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0030279 | 04/08/2009 | 3307.21 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 04/08/2009 | 1680.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 04/08/2009 | 34.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESACOM 2§ VIA DE ESCRITURA,CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 04/08/2009 | 60.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO,PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 04/08/2009 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR NAS DIAS 04,11 E 21/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 04/08/2009 | 5621.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPSEP, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 04/08/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 04/08/2009 | 150.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS AO CADASTRO DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 04/08/2009 | 290.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, PARA VIA-GENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE,DESTINADO A FILMAGENS DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0030325 | 04/08/2009 | 2000.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO DE PEDREIRO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0030333 | 04/08/2009 | 1036.40 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO EM MOSAICO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030341 | 04/08/2009 | 2956.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AMERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030350 | 04/08/2009 | 1030.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0030368 | 04/08/2009 | 460.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0030376 | 04/08/2009 | 520.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030431 | 05/08/2009 | 750.02 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 05/08/2009 | 225.00 | 00003307076477 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 150 CHAPEUS DE SISAL, DESTINADOS A LEMBRAN€A DA III CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 05/08/2009 | 35.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB, DESTINADO A TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CONSTRU€AODO A€UDE DO NARCISO (DE PICUI A COMUNIDADE DONARCISO), NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0030457 | 05/08/2009 | 380.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0030473 | 05/08/2009 | 6972.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEREDE COLETORA DE ESGOTOS; RECUPERA€AO DE 540MDE CAL€AMENTO E IMPLANTA€AO DE 210 METROS DEREDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO N§ 00010/2009 E CONTRATO 00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 05/08/2009 | 25.00 | 00006012700458 | ALESSANDRA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENOR KLEVYSSON RYAN MARTINS DE OLIVEIRA, CN-N§021816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0030422 | 05/08/2009 | 1264.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF.PREGAO 0007/2009, CONFORMECONTRATO 00064/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 05/08/2009 | 1209.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NACINAL CONTRAINFLUENZA (IDOSO), REALIZADA EM 20/04 A 08/052009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0030481 | 05/08/2009 | 3258.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REBOCO E REPOSI-€AO DE MATERIAL ELETRICO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, LABORATORIO DE ANALISES E OS POSTOS DESAUDE JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA, SEVERINA FA-RIAS DANTAS, JOAO C. DANTAS, NILO FERREIRA DEVASCONCELOS E JOSE M.ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 06/08/2009 | 569.45 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030520 | 06/08/2009 | 3616.80 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS E FARINHA DE TRIGO,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0030538 | 06/08/2009 | 429.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TNT E OXFORD, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 06/08/2009 | 621.00 | 00005314357410 | JOCICLECIO VASCONCELOS BASTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS RECU-PERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SEMEAO LEAL,MAR€ONILO FERREIRA DE ASSUN€AO E ANTONIO BE-LARMINO DANTAS, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0030554 | 06/08/2009 | 810.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 06/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 06/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 06/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 07/08/2009 | 414.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 07/08/2009 | 109.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELA-TIVO AO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 07/08/2009 | 2473.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A06/08/2009, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 07/08/2009 | 1169.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030732 | 07/08/2009 | 2955.17 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 07/08/2009 | 250.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CAIXAS PLASTICAS, DESTINADAS AO CURSODE LAPIDA€AO E ARTESANATO MINERAL, PARA BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 07/08/2009 | 60.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA INFAN-CIA E JUVENTIDE, CONFORME EXETRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 07/08/2009 | 416.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO07/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 07/08/2009 | 300.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PBA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 07/08/2009 | 228.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/07A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 07/08/2009 | 862.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 07/08/2009 | 316.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/07A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030635 | 07/08/2009 | 9150.35 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030643 | 07/08/2009 | 291.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030651 | 07/08/2009 | 198.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL" MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuter Programa de Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030660 | 07/08/2009 | 174.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL "MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030678 | 07/08/2009 | 5745.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030686 | 07/08/2009 | 395.64 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, DESDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 07/08/2009 | 450.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956/PB E MOQ-1974/PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 07/08/2009 | 1531.13 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS , DESTINADOS AO AUDITORIO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 07/08/2009 | 517.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 06/08/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003289305473 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE, CPF. 071.532.274-58 E RG N§ 3.231.990-SSP/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/08/2009 | 21185.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/08/2009 | 1525.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/08/2009 | 1850.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO DAS MARGENS DE ESTRADASVICINAIS, NAS COMUNIDADES: PO€O DO ANGICO,QUIXABA, PASSAGEM E BARRA DO PEDRO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/08/2009 | 7741.40 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TELHAS DE ALUNINIO E CHAPA, DESTINADOS ACOBERTURA DA AREA DE ALIMENTA€AO DA PRA€A MUNICIPAL GETULIO VARGAS. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0030881 | 10/08/2009 | 1060.17 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 10/08/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/08/2009 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 25§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 10/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/08/2009 | 4125.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 10/08/2009 | 6.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVORDO PASEP NA CONTA DNPM EM 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/08/2009 | 7777.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/08/2009 | 16177.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/08/2009 | 10360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO IPSEP, CONFORME ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 11/08/2009 | 12.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 11/08/2009 | 140.76 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOS CARENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 11/08/2009 | 47.80 | 00006994813410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AULI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 11/08/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 11/08/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 11/08/2009 | 100.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AO LANCHE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 11/08/2009 | 500.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNR-3956-PB,PARA REALIZARVIAGENS CONDUZINDO A COORDENA€AO DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTINADO A VISITAS AOS NUCLEOS DESTE PROGRAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE MASAICO, DURANTE60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADO AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 11/08/2009 | 500.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) BULK-INK, DESTINADOS AS IM-PRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 11/08/2009 | 250.00 | 00013877380468 | FRANCISCA JODACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 11/08/2009 | 120.00 | 00045134251487 | MARIA IRANEIDE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 11/08/2009 | 150.00 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 11/08/2009 | 750.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03 (TRES) BULK-INK, DESTINADOS AS IM-PRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031011 | 11/08/2009 | 94.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092009 | 0031020 | 11/08/2009 | 7477.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0031038 | 11/08/2009 | 1870.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0031046 | 11/08/2009 | 5546.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0031054 | 11/08/2009 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS, 01(UM) CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX, 01 (UM) ANDADOR ARTIC. ADULTO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 12/08/2009 | 140.32 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) COLETOR DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0031194 | 12/08/2009 | 1945.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 12/08/2009 | 90.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS DAS FAN-FARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0031216 | 12/08/2009 | 250.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS CONFEC€AO DE FAR-DAMENTO DA FANFARRA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0031224 | 12/08/2009 | 250.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLASTICOS PARA MESA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0031232 | 12/08/2009 | 279.88 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 12/08/2009 | 939.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 12/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031143 | 12/08/2009 | 357.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031241 | 12/08/2009 | 541.15 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0031259 | 12/08/2009 | 1265.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 12/08/2009 | 980.00 | 00008737664409 | MAGNO CHARLES ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS BOMBAS DOS PO€OS ARTE-SIANOS DAS COMUNIDADES MASSAPE, PASSAGEM, SERRA BAIXA E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031178 | 12/08/2009 | 595.54 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031135 | 12/08/2009 | 354.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 13/08/2009 | 3030.00 | 00093709943434 | HERONIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAISQUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES: CONCEI€AO, BARRA DO CIPO, CACHASSUDO, BARRA DA PIMENTA, CARRAPATEIRA, CORREIAS E SACO DO JIRAU, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 13/08/2009 | 8917.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 13/08/2009 | 1000.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA PARTICIPANTES DAIII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 13/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICONA CONTA FMAS PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 13/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICONA CONTA FMAS PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 13/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICONA CONTA FMAS PJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 13/08/2009 | 20.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AOCONTROLE DE CANCER DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 13/08/2009 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA (QUATRO MEMBROS) REALIZADO NA PACIENTEHELENITA DOS SANTOS MORAIS CANDIDO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 13/08/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA (DOIS MEMBROS), REALIZADO NA PACIENTEMARIA CLARA DE SOUTO, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 13/08/2009 | 548.32 | 00000072780479 | FABRIZIO FERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 13/08/2009 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA A COPIADORA TOSHIBA QUEESTA PRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031381 | 14/08/2009 | 1213.77 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DA SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDEMENTAL, ENTRE OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0031399 | 14/08/2009 | 495.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA EXAME ANATO-MO PATOLOGICO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0031402 | 14/08/2009 | 2851.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 14/08/2009 | 56.00 | 00006339881467 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 14/08/2009 | 351.50 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE SAOPAULO-SP PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 14/08/2009 | 100.00 | 00087286505491 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BONECAS DE PANODESTINADAS A ORNAMENTA€AO DA II CONFERENCIAMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 14/08/2009 | 270.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSINSTRUMENTOS DA FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 17/08/2009 | 212.42 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA PRO-JOVEM DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 17/08/2009 | 210.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO MINERAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0031461 | 17/08/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 17/08/2009 | 268.80 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE RECIBOS, DESTI-NADOS SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL (MERCADO, FEIRA, MATADOURO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 17/08/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 17/08/2009 | 5000.00 | 00005909606441 | JACICLEA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 17/08/2009 | 250.00 | 00009593324720 | DAMIANA GOMES DE MACEDO SILVA | VALOR QUEW ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0031518 | 17/08/2009 | 6125.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 87 (OITENTA E SETE) OCULOS DE GRAU COMPLETOS E UM PAR DE LENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031526 | 17/08/2009 | 401.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 17/08/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0031542 | 17/08/2009 | 421.26 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESDO PEVA, VIGILANTES SANITARIOS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 17/08/2009 | 1075.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0031569 | 17/08/2009 | 2024.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 17/08/2009 | 18846.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOREPASSE DA PRODU€AO AMBULATORIAL, REALIZADOPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 17/08/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 18/08/2009 | 28.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CO-MENDA PARA HOMENAGEAR NICOLETTA DALINA PELOSSERVI€OS PRESTADOS A EDUCA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0031682 | 18/08/2009 | 419.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 18/08/2009 | 115.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 18/08/2009 | 300.00 | 09306853000120 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CORRENTES PARA BRINDES DA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO", REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 18/08/2009 | 270.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 18/08/2009 | 1319.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 18/08/2009 | 1125.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 18/08/2009 | 460.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 18/08/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 18/08/2009 | 240.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 18/08/2009 | 531.12 | 00448994000294 | CPV-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA-GEM AEREA DE RECIFE-PE A SAO PAULO-SP, EM FA-VOR DO PACIENTE JOSE ANCELMO DANTAS NETO, COMA FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 18/08/2009 | 225.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO PLACA NS-0121-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 18/08/2009 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 18/08/2009 | 590.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULODE PLACA MMD 2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 18/08/2009 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ALTA E MEDIA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 18/08/2009 | 954.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 18/08/2009 | 35.00 | 00004557607489 | EDNAILSON DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMCOM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MXJ-7797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 18/08/2009 | 520.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI-COS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E NO PONTO DEAPOIO DO SITIO QUIXABA, TODOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0031852 | 18/08/2009 | 350.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 18/08/2009 | 549.40 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0031640 | 18/08/2009 | 1475.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS ECOMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 18/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 18/08/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 18/08/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0031895 | 18/08/2009 | 469.38 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0031909 | 18/08/2009 | 1351.68 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0031917 | 18/08/2009 | 223.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS (CARTUCHOS), DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0031658 | 18/08/2009 | 360.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS (CARTUCHOS), DESTINADOS A IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0031666 | 18/08/2009 | 87.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 18/08/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 18/08/2009 | 67.90 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS (TOALHAS INTERFOLHADAS) DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031623 | 18/08/2009 | 617.38 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031925 | 19/08/2009 | 790.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO, MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 19/08/2009 | 517.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, MASCARAS, BOTAS, CORDAS SISAL,E CORDA DE SEDA, DESTINADOS A SERVIDORES E AOS SERVI€OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0032123 | 19/08/2009 | 8656.90 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 19/08/2009 | 42.29 | 00005434948459 | LUZIA NERCY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 19/08/2009 | 33.70 | 00004391334402 | CICERA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 19/08/2009 | 35.00 | 08911249000160 | TADEU MOTOS.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AODA MOTOCICLETA PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 19/08/2009 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DAIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL E II CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€AE DO ADOLESCENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 19/08/2009 | 200.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM, DESTINADOS A II CONFE-RENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 19/08/2009 | 80.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€ADO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 19/08/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE 01 (UM) EXTRATO E 01 (UM) DESPACHO DOCONVITE N§ 0007/2009-CONTRATA€AO DE PROFICIO-NAL HABILITADO PARA ELABORA€AO DO PLANO LOCALDE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 19/08/2009 | 3851.03 | 00006012585411 | FRANCISCO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS INTERNAS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A DISPENSAN§ DV00013/2009 E CONTRATO N§ 00098/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0031976 | 19/08/2009 | 865.15 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDE MENTAL EOUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0031984 | 19/08/2009 | 1435.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0031992 | 19/08/2009 | 5806.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032000 | 19/08/2009 | 2072.20 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032018 | 19/08/2009 | 1400.87 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032026 | 19/08/2009 | 1120.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032034 | 19/08/2009 | 1083.24 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESDO PEVA, VIGILANTES SANITARIOS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 19/08/2009 | 500.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 19/08/2009 | 400.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DES-TA SECREATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 19/08/2009 | 200.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE BLOCOS, COM 20 FOLHAS, DESTINADOS A 1¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0031950 | 19/08/2009 | 1682.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: KTW-7141-PB,MMO-9919-PB E MNF-2079-PB, TODOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032131 | 19/08/2009 | 3053.23 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032140 | 19/08/2009 | 3863.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032158 | 19/08/2009 | 1123.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032166 | 19/08/2009 | 571.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 20/08/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 20/08/2009 | 500.00 | 00091749921472 | LAURO PIRES XAVIER NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM PALESTRA DA"I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONSTRU-INDO O SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDUCA-€AO. O PLANO NACIONAL DE EDUCA€AO DIRETRIZESE ESTRATEGIAS DE A€AO", REALIZADA NO DIA 21/08/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 20/08/2009 | 500.00 | 00000679911901 | CAROLINE ZABENDZALA LINHEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM PALESTRASDA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONS-TRUINDO O SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDU-CA€AO:O PLANO NACIONAL DE EDUCA€AO DIRETRIZESE ESTRATEGIAS DE A€AO, REALIZADA NO DIA 21/082009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 20/08/2009 | 500.00 | 00095001280710 | ANDRE ANTUNES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM PALESTRASDA "I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO- CONSTRUINDO O SISTEMA NACIONAL ARTICULADO DE EDU-CA€AO:O PLANO NACIONAL DE EDUCA€AO DIRETRIZESE ESTRATEGIAS DE A€AO", REALIZADA NO 21/08/09NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032433 | 20/08/2009 | 464.19 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 20/08/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 20/08/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS,87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 20/08/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 20/08/2009 | 1460.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032271 | 20/08/2009 | 427.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032280 | 20/08/2009 | 310.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0032298 | 20/08/2009 | 2241.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0032301 | 20/08/2009 | 2758.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0032310 | 20/08/2009 | 604.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAINIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 20/08/2009 | 175.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/08/2009 | 8530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 20/08/2009 | 62.98 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 20/08/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032361 | 20/08/2009 | 1217.82 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 20/08/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 20/08/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 20/08/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 20/08/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN-GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0032425 | 20/08/2009 | 1597.72 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 20/08/2009 | 558.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 21/08/2009 | 86.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FEP EM 21/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 21/08/2009 | 4285.00 | 00007245631484 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAL€ADA E RETELHAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N§ DV00015/2009 E CON-TRATO 00100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 21/08/2009 | 525.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPE-CIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEI-CULO DE PLACA NPU-8876-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032484 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032492 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATON§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032506 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONF. PREGAO 00006/2009 ECONTRATO 00059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032514 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 21/08/2009 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 21/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032549 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2009, PREGAO0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0032557 | 21/08/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. PREGAO 00062009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 21/08/2009 | 280.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULODE PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032573 | 21/08/2009 | 1194.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0032581 | 21/08/2009 | 41.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0032590 | 21/08/2009 | 4482.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0032468 | 21/08/2009 | 1133.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 23/08/2009 | 13.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESAGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0032689 | 24/08/2009 | 632.89 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0032697 | 24/08/2009 | 329.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 24/08/2009 | 330.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 24/08/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032727 | 24/08/2009 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENRTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032735 | 24/08/2009 | 276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0032743 | 24/08/2009 | 116.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 24/08/2009 | 188.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDE,FUSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 24/08/2009 | 66334.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 24/08/2009 | 25357.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 24/08/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 24/08/2009 | 24170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 24/08/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 24/08/2009 | 8538.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA)LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 24/08/2009 | 104536.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 24/08/2009 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 24/08/2009 | 5010.48 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 24/08/2009 | 1487.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 24/08/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0033171 | 24/08/2009 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0033189 | 24/08/2009 | 257.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 24/08/2009 | 170.00 | 00007551429425 | ROBSON RAFAEL HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO NO ESTADIO MUNICIPALAMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 24/08/2009 | 3364.00 | 00007551429425 | ROBSON RAFAEL HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DAS EMEF's: TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO, ANTONIO TOMAZ DE LIMA, AN-TONIO FERREIRA DE LIMA, AMAURI SALES DE MELO,JUSTINIANO FRANKLIN, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO SALES E FELIPE TIAGO GOMES, TO-DAS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DISPENSA NDV00014/2009 E CONTRATO 00099/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0032654 | 24/08/2009 | 993.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032662 | 24/08/2009 | 1440.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 08 (OITO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0032671 | 24/08/2009 | 2688.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 84 (OITENTA E QUATRO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 24/08/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 24/08/2009 | 20142.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 24/08/2009 | 35776.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 24/08/2009 | 755.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 24/08/2009 | 87498.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 24/08/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 24/08/2009 | 198938.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 24/08/2009 | 8661.07 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 24/08/2009 | 19873.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 24/08/2009 | 2045.39 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 24/08/2009 | 1191.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 24/08/2009 | 1251.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA A COPIADORA TOSHIBA QUEESTA PRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 24/08/2009 | 200.00 | 00005563349497 | ELZA MARIA BENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMILIARES CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA CIDADE DE PICUI-PB PARA O SEPULTAMENTO DOSR. NELSON DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 24/08/2009 | 150.00 | 00003645965467 | DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDA-DE DE PICUI-PB PARA SAO PAULO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0032778 | 24/08/2009 | 2166.38 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 24/08/2009 | 152.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 24/08/2009 | 21426.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 24/08/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 24/08/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 24/08/2009 | 1515.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0033197 | 24/08/2009 | 105.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 24/08/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENGARGOS SO-CIAIS DEFINIDOS EM LEI, RELATIVO A AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 24/08/2009 | 12143.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 24/08/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 24/08/2009 | 6730.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0033201 | 24/08/2009 | 1335.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 24/08/2009 | 300.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 24/08/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 24/08/2009 | 23505.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 24/08/2009 | 286.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 24/08/2009 | 43568.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMEWNTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 24/08/2009 | 28.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 24/08/2009 | 9229.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 24/08/2009 | 64.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 24/08/2009 | 25227.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 25/08/2009 | 256.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0033235 | 25/08/2009 | 900.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0033243 | 25/08/2009 | 700.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 25/08/2009 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 25/08/2009 | 540.00 | 09499848000181 | ABEL JULIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 300 (TREZENTOS) BONES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 25/08/2009 | 690.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO " FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANOS DIAS 01,15 E 29/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0033251 | 25/08/2009 | 274.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 25/08/2009 | 1094.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA I FESTIVAL DE ATLETISMO EI CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0033375 | 25/08/2009 | 2172.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 25/08/2009 | 690.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022009 | 0033286 | 25/08/2009 | 315.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVOS AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 25/08/2009 | 1699.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO AUDITORIO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0033308 | 25/08/2009 | 158.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 25/08/2009 | 1520.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EMREUMATOLOGIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 25/08/2009 | 225.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 26/08/2009 | 300.00 | 00009438743430 | PAULO SERGIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 26/08/2009 | 60.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA,CPF.069.040.694-06 E RG.3.265.163 SSP-PB, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 26/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 26/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0033464 | 26/08/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 26/08/2009 | 293.00 | 01759236000179 | HORIBA ABX COM.E FAB.DE EQ.E REAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE REAGENTES DESTINADOS A REALIZA€AO DEEXAMES NO ANALIZADOR HERMOTOLOGICO DO LABORA-TORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 26/08/2009 | 300.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, PARA VIA-GENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA PETI, PARA OS NUCLEOS DO REFERIDO PROGRAMA NA COMUNI-DADE DE PEDREIRAS E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, TODOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 26/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0033481 | 26/08/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A AGOSTO/ 09CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 26/08/2009 | 25.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€A, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N§8447-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 26/08/2009 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 26/08/2009 | 300.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE NORDESTINA DE OR€AMENTOS E PARTICIPA€AO POPULAR NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 26/08/2009 | 120.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE NORDESTINA DE OR€AMENTOS E PARTICIPA€AO POPULAR, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 26/08/2009 | 300.00 | 00003308819490 | MARIA SIMONELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE NORDESTINA DE OR€AMENTOS E PARTICIPA€AO POPULAR, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 27/08/2009 | 120.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNZ-3789PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 27/08/2009 | 815.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ENERGIA DA LIGA€AO PROVISORIA PARA A FESTADE PADROEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 27/08/2009 | 48.84 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOS CARENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 27DE AGOSTO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 27/08/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 27/08/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 27/08/2009 | 650.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 27/08/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 27/08/2009 | 240.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRATAMENTO CAPILAR, DESTINADOS AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 27/08/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 27/08/2009 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO,LEVADO AO AR AS TER€AS E QUARTA-FEIRA, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 31 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 27/08/2009 | 1560.00 | 00057039518449 | MARIA NAZARE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 27/08/2009 | 25.70 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO ATENDI-MENTO CITOLOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 27/08/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 27/08/2009 | 3132.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/08/2009 | 5434.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 27/08/2009 | 1026.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/08/2009 | 1944.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A AGOSTO/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 27/08/2009 | 200.00 | 00028833465420 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 27/08/2009 | 1904.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALADE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 27/08/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANESTESISTA REALIZADOS NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009 E APRESENTADOS EM AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 27/08/2009 | 2501.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 27/08/2009 | 1320.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 27/08/2009 | 422.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS OFICINAS COMCRIAN€AS ESPECIAIS E IDOSOS DO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES E CAPS- CENTRO DE ATEN-€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 27/08/2009 | 578.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0033766 | 27/08/2009 | 43911.34 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUR-SAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE MARIA JOSE MAR€AL, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00013/2009 E CONTRATO 00097/2009 | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 28/08/2009 | 100.00 | 02858003000277 | L&S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULODE PLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAL DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 28/08/2009 | 250.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE FECHADURAS NAS PORTAS, INSTALA€AO DE KITS NOS BANHEIROS E QUADROS NAS SA-LAS E AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 28/08/2009 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 28/08/2009 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOSPROGRAMAS DE ATEN€AO BASICA, JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 19 A 20DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 28/08/2009 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A CAMPINAGRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR COMPRASDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 24E 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 28/08/2009 | 291.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, ANEXO DA MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO E A CRECHE MUNICIPALMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 28/08/2009 | 225.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS DIARIAS E MEIA), RELATIVAS VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE IMPLANTA€AO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS ESCOLARES,PROMOVIDO PELO MEC EM PARCERIA COM A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 26A 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 28/08/2009 | 350.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO EVENTOCULTURAL DA"II MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL", REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 28/08/2009 | 200.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 03 (TRES) FAIXAS, 01 (UMA)DESTINADA AO I FESTIVAL DE ATLETISMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 02 (duas) DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0033898 | 28/08/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA KME-9456-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 28/08/2009 | 200.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, QUANDO DA REALIZA€AO DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO DIA 21/09/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 28/08/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 28/08/2009 | 500.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETELDE ENCERRAMENTO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, REALIZADO NO DIA 21/08/2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 28/08/2009 | 480.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DOPROJETO COMUNIDADE ESCOLAR EM FOCO NO RESGATEDE VALORES E DO I FESTIVAL DE ATLETISMO DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 28/08/2009 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET, DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, NO DIA 21/08/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 28/08/2009 | 400.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/08/2009 | 2341.05 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE SERI-GRAFIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 28/08/2009 | 295.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 28/08/2009 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DE COORDENA€AO DO PRO-JOVEM ADOLESCEN-TE, PARA VISITAS E REUNIOES AO NUCLEO DO REFERIDO PROGRAMA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 28/08/2009 | 180.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA BPC NAESCOLA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 28/08/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112007 | 0033804 | 28/08/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/08/2009 | 1642.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/08/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 28/08/2009 | 700.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)ESTANTE NA RURALTUR, QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 28/08/2009 | 121.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS EQUIPES DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 28/08/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL ELETRICO EPLANTAS PARA ARBORIZA€AO DA PRA€A GETULIO VARGAS,NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 28/08/2009 | 420.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO, SOLDA E REFOR€O NO CHASSI,APERTO NOS PARAFUSOS,TROCA DE MANGUEIRA E SERVI€OS NO FEIXE DE MOLA E EMBUCHAMENTOS DOSVEICULOS TRATOR MF-290, CAMINHAO 1315 DE PLA-CA N§ MNZ-3789 E REBOQUE DO MATADOURO PUBLICOTODOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 28/08/2009 | 116.50 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE SACO DE DENTRO, CONCEI€AO,LAMARAO,BOAFE, SERRA BAIXA E NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTINADAS A FISCALIZA€AO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E DOCUMENTA€AO DO AVADAM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 28/08/2009 | 540.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0034622 | 31/08/2009 | 3154.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) , PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 31/08/2009 | 64.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034614 | 31/08/2009 | 1154.79 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 E CON-TRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034681 | 31/08/2009 | 3912.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 31/08/2009 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 12/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 31/08/2009 | 90.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR (JSM), NOS DIAS 10 E 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 31/08/2009 | 180.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICAE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINIS-TRA€AO MUNICIPAL, JUNTO AO COMERCIO LOCAL,NOSDIAS 03,10,11 E 17 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 31/08/2009 | 636.48 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA02/07 DE ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS, RELATI-VO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 31/08/2009 | 636.48 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA02/07 DE ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, RELATIVOA ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DE MU NICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 31/08/2009 | 636.48 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA02/07 DE TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI, RELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/08/2009 | 1532.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. (05/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/08/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 31/08/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO A CEF E DO BANCOREAL, NOS DIAS 06 E 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 31/08/2009 | 300.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DA REDE NORDESTINA DE OR€AMENTOS E PARTICIPA€AO POPULAR, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 31/08/2009 | 3900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 31/08/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 31/08/2009 | 37.98 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034576 | 31/08/2009 | 131.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034258 | 31/08/2009 | 2860.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE AGOSTO/09, CONF.PREGAO 00022009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034266 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 09CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034274 | 31/08/2009 | 2310.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034282 | 31/08/2009 | 2310.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034291 | 31/08/2009 | 1890.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034304 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034312 | 31/08/2009 | 2800.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034321 | 31/08/2009 | 2415.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 00002/2009E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034339 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034347 | 31/08/2009 | 1750.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /09CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00014/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034355 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034363 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034371 | 31/08/2009 | 2750.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 31/08/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE -LATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0034401 | 31/08/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO DE 2009,PREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034410 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034428 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034436 | 31/08/2009 | 4620.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034444 | 31/08/2009 | 2640.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034452 | 31/08/2009 | 1890.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034461 | 31/08/2009 | 2800.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034479 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034487 | 31/08/2009 | 2420.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034495 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034509 | 31/08/2009 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034517 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0034525 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034606 | 31/08/2009 | 2186.73 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034649 | 31/08/2009 | 13807.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES E FILTROPARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/08/2009 | 280.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 31/08/2009 | 100.00 | 00095330275415 | HENRIQUE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 31/08/2009 | 120.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIARIA DA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR COMPUTADORES EIMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 31/08/2009 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA VIAGEM A NATAL-RN, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE AL-TA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 12 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 31/08/2009 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA E1/2 MEIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZIN-DO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,NOSDIAS 07 E 28 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 31/08/2009 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO JOAO PES-SOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 31/08/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE NATAL/RN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, NOS DIAS 18 E 21 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034584 | 31/08/2009 | 540.54 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034592 | 31/08/2009 | 11755.38 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, CONF. PREGAO 0001/2009CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/08/2009 | 280.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0034673 | 31/08/2009 | 2876.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS DIESEL, LUBRIFICANTES E FILTROSDESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0034690 | 31/08/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/08/2009 | 1574.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO A DIFERENA DOS MESES DE JA-NEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2009 | 2584.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2009 | 1008.86 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2009 | 220.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/09/2009 | 150.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2009 | 778.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/09/2009 | 410.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMS8270-PB, MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNL-9803-PB MXJ-1831-PB, MNI-6203-PB, MNI6473-PB MNZ 3625-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2009 | 293.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2009 | 148.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2009 | 83.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2009 | 34.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0035122 | 01/09/2009 | 7542.32 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/09/2009 | 670.00 | 00003308267438 | MARIA ADAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) PORTA LAPIS DESISAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0034843 | 01/09/2009 | 431.16 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/09/2009 | 1065.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/09/2009 | 1854.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/09/2009 | 261.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/09/2009 | 306.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/09/2009 | 1336.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/09/2009 | 240.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTI-NADAS AO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/09/2009 | 200.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTI-NADAS A EMEF EDUARDO MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/09/2009 | 1969.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/09/2009 | 4303.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/09/2009 | 2012.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, QUE PRESTA SERVI€OS NASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/09/2009 | 330.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB E MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756PB, MOTOS MNI-6523-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/09/2009 | 300.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM SOLDA DAS TRAVES E DE01 (UM) PORTAO DO ESTADIO AMAURI SALES DE ME-LO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0034975 | 01/09/2009 | 928.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICUDE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO0007/2009 E CONTRATO 00064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/09/2009 | 177.71 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/09/2009 | 90.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/09/2009 | 180.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DE SERRA DOS BRANDOES, NESTA MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0035017 | 01/09/2009 | 504.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO REPARO E MANU-TEN€AO DOS SISTEMAS HIDRAULICO E ELETRICO DASESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO (ANEXO), SIMEAO LEAL, JUSTINIANO FRANKLIN,ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA E FELIPE TIAGO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2009 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A SETEMBRO DE2009,DO N§ 3371-2393, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2009 | 3.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A SETEMBRO DE2009, DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2009 | 81.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2009 | 1050.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 14 (QUATORZE) PARES DE COTURNOS, DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DA FANFARRA DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2009 | 75.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/09/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA PELA EMISSAO DE DOC DA CONTA DO PETI, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/09/2009 | 336.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/09/2009 | 5425.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0034797 | 01/09/2009 | 436.48 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/09/2009 | 15.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/09/2009 | 690.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/09/2009 | 114.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0035335 | 01/09/2009 | 800.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2009 | 1706.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/09/2009 | 8029.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/09/2009 | 65.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/09/2009 | 600.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/09/2009 | 540.00 | 00003399194420 | GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORE, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/09/2009 | 196.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEAGOSTO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/09/2009 | 300.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM 50 TAMBORES DE LIXO, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/09/2009 | 65.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/09/2009 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NA CARRO€A DO TRATOR WALMET , EM05 LEXEIRAS E CONSERTO EM CARROS DE MAO, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/09/2009 | 300.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/09/2009 | 90.00 | 00006027421452 | JEFFERSON DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE 01 MOTOR-BOMBA DE PICUI PARA SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/09/2009 | 180.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO DE PNEUS,NOS VEICULOS A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/09/2009 | 1077.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/09/2009 | 140.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009.(EMATER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/09/2009 | 200.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO DE PNEUSNOS VEICULOS DE PLACA MNZ 3789, TRATOR MASSEYFERGUSON E REBOQUE, PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/09/2009 | 600.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NA LAMINA E NO TRATORMASSEY FERGUSON-290 E EM 02 (DUAS) PORTAS DOMERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/09/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/09/2009 | 205.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/09/2009 | 103.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0035416 | 02/09/2009 | 1872.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU 1300 R24, 02 (DUAS) CAMA-RAS DE AR 7.5 R16, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 02/09/2009 | 400.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE RETIRADAS DE PEDRAS, PARA ABERTURA DA RUA ANAIZA HENRIQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 02/09/2009 | 700.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)ESTANDE NA RURALTUR, QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 02/09/2009 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 02/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 02/09/2009 | 3931.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 18¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADOS AO IPSEP.(18¦/24). . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/09/2009 | 5634.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (12¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 02/09/2009 | 70.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA INFAN-CIA E JUVENTIDE, CONFORME EXETRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0035548 | 02/09/2009 | 2531.35 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 06(SEIS) MESES E 16 (DEZESSEIS) BANCOS PARA OSNUCLEOS DO PETI DE SERRA DOS BRANDOES, PEDREIRAS, MONTE SANTO E LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00010/2009 E CONTRATO 00092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 02/09/2009 | 2468.65 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 06(SEIS) MESES E 16 (DEZESSEIS) BANCOS PARA OSNUCLEOS DO PETI DE SERRA DOS BRANDOES, PEDREIRAS, MONTE SANTO E LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FMASPVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/09/2009 | 1293.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/09/2009 | 880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEIRAS E MASTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO),REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0035441 | 02/09/2009 | 6355.12 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 02/09/2009 | 330.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MNF-2079/PB E MOQ-4756-PB, TODOS ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 02/09/2009 | 577.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022009 | 0035581 | 02/09/2009 | 1258.25 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE DO DIA07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0035475 | 02/09/2009 | 9865.81 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/09/2009 | 1938.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 02/09/2009 | 95.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FORRO EM GESSO, DESTINADOA COBERTURA DE 02 (DUAS)SALAS DO POSTO DE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 02/09/2009 | 210.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ- 1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 02/09/2009 | 400.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§sMNK-5218-PB, MXJ-1831-PB, MMS-8270-PB, MOQ -1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNZ-3625--PB, MNZ-3780-PB, TODOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 02/09/2009 | 200.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, NO VEICULO DE PLACA MOQ- 1974-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0035602 | 03/09/2009 | 3045.38 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0035611 | 03/09/2009 | 1829.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0035629 | 03/09/2009 | 842.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0035637 | 03/09/2009 | 1299.88 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DA SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDEMENTAL, ENTRE OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 03/09/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADO-RA TOSHIBA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | Construir/Recup A‡udes, Barragens subterrƒnea e cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0035645 | 03/09/2009 | 102490.80 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DO A€UDE DE NARCISO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 00002/2008 E CONTRATO 0068/08,NESTE MUNICIPIO. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 04/09/2009 | 430.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O EM ESTRADAS VICINAIS, DAS COMUNI-DADES: PEDREIRAS, ATANAZIO E LAGEDO GRANDE,TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 04/09/2009 | 320.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ELGIN,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 04/09/2009 | 154.00 | 07376995000139 | CHOPP LANCHE PIZZARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEI€OES DE SERVIDORES MUNICIPAIS,PARTICIPANTES DO "V RURALTUR- FEIRA REGIONALDE TURISMO RURAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 04/09/2009 | 620.00 | 03810169000286 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PAR-TICIPANTES DO "V RURALTUR - FEIRA REGIONAL DETURISMO RURAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 04/09/2009 | 600.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE TRANSFER EM CAMISETAS PA-RA O DESFILE CIVICO ESCOLAR DA INDEPENDENCIA(07 DE SETEMBRO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 04/09/2009 | 315.00 | 00087286327453 | ERIVANEIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA GES-TAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, QUEOCORRERA NOS DIAS DE 08 A 11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 04/09/2009 | 315.00 | 00087564173491 | EDMILSON CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ALAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO PERIODO DE 08A 11 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 04/09/2009 | 769.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BALDES, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0035726 | 04/09/2009 | 669.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 04/09/2009 | 315.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ALAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE FORMA€AO DE FORMADORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 04/09/2009 | 70.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 (UM) BANNER, PARA HOMENAGEAR O POE-TA ANTONIO HENRIQUES NETO, QUANDO DO DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0035734 | 04/09/2009 | 800.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0035742 | 04/09/2009 | 654.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 04/09/2009 | 2500.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR- CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 400 VDS DE LAMBEDOR DE AGRIAO E CUMARU100ML E 100 VDS DE MEL COM PROPOLIS, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 04/09/2009 | 50.00 | 00057040885468 | ANAIDE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA ANNA CAROLLYNE DANTAS DE LIMA, CERTIDAODE NASCIMENTO N§ 19.265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 07/09/2009 | 602.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/08 A 06/09/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 07/09/2009 | 280.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/08A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 07/09/2009 | 2474.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A06/09/2009, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 07/09/2009 | 140.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIARELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 06/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 07/09/2009 | 296.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/08 A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 07/09/2009 | 928.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 07/09/2009 | 170.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/08A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 07/09/2009 | 808.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/08 A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 07/09/2009 | 544.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 08/09/2009 | 58.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0035891 | 08/09/2009 | 28.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 08/09/2009 | 240.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROVIDENCIARDOCUMENTOS DESSE MUNICIPIO, JUNTO A GERENCIAEXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL-GEDEEC,NOSDIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 08/09/2009 | 300.00 | 00023628090482 | ZILMAR RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 08/09/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 08/09/2009 | 650.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE BORDADO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL- CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 08/09/2009 | 2400.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 06 (SEIS) MESAS E 16 (DE-ZESSEIS) BANCOS PARA OS NUCLEOS DO PETI DE:SERRA DOS BRANDOES, PEDREIRAS, MONTE SANTO ELIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0035998 | 08/09/2009 | 2039.52 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 08/09/2009 | 8.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM 08/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 08/09/2009 | 725.87 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 08/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FNSBLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 08/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FNSBLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/09/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 09/09/2009 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RETINOGRAFIA, REALIZADA NOPACIENTE MANOEL R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 09/09/2009 | 360.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS, TALOES DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS TIPO B AZUL, DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 09/09/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 09/09/2009 | 65.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE EXTINTORES DE INCENDIO,PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 09/09/2009 | 1030.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 05 (CINCO) EXTINTORES DE INCENCIO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 09/09/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 09/09/2009 | 65.00 | 00049869078400 | MARIA DE LOURDES ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0036099 | 09/09/2009 | 600.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036102 | 09/09/2009 | 6894.47 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036111 | 09/09/2009 | 850.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036382 | 10/09/2009 | 850.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036391 | 10/09/2009 | 1050.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036404 | 10/09/2009 | 530.45 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0036412 | 10/09/2009 | 460.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS NU-CLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036421 | 10/09/2009 | 2086.28 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 10/09/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DO PARAHYBA CONVENTIONS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/09/2009 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 26§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/09/2009 | 12915.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/09/2009 | 7818.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/09/2009 | 3109.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM EM 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/09/2009 | 10384.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI- DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADOS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 10/09/2009 | 550.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS BOMBAS D'AGUA DA COMU-NIDADE NOVO HORIZONTE E DO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 10/09/2009 | 120.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE RETIRADAS DE PEDRAS, PARA ABERTURA DA RUA DR. CARLOS MACIEIRA, NESTENICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 10/09/2009 | 120.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 10/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 10/09/2009 | 332.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE DO DIA7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036226 | 10/09/2009 | 291.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036234 | 10/09/2009 | 329.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS- EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuter Programa de Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036242 | 10/09/2009 | 107.36 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 10/09/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 10/09/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuter Programa de Merenda Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036277 | 10/09/2009 | 297.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036285 | 10/09/2009 | 240.07 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036293 | 10/09/2009 | 10714.47 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036307 | 10/09/2009 | 2447.49 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, SORDAS, FARINHA DE TRIGO EFERMENTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/09/2009 | 1887.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 10/09/2009 | 252.02 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DEADERE€OS PARA HOMENAGENS AO DIA 07 DE SETEM-BRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 10/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 10/09/2009 | 598.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA N§MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0036358 | 10/09/2009 | 4457.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/09/2009 | 24555.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/09/2009 | 3360.00 | 08680639000339 | UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRANS-FERENCIA HOSPITALAR EM "UTI MOVEL" DA PACIENTE VALERYA V. HENRIQUES DA COSTA, DO HOSPITALANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB PARA OHOSPITAL PORTUGUES-PE, COM ANEURISMA CEREBRALCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0036501 | 11/09/2009 | 316.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 11/09/2009 | 2500.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITA€AO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE APOIOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA1¦ ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO E DA 2¦ E-TAPA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0036528 | 11/09/2009 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES HIPERTENSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0036536 | 11/09/2009 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0036544 | 11/09/2009 | 530.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 11/09/2009 | 150.00 | 00003573038492 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO ELIANO DA SILVA SOUSA, CN N§ 17627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 11/09/2009 | 150.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATANENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0036587 | 11/09/2009 | 8622.70 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0036498 | 11/09/2009 | 112.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0036455 | 11/09/2009 | 768.93 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 11/09/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036579 | 11/09/2009 | 1425.99 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTACIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 14/09/2009 | 115.15 | 00007128854479 | GILDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE, DESTINADO AOPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E CONSERTO DAS BOTAS, DESTI-NADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036625 | 14/09/2009 | 555.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO LAN-CHE DOS PROGRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036633 | 14/09/2009 | 253.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0036641 | 14/09/2009 | 266.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036595 | 14/09/2009 | 1224.93 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0036609 | 14/09/2009 | 5200.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 14/09/2009 | 732.00 | 00003068076455 | MARCOS RANIERE DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, RELATIVO A PRODU€AO DE POLPAS, DESTINADAS A CONFEC€AO DE SUCOS PARA AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 15/09/2009 | 550.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB, PARA REALIZARVIAGENS DESTINADO A DISTRIBUI€AO DE COMPLEMENTA€AO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 15/09/2009 | 1516.16 | 00000072780479 | FABRIZIO FERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 15/09/2009 | 14940.94 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0036757 | 15/09/2009 | 650.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL PARA GESTANTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 15/09/2009 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 15/09/2009 | 243.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AS REUNIOESCOM GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 15/09/2009 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 15/09/2009 | 1031.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 15/09/2009 | 1170.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 15/09/2009 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE TIAGO EMANU-EL DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 15/09/2009 | 160.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 15/09/2009 | 1137.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 15/09/2009 | 34.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 15/09/2009 | 90.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AEQUIPE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 15/09/2009 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 15/09/2009 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 15/09/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 15/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 15/09/2009 | 8870.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 15/09/2009 | 230.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTA€AO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS REFISDE COLETORES DE IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOSAO SETOR DE IDENTIFICA€AO PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0036714 | 15/09/2009 | 41.67 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 15/09/2009 | 632.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVI€O NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 15/09/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 16/09/2009 | 10.32 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PARA O FORNECIMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, RELATIVO AO SERVI€O ESPECIAL DE REPETI€AO DE TV-SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 16/09/2009 | 12.90 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PARA O FORNECIMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, RELATIVO AO SERVI€O DE RETRANSMISSAODE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0037001 | 16/09/2009 | 66.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 7.50 16, DESTINADA AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 16/09/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 16/09/2009 | 300.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CABE€AS DE IMPRESSAO, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 16/09/2009 | 450.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP K5400, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 16/09/2009 | 305.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA EP-SON FX 880, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFI-CA€AO PESSOAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 16/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 16/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 16/09/2009 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS , DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 16/09/2009 | 191.00 | 09180811000196 | BABY CRIA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, GOLAS E PUNHOS, DESTINADOS A VESTIMENTAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 16/09/2009 | 31000.00 | 41055310000190 | PRONTONEURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE WALERYA VAL-DEYSIA HENRIQUES DA COSTA, COM ANEURISMA CEREBRAL E GRAVIDA DE 08 MESES, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0037028 | 16/09/2009 | 2800.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 40 (QUARENTA) OCULOS DE GRAU COMPLETODESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0037036 | 16/09/2009 | 3833.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 16/09/2009 | 990.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PLANTIO DE HORTALI€AS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 17/09/2009 | 1256.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE VALERYAVALDEYSIA HENRIQUES DA COSTA, COM ANEURISMACEREBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 17/09/2009 | 350.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM FAIXAS PARA DIVULGA€AODAS CAMPANHAS DE VACINA€AO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 17/09/2009 | 350.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) PAR DE CALHA ORTOPEDICA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR LUCAS EXPEDITO ARAUJODE ASSIS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 17/09/2009 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DOCVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 17/09/2009 | 240.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTA CI-DADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 17/09/2009 | 350.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FATIMA MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSA-GEM DE PICUI-PB A SAO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 17/09/2009 | 70.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE VINHETAS, DESTINADAS A DI-VULGA€AO DAS A€OES EM RADIO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 17/09/2009 | 250.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA EM LEN€OIS E CAMISAS, DESTINA-DOS AOS COMPONENTES DA FANFARRA DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 17/09/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPE-RA€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 18/09/2009 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 18/09/2009 | 489.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM EM 18/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 18/09/2009 | 2000.00 | 00009003527440 | WALERYA VALDEYSIA HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 18/09/2009 | 4000.00 | 00003308101467 | LARISSA CRISTINA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR THAMYLIS KLEICE SILVA SOUTO, CN N§19.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 18/09/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU E SERIDO PARAIBANO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 18/09/2009 | 257.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 18/09/2009 | 615.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULOPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037257 | 18/09/2009 | 631.20 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037265 | 18/09/2009 | 480.00 | 44734671000402 | CRISTALIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037273 | 18/09/2009 | 782.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037281 | 18/09/2009 | 791.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037290 | 18/09/2009 | 745.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037303 | 18/09/2009 | 638.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 18/09/2009 | 121.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0037176 | 18/09/2009 | 126.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO DA EMEF SEVERINO RAMOSDA NOBREGA E CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MAR-TA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0037184 | 18/09/2009 | 232.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0072009 E CONTRATO 00064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0037192 | 18/09/2009 | 290.30 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO REPARO E MANU-TEN€AO DOS SISTEMAS HIDRAULICO E ELETRICO DASESCOLAS MUNICIPAIS: FELIZARDO BEZERRA DE ME-DEIROS, ANTONIO TOMAZ DE LIMA, SEVERINO RAMOSDA NOBREGA, MANOEL PEREIRA DONASCIMENTO, MA-RIA AUGUSTA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 21/09/2009 | 835.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E INSTALA€AO ELETRICA COMTROCA DA REDE MONOFASICA PARA TRIFASICA NO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, LOCALIZADO NO BAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 21/09/2009 | 1622.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 21/09/2009 | 500.00 | 00002704963436 | SIDINEIDE LEA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA LIVIA KELLY BURITI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 21/09/2009 | 90.00 | 00036554057404 | MARIA DE LOURDES DANTAS -II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 21/09/2009 | 500.00 | 00010945520468 | JOSE AFONSO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037397 | 21/09/2009 | 3225.50 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA E DIABERTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037401 | 21/09/2009 | 860.96 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0037419 | 21/09/2009 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037427 | 21/09/2009 | 3747.10 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0037320 | 21/09/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 21/09/2009 | 82.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM 21/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 21/09/2009 | 720.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 20 (VINTE) TAMBORETES, 04(QUATRO) BANCOS E 02 (DUAS) MESAS, TODOS EMMADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DELAPIDA€AO E ARTESANATO MINERAL, PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 21/09/2009 | 180.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DUAS) CAIXAS E DE 02(DUAS) PROTE€OES, AMBAS EN CHAPA DE FERRO, PARA BANCADAS DE SERRA, DESTINADAS AS ATIVIDA-DES DO CURSO DE ARTESANATO MINERAL, PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 21/09/2009 | 265.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 21/09/2009 | 600.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-FECIMENTO QUARTZO BRUTO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CURSO DE LAPIDA€AO, PARA OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 21/09/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 22/09/2009 | 67.90 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 22/09/2009 | 63.30 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 22/09/2009 | 672.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE LAPIDA€AO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 22/09/2009 | 85.00 | 00072612312404 | VALDILENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 100(CEM) LEMBRANCINHAS,EMMADEIRA, DESTINADAS A II CONFERENCIA MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 22/09/2009 | 3.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 22/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 22/09/2009 | 300.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 22/09/2009 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ANU-AL DE AFERI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 22/09/2009 | 100.00 | 00003306971456 | CICERA ADEZITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA NETA AMANDA PRISCILA SILVA GOMES, RG 3.554.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0037630 | 22/09/2009 | 1938.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 22/09/2009 | 351.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 22/09/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 22/09/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS,87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 22/09/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 22/09/2009 | 380.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE SOUZA DE LIMAFILHO, REALIZADO NO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 22/09/2009 | 380.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DO PACIENTE WEBER CUNHA, REALIZANO DIA 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 22/09/2009 | 200.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037524 | 22/09/2009 | 1080.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 06 (SEIS) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 22/09/2009 | 280.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FLAMULAS E FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 22/09/2009 | 500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO DESFILEDO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 22/09/2009 | 500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO PROJETOCOMUNIDADE ESCOLAR EM FOCO NO RESGATE DE VALORES, REALIZODO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0037567 | 22/09/2009 | 1632.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 51 (CINQUENTA E UM) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 22/09/2009 | 120.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 01(UM) PAINEL DE MONTEIROLOBATO, DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07 DE SE-TEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 22/09/2009 | 174.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO NO PALANQUE OFICIAL, MONTADONA RUA 24 DE NOVEMBRO, QUANDO DA REALIZA€AODO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/09/2009 | 679.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO EM GESSO, NAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA (ANTIGO PREDIO DA PRE-FEITURA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 22/09/2009 | 335.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DO DESFILE DE DIA 07 DE SE-TEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0037745 | 23/09/2009 | 610.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 23/09/2009 | 60.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR MARIA EDUARDA FRAN€A LOPES, CN - N§020728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 23/09/2009 | 118.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 23/09/2009 | 672.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO MINERAL,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 23/09/2009 | 1044.66 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITA€AO EM SERIGRAFIA, PARA OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 24/09/2009 | 134.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 24/09/2009 | 20804.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 24/09/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 24/09/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 24/09/2009 | 96.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 24/09/2009 | 23866.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 24/09/2009 | 11943.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 24/09/2009 | 2300.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOTANQUE DO CAMINHAO PIPA, DE PLACA MNZ-3789-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 24/09/2009 | 28.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 24/09/2009 | 9229.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 24/09/2009 | 54.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 24/09/2009 | 24657.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 24/09/2009 | 105.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 24/09/2009 | 246.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 24/09/2009 | 43451.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 24/09/2009 | 200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 24/09/2009 | 100.00 | 00004048630431 | REGIANA DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO HAYNNER PHILIPE VASCONCELOS PORTO, CN- N§22345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 24/09/2009 | 8530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 24/09/2009 | 113.76 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PLANTIO DE HORTALI€AS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 24/09/2009 | 1057.40 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PLANTIO DE HORTALI€AS NO CAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 24/09/2009 | 208.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 24/09/2009 | 68575.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 24/09/2009 | 24827.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (GPS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 24/09/2009 | 759.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL(PACS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 24/09/2009 | 24170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 24/09/2009 | 198.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 24/09/2009 | 9108.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 24/09/2009 | 103800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 24/09/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 60%), RELATIVO A SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 24/09/2009 | 202154.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 24/09/2009 | 745.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 24/09/2009 | 87146.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AOFEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 24/09/2009 | 48.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 24/09/2009 | 18368.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 24/09/2009 | 35092.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCA€AO,(EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 25/09/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 25/09/2009 | 20242.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 25/09/2009 | 8490.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 25/09/2009 | 1113.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A SE-TEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 25/09/2009 | 1724.09 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 25/09/2009 | 900.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS NOSEQUIPAMENTOS DOS POSTOS: SEVERINA FARIAS DAN-TAS, JOSE MARQUES DE ANDRADE, MASSAPE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 25/09/2009 | 460.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 25/09/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 25/09/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038211 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009, PRE-GAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038229 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038237 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038245 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038253 | 25/09/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DIS-POSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONF. PREGAO 00006/2009CONTRATO 00059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0038261 | 25/09/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONF.PREGAO 00062009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 25/09/2009 | 1584.75 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO/2009, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 25/09/2009 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 25/09/2009 | 5124.22 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 25/09/2009 | 1430.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 25/09/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 25/09/2009 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NACINAL CONTRAPOLIOMIELITE DA 1¦ E 2¦ ETAPAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 25/09/2009 | 600.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RO€O NA RUA PROJETADA QUE LIGA O BAIR-RO MONTE SANTO AO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 25/09/2009 | 260.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS BANCOS DO VEICULO DEPLACA MNZ-3789-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 25/09/2009 | 6732.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 25/09/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0038148 | 25/09/2009 | 1600.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 ECONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 25/09/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN- GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 25/09/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 25/09/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 25/09/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA,CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 25/09/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 25/09/2009 | 270.00 | 00002466616408 | DEMOCLES DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXR-5991-RN, PARA REALI-ZAR VIAGENS, IDA E VOLTA, CONDUZINDO A EQUIPEDE COORDENA€AO DO PETI, PARA OS NUCLEOS DE MATO GROSSO, NARCISO, POMTAL, PEDREIRAS,CURRAISMALHADA VERMELHA, PASSAGEM, SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 25/09/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SEM-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 25/09/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 25/09/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 25/09/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 25/09/2009 | 1458.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 28/09/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO"FORRO DO IDOSO" E NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANOS DIAS 12 E 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/09/2009 | 40.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM EM 28/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0038563 | 28/09/2009 | 257.23 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 28/09/2009 | 70.00 | 00083822569453 | MARIA ERIMAR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 28/09/2009 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0038555 | 28/09/2009 | 9300.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 29/09/2009 | 70.00 | 00003603371470 | MARIA JOSE MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 29/09/2009 | 260.00 | 00033802483472 | JOSE LAURO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 29/09/2009 | 70.00 | 00008740022498 | FRANCIELMA JAQUELINE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 29/09/2009 | 2000.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DA PACIENTE THAMYLIS KLEICE SILVA SOLTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 29/09/2009 | 545.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO,COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MNO-2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 29/09/2009 | 2353.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH's REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 29/09/2009 | 6109.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 29/09/2009 | 500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANESTESISTA REALIZADOS NA UNIDADE MA-TERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009 E APRESENTADOS EM SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 29/09/2009 | 801.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 29/09/2009 | 2053.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH'S, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 29/09/2009 | 1876.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALADE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0038741 | 29/09/2009 | 15070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 29/09/2009 | 270.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 29/09/2009 | 323.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, ANEXO DA MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO E A CRECHE MUNICIPALMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 29/09/2009 | 406.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE APOIO EORGANIZA€AO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADO EM SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0038806 | 29/09/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A SET/2009CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0038831 | 29/09/2009 | 306.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO, MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 29/09/2009 | 294.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PBPARA CAMPINA GRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, NO VEICU-LO DE PLACA NPU-8876/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 29/09/2009 | 27.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM EM 29/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/09/2009 | 3155.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO ADIFEREN€A DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 29/09/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 29/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E03/07 DE ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS, RE-LATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 29/09/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 4§ BIMESTRE DE 2009,(JULHO/AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 29/09/2009 | 198.72 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOS CARENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DEAGOSTO A 29 DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 29/09/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 29/09/2009 | 750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 29/09/2009 | 800.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 29/09/2009 | 239.94 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS COMPONENTESDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS E PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 30/09/2009 | 50.00 | 00045472769191 | ANTONIO MODESTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE 2¦VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/09/2009 | 3840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/09/2009 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO 10 UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039535 | 30/09/2009 | 152.88 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/09/2009 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFO,DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0039578 | 30/09/2009 | 2800.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0039586 | 30/09/2009 | 2450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 30/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E03/07 DE TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTIRELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 30/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E03/07 DE ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, RE-LATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 30/09/2009 | 180.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARACAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DOSSERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DESERVI€O MILITAR (JSM), NOS DIAS 03 E 11/09/09E PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAODAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS17 E 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0039594 | 30/09/2009 | 483.21 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0039608 | 30/09/2009 | 469.28 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GEREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 30/09/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 30/09/2009 | 200.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0038903 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/09/2009 | 1932.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM EM 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 30/09/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/09/2009 | 1542.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. (06/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 30/09/2009 | 320.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 30/09/2009 | 135.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DESETEMBRO DE 2009, COM A FINALIDADE DE SOLICI-TAR CERTIDAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 30/09/2009 | 500.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, RELATIVO A VIA-GENS PARA REGULARIZA€AO DO PROGRAMA GARANTIASAFRA, NAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDE,LAMARAOMALHADA VERMELHA, MASSAPE, QUIXABA, CAGADOS,PEDREIRAS, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 30/09/2009 | 215.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS:MNZ3789-PB E TRATOR MF-290, A DISPOSI€AO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 30/09/2009 | 210.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 30/09/2009 | 74.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039632 | 30/09/2009 | 2570.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL E FILTROS, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 30/09/2009 | 220.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO NO AUTOMATICO,BENZE E JOGO DE ESCOVA NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 30/09/2009 | 139.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA JNW-8451-PB, PLACA MMQ-6789-PB E TRATOR WALMET,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039519 | 30/09/2009 | 873.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039683 | 30/09/2009 | 4277.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 30/09/2009 | 650.00 | 00071374922404 | JAEL SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADERE€OS, DESTINADOS AODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0039004 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES MAIO/2009, SITUADO NA RUA ANIBAL CUNHA MACEDO,SN. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/09/2009 | 780.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO NOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB, E PLACAMNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 30/09/2009 | 155.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO COM SOLDA EM POLTRONAS DOVEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE AA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 30/09/2009 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DOPROJETO COMUNIDADE ESCOLAR EM FOCO NO RESGATEDE VALORES, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTESDA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DURANTE OMES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 30/09/2009 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, PARA TRANSPOR-TAR EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS,QUANDO DA REALIZA€AO DO PROJETO COMUNIDADE ESCO-LAR EN FOCO NO RESGATE DE VALORES REALIZADONA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0039055 | 30/09/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA KME-9456-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/09/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039152 | 30/09/2009 | 2750.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE SETEMBRO/09,CONF.PREGAO 0022009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039161 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039179 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039187 | 30/09/2009 | 2310.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039195 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039209 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039217 | 30/09/2009 | 1890.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039225 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039233 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039241 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039250 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039268 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039276 | 30/09/2009 | 4840.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039284 | 30/09/2009 | 2530.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039292 | 30/09/2009 | 1710.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039306 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039314 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039322 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039331 | 30/09/2009 | 2600.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039349 | 30/09/2009 | 2415.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 00002/2009E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039357 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039365 | 30/09/2009 | 1820.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 000142009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039373 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039381 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0039390 | 30/09/2009 | 2640.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 30/09/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE -LATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062009 | 0039420 | 30/09/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2009PREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039551 | 30/09/2009 | 2238.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CON-FORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039641 | 30/09/2009 | 601.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039659 | 30/09/2009 | 13041.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 30/09/2009 | 243.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA M§MON-5315, MOQ-1974, A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0039080 | 30/09/2009 | 366.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AOELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTEN€AO DAS INSTALA€OESELETRICAS NAS UNIDADES DE SAUDE DAS COMUNIDA-DES RURAIS DE MATO GROSSO, SERRA BAIXA E NODISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES,TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 30/09/2009 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTI-NO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 30/09/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA SAU-DE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 30/09/2009 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SER-VI€O, DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 30/09/2009 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS, RELATIVA VIAGEM A NATAL-RN, A SER-VI€O, DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 30/09/2009 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 MEIASDIARIAS, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 14, 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 30/09/2009 | 45.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)MEIA DIARIA, RELATIVA VIAGEM A JOAO PESSOA-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACI-ENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 17DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 30/09/2009 | 120.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACI-ENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NO DIA 10DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039527 | 30/09/2009 | 11321.31 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. PREGAO 0001/09CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039543 | 30/09/2009 | 764.40 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. PREGAO 0001/09CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0039616 | 30/09/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 30/09/2009 | 455.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0039675 | 30/09/2009 | 2576.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS DIESEL E FILTROS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/10/2009 | 109.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/10/2009 | 141.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/10/2009 | 274.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/10/2009 | 195.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/10/2009 | 854.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/10/2009 | 38.56 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/10/2009 | 113.42 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANPR- 5566-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/10/2009 | 141.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DO CVANSE SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE UMA REUNIAO 4§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/10/2009 | 2253.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/10/2009 | 1307.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/10/2009 | 1405.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DA COZINHA INDUSTRIAL, DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/10/2009 | 1619.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/10/2009 | 38.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/10/2009 | 283.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/10/2009 | 59.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/10/2009 | 95.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/10/2009 | 180.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/10/2009 | 4477.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/10/2009 | 1926.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/10/2009 | 160.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DESETEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/10/2009 | 7479.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/10/2009 | 20788.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/10/2009 | 17840.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/10/2009 | 1645.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/10/2009 | 94.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/10/2009 | 107.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/10/2009 | 1674.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/10/2009 | 92.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/10/2009 | 145.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-238O,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/10/2009 | 64.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/10/2009 | 453.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/10/2009 | 656.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/10/2009 | 104.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/10/2009 | 23.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/10/2009 | 73.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/10/2009 | 87.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/10/2009 | 34.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/10/2009 | 36.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, ABILIO CE-SAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/10/2009 | 70.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAPELA EMISSAO DE DOC DA CONTA INFANCIA JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/10/2009 | 177.20 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ATEN-€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/10/2009 | 1500.00 | 09499848000181 | ABEL JULIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 600(SEISCENTOS) CHAPEUS PARA DISTRIBUI€AO NA COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 02/10/2009 | 3.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 02/10/2009 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS, PARA RECUPERA€AO DE BOMBA D'AGUADO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 02/10/2009 | 1154.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040142 | 02/10/2009 | 242.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 02/10/2009 | 1792.30 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/10/2009 | 35004.98 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, REALIZADOS NA PACIENTE WA-LERYA VALDEYSIA HENRIQUES DA COSTA, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0040177 | 02/10/2009 | 42400.89 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ MEDI-€AO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE MARIA JOSE MAR€AL, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00013/2009 E CONTRATO 00097/2009 | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 03/10/2009 | 7859.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 05/10/2009 | 5692.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS:04/1993 E 06/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 05/10/2009 | 80.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 05/10/2009 | 1139.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA OS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0040291 | 05/10/2009 | 4100.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO FUNEBRE DE CAMPINA GRANDE A PICUI E JOAO PESSOA A PICUI, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 05/10/2009 | 2453.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS E CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 05/10/2009 | 1000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DE CORPOS, PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 05/10/2009 | 860.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEVEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, RELATIVO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS: PON-TAL, VERTENTES, NARCISO, PIMENTEIRA E FORTUNANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 05/10/2009 | 103.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 05/10/2009 | 1300.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, CABORE,MALHADAVERMELHA, URUBU, LAGEDO GRANDE. CANOA DO COS-TA, SERRA BAIXA E MATO GROSSO, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040258 | 05/10/2009 | 5611.48 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040266 | 05/10/2009 | 1997.01 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 05/10/2009 | 4000.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 05/10/2009 | 1132.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0040355 | 06/10/2009 | 95.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0040363 | 06/10/2009 | 472.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040371 | 06/10/2009 | 4933.07 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00008/2009 E CONTRATO 00069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040380 | 06/10/2009 | 4869.90 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00008/2009 E CONTRATO 00069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040398 | 06/10/2009 | 213.95 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0040401 | 06/10/2009 | 3170.28 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESISENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0040410 | 06/10/2009 | 886.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0040428 | 06/10/2009 | 55.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 06/10/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 06/10/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0040452 | 06/10/2009 | 186.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0040461 | 06/10/2009 | 85.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 06/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0040339 | 06/10/2009 | 15.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO 27 HP,DESTINADA A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0040347 | 06/10/2009 | 826.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 07/10/2009 | 170.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 07/10/2009 | 100.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTA SECRETARIARELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 06/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 07/10/2009 | 2473.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 07/10/2009 | 385.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040657 | 07/10/2009 | 695.47 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040665 | 07/10/2009 | 1193.85 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040673 | 07/10/2009 | 887.06 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE PROMO-€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040681 | 07/10/2009 | 199.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 07/10/2009 | 257.44 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES PEDAGOGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 07/10/2009 | 257.46 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES,REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS, COM O GRUPO DE CONVIVEN-CIA DO IDOSO, CUJOS PARTICIPANTES SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FA-MILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040711 | 07/10/2009 | 215.18 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 07/10/2009 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS RECUPERA€AO DO TANQUE DOCAMINHAO PIPA, DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 07/10/2009 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CARCA€A DA BOMBA D'AGUADO PO€O ARTESIANO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 07/10/2009 | 36.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/09A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0040479 | 07/10/2009 | 214.34 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 07/10/2009 | 590.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 07/10/2009 | 263.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 07/10/2009 | 1800.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) LAMPADA PARA O RETROPROJETORDESTINADA AO DATA-SHOW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 07/10/2009 | 425.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 06/10/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0040592 | 07/10/2009 | 247.78 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 07/10/2009 | 60.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 07/10/2009 | 380.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO, NO VEICULO DE PLACA N§MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 07/10/2009 | 302.76 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040509 | 07/10/2009 | 5653.45 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 07/10/2009 | 56.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/09A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 07/10/2009 | 200.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS CAMARAS FRIGORIFICAS,INSTALADAS NA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040789 | 08/10/2009 | 167.97 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040797 | 08/10/2009 | 113.47 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040801 | 08/10/2009 | 194.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS -EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040819 | 08/10/2009 | 10291.03 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040827 | 08/10/2009 | 940.88 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040835 | 08/10/2009 | 3514.72 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, SORDAS, FARINHA DE TRIGO EFERMENTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 08/10/2009 | 887.80 | 00053792114100 | CLIDENOR BRASILIANO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 08/10/2009 | 1660.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL (PESMS) -CONVENIO 375/03- SIS-TEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FUNASA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 08/10/2009 | 141.63 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM AGENTESDO CVMS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 08/10/2009 | 60.00 | 00005562625490 | GENUBIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOSOBRINHO JOSE DAVID DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 08/10/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 08/10/2009 | 134.55 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM BULK-INK, DESTINADO A IMPRESSORA DACOORDENA€AO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 08/10/2009 | 190.00 | 00009513262448 | LUCIAN MEZAAB DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE SERI-GRAFIA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 08/10/2009 | 90.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2009, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAGERAR SAGRES- FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, NA ELMARINFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 08/10/2009 | 215.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSI€AO DE PE€AS NA IM-PRESSORA HP LASER JET 3020, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 09/10/2009 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 27§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 09/10/2009 | 3258.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 09/10/2009 | 6.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 09/10/2009 | 9751.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 09/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 09/10/2009 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O MEDICO DE EXAME URODINAMICA DA PROSTATA DOPACIENTE GERALDO MEDEIROS DE QUEIROZ, PORTA-TADOR DO RG N§ 406.401 SSP/PB, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 09/10/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 09/10/2009 | 21417.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 09/10/2009 | 720.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS PARA CONFEC€AO DE SUCO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040959 | 09/10/2009 | 159.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040967 | 09/10/2009 | 131.24 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS-PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040975 | 09/10/2009 | 517.98 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL " MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0040983 | 09/10/2009 | 7336.11 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 09/10/2009 | 1723.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 13/10/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 13/10/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. (2/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 13/10/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. (2/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041106 | 13/10/2009 | 1299.88 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DE SAUDE COMO:CARENCIA NUTRICIONAL,SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0041114 | 13/10/2009 | 2921.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0041122 | 13/10/2009 | 2615.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 13/10/2009 | 150.00 | 00016171659487 | ANALICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DONETO ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, CN. N§16.922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041149 | 13/10/2009 | 530.07 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS AOS PRO-GRAMAS: CARENCIA NUTRICIONAL, HIPERDIA, SAUDEMENTAL ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041157 | 13/10/2009 | 350.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041165 | 13/10/2009 | 594.19 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 13/10/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041181 | 13/10/2009 | 898.35 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 13/10/2009 | 30.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOV- 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 13/10/2009 | 598.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOV- 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 13/10/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 13/10/2009 | 98.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA CIDE EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 13/10/2009 | 11.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 13/10/2009 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES AODIA DA CRIAN€A PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 13/10/2009 | 206.80 | 10747889000129 | CASA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 13/10/2009 | 144.00 | 10747889000129 | CASA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 14/10/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 14/10/2009 | 550.00 | 00093004567415 | MARIA DALVA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORA-€OES AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 14/10/2009 | 1400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, DES-TINADO AOS BENEFICIARIOS DO PAIF- PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 14/10/2009 | 475.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AOCOM OS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ATEN€AO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES AO DIA DACRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 14/10/2009 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESAO DIA DAS CRIAN€AS,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 14/10/2009 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO, NO CENTRO SOCIAL ABILIOCESAR DE OLIVEIRA, DESTINADO AS COMEMORA€OESAO DIA DO IDOSO, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 14/10/2009 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OES AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL ABILIO CESAR DE OLIVEI-RA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041378 | 14/10/2009 | 2935.96 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTACIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 14/10/2009 | 200.00 | 00003307971409 | JOSEFA FRANCIELMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041297 | 14/10/2009 | 284.05 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 14/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABACARIA S/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 14/10/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDA-DE DA UNDIME, CONFORME CONVENIO N§ 142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0041394 | 15/10/2009 | 382.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 15/10/2009 | 210.00 | 00093058942400 | JOSELIA DA COSTA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 15/10/2009 | 230.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADOS EMANA MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0041424 | 15/10/2009 | 945.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 15/10/2009 | 280.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DEANALISE DE AGUA REALIZADA PELA VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 15/10/2009 | 9965.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 15/10/2009 | 640.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, MASCARAS, BOTAS, CORDAS SISAL,DESTINADOS A SERVIDORES E AOS SERVI€OS DIVER-SOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0041459 | 16/10/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 16/10/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0041530 | 16/10/2009 | 1410.95 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 16/10/2009 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DEANALISE DE AGUA REALIZADA PELA VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0041475 | 16/10/2009 | 979.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 16/10/2009 | 1139.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0041491 | 16/10/2009 | 1356.41 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 16/10/2009 | 78.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CVMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 16/10/2009 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, REALIZADOS NA PACIENTE AL-CIONE NADJA DA MATA SILVA, RG.3.231.983 SSPPBRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 16/10/2009 | 721.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 19/10/2009 | 945.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 19/10/2009 | 380.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 500m ARAME FARPADO, DESTINADO A MURARO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0041637 | 19/10/2009 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 19/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABACARIA S/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0041581 | 19/10/2009 | 2739.50 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA KTW-7141-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041599 | 19/10/2009 | 911.04 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0041602 | 19/10/2009 | 335.30 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 19/10/2009 | 740.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSERTODE CARTEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041645 | 19/10/2009 | 1051.29 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTACIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041556 | 19/10/2009 | 465.67 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 19/10/2009 | 1601.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA AFM EM 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/10/2009 | 719.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 20/10/2009 | 245.93 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTROS DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA BAIRRO CENECISTA, MEDINDO (60X50), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 20/10/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 20/10/2009 | 250.00 | 00015409236491 | DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041823 | 20/10/2009 | 499.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041831 | 20/10/2009 | 3480.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 20/10/2009 | 469.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041858 | 20/10/2009 | 910.45 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0041866 | 20/10/2009 | 950.81 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTACIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADILESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041874 | 20/10/2009 | 580.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0041670 | 20/10/2009 | 689.94 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 20/10/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 20/10/2009 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO DE PLACA N§MOQ4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 20/10/2009 | 42.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VISTO-RIA DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 20/10/2009 | 42.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VISTO-RIA DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0041726 | 20/10/2009 | 312.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO REPARO E MANU-TEN€AO DOS SISTEMAS HIDRAULICO E ELETRICO DASESCOLAS FELIPE TIAGO GOMES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 20/10/2009 | 456.57 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 20/10/2009 | 686.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS E DO PROFESSOR,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 20/10/2009 | 100.00 | 00006827803406 | LUCIANA LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO LUIZ CARLOS BORGES DA SILVA, CN.020738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 20/10/2009 | 19074.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 20/10/2009 | 1210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 20/10/2009 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DEPICUI PARA FORTALEZA DO PACIENTE JOACIL DIASPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 20/10/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 20/10/2009 | 500.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 21/10/2009 | 357.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, COM PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 21/10/2009 | 258.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 21/10/2009 | 100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041939 | 21/10/2009 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 50 (CINQUENTA) GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 21/10/2009 | 300.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO AGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0041955 | 21/10/2009 | 720.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04(QUATRO)GLP ENVASADO EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 21/10/2009 | 3897.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDP PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 21/10/2009 | 5760.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 21/10/2009 | 255.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MUDAS TIPO"NIM", DESTINADAS A ARBORIZA€AO DA ZONA URBA-NA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 21/10/2009 | 1689.30 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OESDO DIA DA CRIAN€A, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 21/10/2009 | 360.00 | 00001893872548 | ADELSON DOS SANTOS COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 21/10/2009 | 200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA REALIZA€AO DE VIAGENS NA ZONA RURAL COM AEQUIPE DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 21/10/2009 | 270.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 21/10/2009 | 19767.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 21/10/2009 | 97.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 21/10/2009 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 22/10/2009 | 360.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 22/10/2009 | 360.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 22/10/2009 | 360.00 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0042064 | 22/10/2009 | 2093.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0042072 | 22/10/2009 | 499.51 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE JA-LECOS E MATERIAIS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 23/10/2009 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E MMSS, REALIZA-DOS NO PACIENTE ANTONIO SALES DE BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0042153 | 23/10/2009 | 551.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078, PARA TRANSPORTEDE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, DE PICUI PA-RA A CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 23/10/2009 | 600.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUANDO DA COMEMORA€AO AODIA DA CRIAN€A, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042145 | 23/10/2009 | 900.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 26/10/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 26/10/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 26/10/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 26/10/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 26/10/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 26/10/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN- GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 26/10/2009 | 5920.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOCHILAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 26/10/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 26/10/2009 | 400.00 | 00005247553454 | JOSE ARMANDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE DAN€A DE RUA (HIPHOP) DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 26/10/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 26/10/2009 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFO,DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 26/10/2009 | 750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 26/10/2009 | 80.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIAO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 26/10/2009 | 18386.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 26/10/2009 | 2750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 26/10/2009 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 26/10/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONLHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 26/10/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 26/10/2009 | 54.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL,RELATIAO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 26/10/2009 | 1458.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 26/10/2009 | 8063.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 26/10/2009 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 26/10/2009 | 6540.78 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 26/10/2009 | 525.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0042170 | 26/10/2009 | 617.38 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 26/10/2009 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 26/10/2009 | 36.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AODE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 26/10/2009 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 26/10/2009 | 38475.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TOBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 26/10/2009 | 5180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESOUTOBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 26/10/2009 | 238.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 26/10/2009 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 26/10/2009 | 54.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 26/10/2009 | 5279.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 26/10/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 26/10/2009 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 26/10/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIPMADP LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 26/10/2009 | 1390.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 26/10/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS,87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042200 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 26/10/2009 | 135.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO PLACA NS-0121-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042226 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042234 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRA-TO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042242 | 26/10/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 00062009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042251 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO /2009, PRE-GAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 26/10/2009 | 240.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 26/10/2009 | 85.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NA I AMOSTRA MUNICIPAL DE SAUDEMENTAL NO CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOS-SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 05 E 08 DE OUTUBRODE 2009, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZDANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 26/10/2009 | 1253.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 26/10/2009 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 26/10/2009 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0042315 | 26/10/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO DO O PREGAO N§00006/2009 E CONTRATO 00061/2009, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 26/10/2009 | 75.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AS REUNIOESCOM GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 26/10/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 26/10/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 26/10/2009 | 200.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE LAMPADAS E TOMADAS, COLOCA€AO DE ATERRAMENTOS E INSTALA€AO DAS MAQUINASDO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 26/10/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 26/10/2009 | 550.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA DIVISORIA NA SECRETARIA DE SAUDE ECOLOCA€AO DE ANTI-DERRAPANTE NA RAMPA DO CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 26/10/2009 | 200.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DA EQUIPE DE SAUDE DA ZONA UR-BANA PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAISDE SERRA BAIXA E CABORE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 26/10/2009 | 400.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS, MACA GINECOLOGICA, PINTURA DE DUAS ESTUFAS E CALIBRA€AO DEUMA BALAN€A, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 26/10/2009 | 250.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE ARMARIOS E TROCA DE FECHADURAS DO CEO-CENTRO MUNICIPAL DE ESPACIALIDADESDESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 26/10/2009 | 500.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CERCA E LIMPEZA EM VOLTADO TERRENO DO IMOVEL DO CAPS-CENTRO DE ASSIS-TENCIA PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 26/10/2009 | 108.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE,FUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 26/10/2009 | 6400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 26/10/2009 | 61042.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 26/10/2009 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 26/10/2009 | 23782.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 26/10/2009 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/10/2009 | 190.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 26/10/2009 | 26136.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 26/10/2009 | 9275.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 26/10/2009 | 77675.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 26/10/2009 | 25600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 26/10/2009 | 5062.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 26/10/2009 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 26/10/2009 | 1430.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 26/10/2009 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 26/10/2009 | 815.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 26/10/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 26/10/2009 | 5530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 26/10/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 26/10/2009 | 204205.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 26/10/2009 | 2754.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 26/10/2009 | 36000.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 26/10/2009 | 745.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 26/10/2009 | 86260.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 26/10/2009 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 26/10/2009 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 26/10/2009 | 10513.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-TARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 26/10/2009 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 26/10/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0042935 | 26/10/2009 | 2420.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-RN PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE OUTUBRO/09, CONF.PREGA O002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0042943 | 26/10/2009 | 1710.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 26/10/2009 | 20919.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 26/10/2009 | 8490.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 26/10/2009 | 977.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 26/10/2009 | 1107.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABACARIA S/ PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 27/10/2009 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO DE PLACA N§MOQ4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 27/10/2009 | 1602.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 27/10/2009 | 150.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 27/10/2009 | 610.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 27/10/2009 | 360.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E RECUPERA€AO DO CENTRO DE SAUDEE LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 27/10/2009 | 230.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADOS EMMARIA DAS NEVES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0043281 | 27/10/2009 | 936.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 27/10/2009 | 93.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DABOMBA DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DE MASSAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 27/10/2009 | 318.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 27/10/2009 | 339.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 27/10/2009 | 530.76 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA-€AO DAS ESTATUAS DA PRA€A TEMATICA JOSE LIBIODANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 27/10/2009 | 55.98 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) CILINDRO 69 CROMADO, DESTINADOA UM BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0043214 | 27/10/2009 | 254.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 27/10/2009 | 5275.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 27/10/2009 | 5638.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 13¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (13¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 27/10/2009 | 10392.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 13¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RE-LATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000O 13¦ DE 2002. (13¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 27/10/2009 | 3934.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 19¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP. (19¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 28/10/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 28/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 28/10/2009 | 128.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 28/10/2009 | 784.30 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0043443 | 28/10/2009 | 957.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 28/10/2009 | 672.00 | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO MINE-RAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 28/10/2009 | 672.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE LAPIDA€AO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0043478 | 28/10/2009 | 6129.95 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0043486 | 28/10/2009 | 1630.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0043494 | 28/10/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVA A OUTUBRO/09CONF. PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 00058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0043338 | 28/10/2009 | 336.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO, MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 28/10/2009 | 2050.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRATA-MENTO DE IODOTERAPIA SEM PRE-DOSE, REALIZADONA PACIENTE EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0043354 | 28/10/2009 | 15030.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRA-TO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 28/10/2009 | 48.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 28/10/2009 | 1485.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO/2009, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 28/10/2009 | 390.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 28/10/2009 | 365.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§sMNL-9803-PB,MXP-6682-PB,MMS-8270-PB,MOQ-1974-PB,MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB,MNI-6473-PB E MNI-9463-PB, TODOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 28/10/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 28/10/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 28/10/2009 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0043508 | 28/10/2009 | 3843.47 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0043516 | 28/10/2009 | 1442.30 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 28/10/2009 | 485.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MNF-2079/PB E MOQ-4756-PB, TODOS ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0043559 | 29/10/2009 | 1653.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS RECUPERA€AO DA TRANSMISSAO,RODAS E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DEPLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0043567 | 29/10/2009 | 1050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 29/10/2009 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 29/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0043591 | 29/10/2009 | 6217.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0043532 | 29/10/2009 | 1690.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 29/10/2009 | 242.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE ALVARA DE LICEN€A PARA LOCALIZA€AO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 29/10/2009 | 702.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 29/10/2009 | 540.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER LS,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0043702 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 30/10/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA FAZENDA, JUNTO AO INSS E A RE-CEITA FEDERAL, NOS DIAS 06 E 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/10/2009 | 1553.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVA A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006, DESTA PREFEITURA. (7¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/10/2009 | 1631.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 30/10/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182009 | 0043613 | 30/10/2009 | 7150.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) SPLIT DE 24,000 BTUS, 01(UM)SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO AD-MINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 30/10/2009 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CIN-CO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB,A FIM DE PRESTAR CONTAS DOSSERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DESERVI€O MILITAR (JSM), NO DIA 07/10/09 E EMISSAO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE NOS DIAS 02,13,20 E 27/10/09 E EM JOAO PESSOA-PB ASIDENTIDADES-IPC, DIAS 07,08 E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0043648 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0043656 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/10/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 30/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E04/07 DE ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, RE-LATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 30/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E04/07 DE ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS, RELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 30/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E04/07 DE TAYANA VITORIA M. CAVALCANTI,RELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 30/10/2009 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 05/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/10/2009 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/10/2009 | 675.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANOS DIAS 01,10 E 24/10/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0044245 | 30/10/2009 | 3500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0044253 | 30/10/2009 | 1400.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0044261 | 30/10/2009 | 590.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARA€AO DE CORPOS COM FLORES, PARASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0044270 | 30/10/2009 | 4630.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE GOIANA-GO PARA PICUI-PB,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044334 | 30/10/2009 | 131.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CON-TRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044407 | 30/10/2009 | 2600.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL,LUBRIFICANTES E FILTROS,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 30/10/2009 | 46.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 30/10/2009 | 180.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 16/10/2009 E A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 26/10/2009, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 30/10/2009 | 315.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/10/2009 | 280.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO CARRO€AO DO TRA-TOR WALMET ID 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 30/10/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL ELETRICO EE PE€AS PARA O TRATOR WALMET, RESPECTIVAMENTENOS DIAS 15 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044342 | 30/10/2009 | 778.05 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044351 | 30/10/2009 | 3948.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/10/2009 | 7000.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL A€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM E INSTALA€AO DE 01 ESTRUTURAMETALICA,NA PRA€A GETULIO VARGAS E 03 ABRIGOSPARA MOTOS NAS RUAS: JOSE LEAL -JK; CEL.ANTO-NIO XAVIER- CENTRO E NO LARGO JOSE ESTRELA NOBAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182009 | 0043621 | 30/10/2009 | 16950.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) SPLIT DE 60.000 BTUS, 01(UM)SPLIT DE 24.000 BTUS, E 02 (DOIS) SPLIT DE7.000 BTUS, DESTINADOS AO AUDITORIO E SALASDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 30/10/2009 | 120.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS AS CIDADES:NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 06 E 27DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 30/10/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 30/10/2009 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIA-RIA E MEIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 05 E 31/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 30/10/2009 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 13E 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 30/10/2009 | 360.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO DA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA-PPINOS DIAS 28 DE SETEMBROE 02 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 30/10/2009 | 135.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODA PROGRAMA€AO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0044288 | 30/10/2009 | 885.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0044296 | 30/10/2009 | 1665.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO SE-VERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044318 | 30/10/2009 | 10174.71 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/09 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044326 | 30/10/2009 | 707.07 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/09 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044369 | 30/10/2009 | 2132.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS DIESEL E FILTROS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 30/10/2009 | 321.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIF E FILTROS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0044431 | 30/10/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-FORME EXAMES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 30/10/2009 | 200.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL, NAS COMEMORA€OESALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 30/10/2009 | 70.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADA AS COMENO-RA€OES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/10/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0043796 | 30/10/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA KME-9456-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 30/10/2009 | 592.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/10/2009 | 788.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,SEVERINO RAMOS DA NODREGA, FLAVIO RIBEIRO,ANEXO DA MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO E A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, TO-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABACARIA S/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 30/10/2009 | 115.00 | 00005786333450 | JOSENILDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO HIDRAULICA E ELETRICA NASINSTALA€OES DA EMEF JOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0043982 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0043991 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044008 | 30/10/2009 | 2090.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044016 | 30/10/2009 | 2310.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044024 | 30/10/2009 | 900.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044032 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044041 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044059 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044067 | 30/10/2009 | 950.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044075 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044083 | 30/10/2009 | 4620.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044091 | 30/10/2009 | 2090.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044105 | 30/10/2009 | 1710.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044113 | 30/10/2009 | 2700.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044121 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044130 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044148 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044156 | 30/10/2009 | 2185.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA DE ACORDO COM O PREGAO 00022009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044164 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044172 | 30/10/2009 | 1890.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 000142009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044181 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044199 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0044202 | 30/10/2009 | 2420.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 30/10/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE -LATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0044237 | 30/10/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2009PREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044300 | 30/10/2009 | 2478.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0044385 | 30/10/2009 | 13116.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS DIESEL, LUBRIFICANTES E FIL-TROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 30/10/2009 | 444.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 03/11/2009 | 1497.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA,DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 03/11/2009 | 1680.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 03/11/2009 | 231.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FA-RIAS DE MACEDO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 03/11/2009 | 93.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 03/11/2009 | 272.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 03/11/2009 | 230.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 03/11/2009 | 148.92 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 03/11/2009 | 1923.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 03/11/2009 | 5310.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 03/11/2009 | 196.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 03/11/2009 | 984.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 03/11/2009 | 205.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 03/11/2009 | 122.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 03/11/2009 | 112.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2I89, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 03/11/2009 | 585.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EM 02(DOIS) COMPRESSORES, PERTENCENTES AS UNIDADESDE SAUDE DE SERRA BAIXA E JOSE ELIZIO DA COS-TA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 03/11/2009 | 31.16 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 03/11/2009 | 978.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 03/11/2009 | 2234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 03/11/2009 | 17969.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 03/11/2009 | 252.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 03/11/2009 | 1633.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 03/11/2009 | 6170.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 03/11/2009 | 64.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 03/11/2009 | 155.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 03/11/2009 | 158.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 03/11/2009 | 1570.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 03/11/2009 | 72.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 03/11/2009 | 2900.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA,PON-TAL, VOLTA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 03/11/2009 | 50.00 | 00078762006134 | JOANA EUNICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 03/11/2009 | 200.00 | 00008796216484 | LEANDRO PATRICK DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADEDO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 03/11/2009 | 37.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, ABILIO CE-SAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 03/11/2009 | 81.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 03/11/2009 | 114.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 03/11/2009 | 517.20 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOSINSTRUMENTOS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS UTILIZADOS POR BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 03/11/2009 | 18.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 03/11/2009 | 702.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 03/11/2009 | 126.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 03/11/2009 | 433.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 04/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 04/11/2009 | 127.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) VENTILADOR, DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 04/11/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045039 | 04/11/2009 | 448.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOCRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00010/2009E CONTRATO 00089/2009, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0044865 | 04/11/2009 | 412.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 7.50 16 E 01(UMA) CAMARA DE AR 1300 RZH, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044971 | 04/11/2009 | 5400.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEPO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXABAIXA DA NEGRA, VOLTA,PASSAGEM, MASSAPE, ARAUJO, NOVO HORIZONTE E MATO GROSSO, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO 00010/2009 E CONTRATO N§00093/2009 E CONTRATO 00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 04/11/2009 | 119.00 | 03823685000164 | FIXA COR PROD SERIGRAFICOS E TRANSFERS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DASESTATUAS DE ANIMAIS DA PRA€A TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044938 | 04/11/2009 | 3630.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AO E PLANILHA ANEXA, PREGAO PRESENCIAL N§00010/2009 E CONTRATO 00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044946 | 04/11/2009 | 2080.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€AO E PLANILHA ANEXA, PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO 00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044989 | 04/11/2009 | 6480.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEESGOTOS E PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS, CON-FORME RELA€AO E PLANILHA ANEXA,RECUPERA€AO DECANTEIROS DA RUA GALDINO PINHEIRO E AMPLIA€AODO CEMITERIO DO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MU-NICIPIO (PREGAO 00010/2009 E CONTRATO 00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045004 | 04/11/2009 | 480.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A AMPLIA€AO DO CEMITERIO DO BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO 00010/2009 E CONTRATO N§00089/2009. E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045021 | 04/11/2009 | 1195.80 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAPRA€A GETULIO VARGAS E DOS CANTEIROS DA RUAGALDINO PINHEIRO E MANUTEN€AO DA PONTE RIO PICUI, PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 04/11/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALTER GO-MES CONFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 04/11/2009 | 1986.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 04/11/2009 | 589.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) AR CONDICIOANDO, DESTINADO A SALA DO SERVIDOR DE INTERNETE DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045047 | 04/11/2009 | 292.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO N§00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 04/11/2009 | 1198.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044954 | 04/11/2009 | 880.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECONSTRU€AO DOPO€O AMAZONAS QUE ABASTECE O ESTADIO DE FUTE-BOL AMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044962 | 04/11/2009 | 1062.80 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOCENTRO DE EDUCA€AO MARTA M¦ DE M. CASADO E RETELHAMENTO DAS EMEF's TERTULIANO P. DE ARAUJOANTONIO FERREIRA DE LIMA, FILIZARDO B. DE ME-DEIROS, RAIMUNDO SALES E ANTONIO FERREIRA DACOSTA,CONF. PREGAO 00010/2009 E CONTRATO N§00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0044997 | 04/11/2009 | 1080.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECONSTRU€AO DOPO€O AMAZONAS QUE ABASTECE O ESTADIO DE FUTE-BOL AMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045012 | 04/11/2009 | 720.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECONSTRU€AO DOPO€O AMAZONAS QUE ABASTECE O ESTADIO DE FUTE-BOL AMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010/2009 E CONTRATO00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0045055 | 04/11/2009 | 80.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF's TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E ANTONIOFERREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, PREGAO N§00010/2009 E CONTRATO 00089/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 05/11/2009 | 250.00 | 00005015191499 | DJAILMA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE CADEIRAS PARA O EVENTO CINE SESI CULTURAL-O CINEMA DE GRA€A, PROMOVIDO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO EM PARCERIA COM O SESI,REALIZADO NA PRA€A DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 05/11/2009 | 1160.00 | 00007658031437 | DAVY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PO€O AMAZONA UTILIZADO NAIRRIGA€AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. AMAURISALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 05/11/2009 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, QUANDO DA REALIZA€AO DA I CONFERENCIAMUNICIPAL DE CULTURA, PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 05/11/2009 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET, QUANDO DA REALIZA-€AO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCA€AO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 05/11/2009 | 350.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLA-CAS: MOV-3956/PB, MOQ-1974/PB E MON -5315-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 05/11/2009 | 878.70 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0045187 | 05/11/2009 | 1261.24 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE, RESIDENTES NESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0045195 | 05/11/2009 | 8317.38 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE, RESIDENTES NESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 05/11/2009 | 130.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PBA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 05/11/2009 | 50.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS TRINCOSDA PORTA E DO ESTRIBO DO VEICULO DE PLACA MNZ3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 05/11/2009 | 750.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, RELATIVO A VIA-GENS PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIASAFRA, NAS COMUNIDADES RURAIS DO PROVEDOR, SACO DO GIRAU, VARZEA GRANDE, PONTAL, LAGOA DOSCURRAIS E VERTENTES, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 05/11/2009 | 60.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEI€AO, SERRA DA LAGOA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADAS AO CADASTRAMETO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 05/11/2009 | 1200.00 | 00002534043471 | ENIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TANQUE QUEABASTECE A COMUNIDADE LAGOA DOS CURRAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 05/11/2009 | 160.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIDOS, DESTINADOS AO DESFILE DA TERCEI-RA IDADE, QUANDO DA REALIZA€AO DAS COMEMORA-€O PELO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 05/11/2009 | 73.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAPELA EMISSAO DE DOC DA CONTA INFANCIA JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 05/11/2009 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir Parcelamento de D¡vidas do Munic¡pio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 05/11/2009 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA DO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 06/11/2009 | 157.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 06/11/2009 | 2474.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 06/11/2009 | 82.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AOPERIODO DE 07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 06/11/2009 | 473.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 06/11/2009 | 24.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/10A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 06/11/2009 | 479.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 06/11/2009 | 242.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 06/11/2009 | 143.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 06/11/2009 | 373.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 06/11/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000172009 | 0045314 | 06/11/2009 | 14160.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 22(VINTE E DUAS) LONGARINAS C/04 LUG.E UMAGELADEIRA DE 280 LTS-BRANCA, DESTINADOS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 06/11/2009 | 75.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/10A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0045373 | 09/11/2009 | 12395.23 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00008/2009 E CONTRATO 00069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 09/11/2009 | 417.70 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSSERVI€OS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 09/11/2009 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE SABONETEIRAS DE VIDRO E LIXEIRAS C/ PEDAL DE 24 LITROS, DESTINADAS AO LABORATORIO EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0045403 | 09/11/2009 | 395.34 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 09/11/2009 | 45.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABA-LHO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMA€AO DASA€OES DE VIGILANCIA SANITARIA 2009 E ELABORA-€OES DA PROGRAMA€AO PARA 2010, PROMOVIDO PELAANVISA, NO PERIODO DE 10 A 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 09/11/2009 | 50.00 | 00006753182462 | MARIA JOSE LIMA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 09/11/2009 | 1400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM CILINDRO PAT DE OXIGENIO PARA A PACIEN-TE HELIA HENRIQUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 09/11/2009 | 45.00 | 00006750204414 | JAIRO DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMA€AO DAS A-€OES DE VIGILANCIA SANITARIA 2009 E ELABORA-€AO PARA 2010, PROMOVIDO PELAANVISA, NO PE-RIODO DE 10 E 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 09/11/2009 | 720.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTA CI-DADE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 09/11/2009 | 120.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DOPROGRAMA DE CAPACITA€OES DE GERENTES MUNICI-PAIS DE CONVENIOS E CONTRATOS, MINISTRADO PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, NOS DIAS 05 E06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | Construir/Recup A‡udes, Barragens subterrƒnea e cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0045462 | 09/11/2009 | 106292.75 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DO A€UDE DE NARCISO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 00002/2008 E CONTRATO 0068/08,(CONTRATO REPASSE N§245533-11/07). | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 09/11/2009 | 260.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) TONNERS E 01 (UMA)TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 09/11/2009 | 17.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 10/11/2009 | 7900.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 10/11/2009 | 11967.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 10/11/2009 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 10/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 10/11/2009 | 5323.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 10/11/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 10/11/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 10/11/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 10/11/2009 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIOOBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 10/11/2009 | 901.20 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: MASSAPE, VOLTA,PASSAGENS E MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 10/11/2009 | 220.80 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A RECUPERA€AO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE: PASSAGEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 10/11/2009 | 475.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS D'AGUA E MOTORESELETRICOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Adquirir Equip, Trator Agricola e Restroescavadeira p/Agric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 10/11/2009 | 420.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0045471 | 10/11/2009 | 460.05 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 10/11/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 10/11/2009 | 7689.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 10/11/2009 | 50.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS, RG.N§3.265.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 10/11/2009 | 50.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0045667 | 10/11/2009 | 5126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 10/11/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0045691 | 10/11/2009 | 3080.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 44(QUARENTA QUATRO) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 10/11/2009 | 598.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 10/11/2009 | 680.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIORINO DE PLACA N§MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO.( 1¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 10/11/2009 | 1728.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 10/11/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A PRODU€AO DEPOLPAS PARA O PREPARO DE SUCOS SERVIDO NA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 10/11/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO D PLACA N§MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 10/11/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO D PLACA N§MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO.(3¦/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 11/11/2009 | 970.41 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASEMEF SEM CONSELHO:AMAURI S.MELO, ANA M.OLIVEIRA,ANTONIO T.LIMA,ELPIDIO H.COSTA,FELIZARDO BMEDEIROS,FRANCISCO A.SOUZA,FRANCISCO C.DANTASJUSTINIANO FRANKLIN,MANOEL P.NASCIMENTO, MANOEL R. DOS SANTOS, MARIA A.ALVES,RAFAEL F.SAN-TOS,SIMEAO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 11/11/2009 | 2000.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASEMEF'S AMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.DE LIMAFRANCISCO ALVES DE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIANODANTAS, JUSTINIANO FRANKLIN,MONOEL PEREIRA DONASCIMENTO, MARIA AUGUSTA ALVES,ANA M.OLIVEI-RA,ELPIDIO H.COSTA,FELIZARDO BEZERRA,RAFAEL FSANTOS, SIMEAO LEAL,SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045845 | 11/11/2009 | 7797.09 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045853 | 11/11/2009 | 2864.70 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, SORDAS, FARINHA DE TRIGO EFERMENTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045861 | 11/11/2009 | 194.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 11/11/2009 | 3000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA PRESTA€AO DOS SERVI€OS DE REALIZA-€AO DO 7§ FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 11/11/2009 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES NO PACIENTE ADALBERTO ALVES DESOUSA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 11/11/2009 | 1600.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS DESTINA-DAS AS CAMPANHAS DE VACINA€AO,SEMANA DA SAUDEMENTAL, COMEMORA€OES PELA EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PINTURA DE PLACASABERTURA DE LETREIROS NAS UNIDADES BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 11/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0045926 | 11/11/2009 | 44249.88 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3¦ MEDI-€AO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE MARIA JOSE MAR€AL, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00013/2009 E CONTRATO 00097/2009 | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 11/11/2009 | 174.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 02 (DOIS)BANNERS, COM ARTE, DESTINADOS ADIVULGA€AO DAS A€OES DO CRAS- CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 11/11/2009 | 3940.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 20¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP. (20¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 11/11/2009 | 5647.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98;DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. ( 14¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 11/11/2009 | 10409.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 14¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATI-VAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DE MAIA DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE 2000E AS GRATIFICA€OES NATALINASDE 1996 2000 EO 13§ DE 2002. (14¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 11/11/2009 | 0.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 11/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 12/11/2009 | 10316.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP EM 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0046060 | 12/11/2009 | 411.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS PARADISTRIBUI€AO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 12/11/2009 | 360.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE EUZEBIO-CE, COM O OBJETIVO DE REALIZARVISITA TECNICA A INDUSTRIA DE PICOLES E SORVETES PARDAL COM PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIA-€AO COMUNITARIA DA CAATINGA, RESPONSAVEIS PE-LA AGROINDUSTRIA DO MARI PRETO,VISANDO ESTIMULAR A PRODU€AO DE FRUTAS,NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 12/11/2009 | 360.00 | 00076853080459 | VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1.1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO INCRA (IMPOSTO NACIONAL DE COLONIZA€AO E REFOR-MA AGRARIA) NO PERIODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 12/11/2009 | 700.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TANQUECAMINHAO PIPA, DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 12/11/2009 | 580.00 | 09470623000100 | MARMORARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BANCADAS DE GRANITO VERDE UBATUBA E CUBA TRAMONTINA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES E A SALA DE ENDOSCOPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 12/11/2009 | 26.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA COM DIST DE MAT CONST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA TORNEIRA DE A€O INOX, DESTINADA AOCEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 12/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045969 | 12/11/2009 | 2230.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 12/11/2009 | 1008.32 | 00053792114100 | CLIDENOR BRASILIANO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045985 | 12/11/2009 | 3598.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0045993 | 12/11/2009 | 6213.88 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046001 | 12/11/2009 | 404.79 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCA€AO INFNTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046019 | 12/11/2009 | 331.68 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 12/11/2009 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES JUNHO/09, SITUADO NA RUA ANIBAL CUNHA MA-CEDO, SN. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 12/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S DOC/TED NA CONTA PDDE, CONF. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 13/11/2009 | 350.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DABANCADA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF- 2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 13/11/2009 | 660.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DABANCADA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF -2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046116 | 13/11/2009 | 365.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA EDUCA€AO DE JOVENS A ADULTOS -EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 13/11/2009 | 1563.90 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS EMEF'SAMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.DE LIMA, FRAN-CISCO ALVES DE SOUZA,FRANCISCO CLAUDINO DANTAJUSTINIANO FRANKLIN, MANOEL PEREIRA DO NASCI-MENTO,M¦ AUGUSTA ALVES,RAFAELF.SANTOS,SIMEAOLEAL,FELIZARDO BEZERRA,ANA M.OLIVEIRA, MANUELROBERTO, ESCOLAS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 13/11/2009 | 799.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS EMEF'SAMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.DE LIMA, FRAN-CISCO ALVES DE SOUZA,FRANCISCO CLAUDINO DANTAJUSTINIANO FRANKLIN, MANOEL PEREIRA DO NASCI-MENTO,M¦ AUGUSTA ALVES,RAFAELF.SANTOS,SIMEAOLEAL,FELIZARDO BEZERRA,ANA M.OLIVEIRA, MANUELROBERTO, ESCOLAS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0046141 | 13/11/2009 | 928.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO0007/2009 E CONTRATO 00064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 13/11/2009 | 62.93 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE E-DUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL - PESMSCONVENIO 375/03- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA-FUNASA/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 13/11/2009 | 600.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA O PACI-ENTE JOSE G.DO NACIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 13/11/2009 | 5400.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM, COM TRATOR DE ESTEIRADA RUA QUE LIGA OS BAIRROS MONTE SANTO AO CE-NECISTA, ONDE FUNCIONARA A UNIDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€AO, CIENCIA E TECNOLOGIADA PARAIBA-IFPB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 13/11/2009 | 1870.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS PARA ABERTURADAS RUAS ANAISA HENRIQUES,ANTONIO FERREIRA DELIMA PROF. LUIZA ELISA DA COSTA, NO BAIRRO JKE DA AVENIDA QUE LIGA O BAIRRO CENECISTA AOBAIRRO MONTE SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 13/11/2009 | 2125.00 | 00007410372460 | JEPSON LUAN DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE RUAS, COM DESMONTE DEROCHAS UTILIZANDO COMPRESSOR NAS SEGUINTES RUAS:ANAIZA HENRIQUES, ANTONIO F.DE LIMA, PROF.LUIZA ELISA DA COSTA NO BAIRRO JK E ABERTURAAVENIDA QUE LIGA O BAIRRO CENECISTA AO BAIRROMONTE SANTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0046205 | 14/11/2009 | 2048.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 16/11/2009 | 300.00 | 00041346556415 | TERESINHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 16/11/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 16/11/2009 | 2142.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 16/11/2009 | 850.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET, QUANDO DAS COMEMO-RA€OES PELA EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046388 | 16/11/2009 | 275.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046396 | 16/11/2009 | 80.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046400 | 16/11/2009 | 375.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046418 | 16/11/2009 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 16/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 16/11/2009 | 375.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARTAZES DE" LICEN€A DECONSTRU€AO" EM PAPEL ADESIVO E CARTAO DE VISITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 16/11/2009 | 680.00 | 00004469968404 | MIGUEL ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL EXPLOSIVO, PARA ABERTURADE RUAS NOS BAIRROS CENECISTA E MONTE SANTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 16/11/2009 | 310.00 | 00004496477491 | NIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL EXPLOSIVO PARA ABERTURADE RUA NOS BAIRROS JK E PEDRO SALUSTINO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 16/11/2009 | 1400.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA RUAQUE LIGA OS BAIRROS MONTE SANTO E CENECISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 16/11/2009 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A PA-TOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO DO INCRA (IMPOSTONACIONAL DE COLONIZA€AO E REFORMA AGRARIA),NOPERIODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 16/11/2009 | 100.00 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA PARTICIPA€AO NO SINCORTE E 2¦ FENACORTE, DESTINADO AOS PRODUTORES DE CAPRINOS EOVINOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20DE NOVEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-BP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00083459430478 | ANTONIO LUIZ CARRILHO DE SOUZA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIRE€AO E PRODU€AO DO CURSO DE CINEMAE VIDEO POPULAR PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 16/11/2009 | 1200.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIRE€AO E PRODU€AO DO CURSO DE CINEMAE VIDEO POPULAR PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 16/11/2009 | 480.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA, DESTI-NADO AS PESSOAS IDOSAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 16/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0046230 | 16/11/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 16/11/2009 | 695.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-€AO DE SALDO DA CONTA 12.439-7-PMP VII FESTI-VAL CARNE-DE-SOL, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 16/11/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 17/11/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 17/11/2009 | 39.67 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 17/11/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0046451 | 17/11/2009 | 923.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0046469 | 17/11/2009 | 1067.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 17/11/2009 | 168.00 | 00093058942400 | JOSELIA DA COSTA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046485 | 17/11/2009 | 1100.04 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO-GRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONAL,SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 17/11/2009 | 1848.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0046507 | 17/11/2009 | 537.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 17/11/2009 | 14406.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 17/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 17/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 17/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 17/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046558 | 17/11/2009 | 380.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 18/11/2009 | 250.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) BULK-INK, DESTINADO A IMPRESSORA DO LABORATOIO SEVERINO LUIS FERNANDES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 18/11/2009 | 40.00 | 00005441848405 | EUSIMAR DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DOS RAIOS DA RODA TRASEI-RA DA MOTO DE PLACA MNI-9463- PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 18/11/2009 | 246.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 18/11/2009 | 125.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) EXTINTOR DE PREVEN€AO E COMBATEA INCENDIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 18/11/2009 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MO-TOR-BOMBA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACAMNZ-3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 18/11/2009 | 160.00 | 00042620287472 | DJALMA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJG-9947-PB,DESTINADO A CONDUZIR A COORDENADORA DO BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO1§ ENCONTRO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DA REGIAO DO CURIMATAU,RELIZADO EM CUITE-PB NOS DIAS 12 E 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 18/11/2009 | 640.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 18/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 19/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 19/11/2009 | 245.93 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTROS DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA BAIRRO CENECISTA, MEDINDO (1.054,80m), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 19/11/2009 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 19/11/2009 | 564.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, MASCARAS, BOTAS, CORDAS SISAL,E TESOURA TRAM.PODAR, DESTINADOS A SERVIDORESE SERVI€OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 19/11/2009 | 261.75 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL E SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 19/11/2009 | 840.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE VIDROS DO PARA-BRISA E JANE-LAS LATERAIS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 19/11/2009 | 533.75 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMPENSADOS, DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS, PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 19/11/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0046701 | 19/11/2009 | 1342.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046710 | 19/11/2009 | 398.52 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046728 | 19/11/2009 | 319.07 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 20/11/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046787 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046795 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO /2009, PREGAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046809 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046817 | 20/11/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONF.PREGAO 00062009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046825 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO DO O PREGAO N§00006/2009 E CONTRATO 00061/2009, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0046833 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 20/11/2009 | 1320.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 20/11/2009 | 400.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 20/11/2009 | 1360.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0046876 | 20/11/2009 | 1120.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 20/11/2009 | 120.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DACAMPANHA E MOBILIZA€AO CONTRA HEPATITE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005015191499 | DJAILMA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATI-VO PELA EFETIVA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 20/11/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 20/11/2009 | 270.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 20/11/2009 | 90.00 | 00002997085438 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MNP-4323PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 20/11/2009 | 1071.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 20/11/2009 | 225.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 20/11/2009 | 1250.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EMREUMATOLOGIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 20/11/2009 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, PARA FORTALEZA DO PACIENTE GERALDO LUIS DIAS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 20/11/2009 | 357.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO REPARO E MANU-TEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, ANA MARIA GOMES E JOAO BELOALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 20/11/2009 | 677.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 23/11/2009 | 90.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITA€AO DE QUALIDADE NO ATENDI-MENTO, PROMOVIDO PELO PARAYBA CONVENTION & VISITORS BUREAU, NO DIA 13 DE NOVEMBBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 23/11/2009 | 90.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITA€AO DE QUALIDADE DO ATENDI-MENTO, PROMOVIDO PELO PARAYBA CONVENTION & VISITORS BUREAU, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0046990 | 23/11/2009 | 765.53 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0047171 | 23/11/2009 | 793.18 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0047180 | 23/11/2009 | 655.52 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0047198 | 23/11/2009 | 1168.32 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 23/11/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN- GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 23/11/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 23/11/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 23/11/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 23/11/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0047261 | 23/11/2009 | 205.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 23/11/2009 | 450.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 23/11/2009 | 950.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 23/11/2009 | 515.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-€AO DE ALAVANCAS UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 23/11/2009 | 150.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE de 02(DOIS) MOTOR-BOMBA PARA MANU-TEN€AO DOS A€UDES DOS SITIOS NARCISO E CARAIBEIRA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 23/11/2009 | 270.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, RELATIVO A VIA-GEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA CONSTRU€AO DO A€UDE NO SITIOGRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 23/11/2009 | 170.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM SOLDA EM 01(UMA) POR-TA DI PO€O QUE ABASTECE O ESTADIO MUNICIPALAMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 23/11/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 23/11/2009 | 560.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB E MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756PB, MOTOS MNI-6523-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 23/11/2009 | 180.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NOS PORTOES DO COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 23/11/2009 | 5530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 23/11/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 23/11/2009 | 700.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMS8270-PB, MOQ-1974-PB,MON-5315-PB, MOV-3956-PBPLACAS MNL-9803-PB,MNK-5218-PB E MXP-6682-PB,MNI-6203-PB, MNI-6473-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553PB, MNI-9463-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTESA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 23/11/2009 | 1609.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 23/11/2009 | 130.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB, DESTINADO A VIAGENS PARA REVISAO DA REDE ELETRICA DO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 23/11/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 23/11/2009 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA NPU-8876-PB,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 23/11/2009 | 1010.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANNER E CARIMBOS AUTOMA-TICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 23/11/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 24/11/2009 | 202.34 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSSERVI€OS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 24/11/2009 | 100.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL-PESMS-CONVENIO 375/03-SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA-FUNASA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 24/11/2009 | 645.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF- 4646 -PB,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 24/11/2009 | 136.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOPESMS-PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILI-ZA€AO SOCIAL-CONVENIO 375/03-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-FUNASA/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 24/11/2009 | 500.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE APRESENTA€AO MUSICAL E LOCA€AO DE SOM, DESTINADOS AOEVENTO COMEMORATIVO PELA EFETIVA€AO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBA-TE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 24/11/2009 | 270.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AS REUNIOESCOM GESTANTES CARENTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 24/11/2009 | 530.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 24/11/2009 | 100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 24/11/2009 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 24/11/2009 | 6400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 24/11/2009 | 59927.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 24/11/2009 | 108.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 24/11/2009 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 24/11/2009 | 23621.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-ACRETARIA DE SAUDE, GPS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 24/11/2009 | 26136.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 24/11/2009 | 190.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 24/11/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 24/11/2009 | 25600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 24/11/2009 | 77925.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 24/11/2009 | 549.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 24/11/2009 | 5029.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 24/11/2009 | 1443.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 24/11/2009 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 24/11/2009 | 769.12 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 24/11/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 24/11/2009 | 1243.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 24/11/2009 | 8916.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 24/11/2009 | 202263.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO -FEB 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 24/11/2009 | 34785.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO -EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 24/11/2009 | 640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 24/11/2009 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 24/11/2009 | 84141.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES NO-VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 24/11/2009 | 940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 24/11/2009 | 51.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 24/11/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 24/11/2009 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 24/11/2009 | 10427.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 24/11/2009 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 24/11/2009 | 20715.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 24/11/2009 | 8495.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 24/11/2009 | 1098.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA EDUCA€AO,MDE, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 24/11/2009 | 977.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 24/11/2009 | 2610.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0047317 | 24/11/2009 | 337.11 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 24/11/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 24/11/2009 | 5279.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 24/11/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 24/11/2009 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 24/11/2009 | 3897.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 24/11/2009 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 24/11/2009 | 6410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 24/11/2009 | 72.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES COMISIONADOS,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 24/11/2009 | 105.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 24/11/2009 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 24/11/2009 | 5180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 24/11/2009 | 37295.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 24/11/2009 | 36.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL,RELATIAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 24/11/2009 | 80.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 24/11/2009 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 24/11/2009 | 2100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 24/11/2009 | 17313.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 24/11/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 24/11/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 24/11/2009 | 1461.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 24/11/2009 | 36.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AODE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 24/11/2009 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 24/11/2009 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 24/11/2009 | 20564.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 24/11/2009 | 84.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 24/11/2009 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 24/11/2009 | 8301.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 24/11/2009 | 6601.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 24/11/2009 | 471.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 25/11/2009 | 830.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0048119 | 25/11/2009 | 3028.69 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 25/11/2009 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFO,DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 25/11/2009 | 750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 25/11/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 25/11/2009 | 470.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DE VIOLAO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 25/11/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 25/11/2009 | 550.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA E NA PONTA DO EIXO DOTRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 25/11/2009 | 530.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM PORTAS DO MATADOURO E MERCADOPUBLICO E EM 02 (DOIS) MATA-BURROS DO SITIOAGUAS BELAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 25/11/2009 | 453.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,SEVERINO RAMOS DA NODREGA, FLAVIO RIBEIRO,ANEXO DA MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO E A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, TO-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 25/11/2009 | 1050.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS COM REFEI€OES, DESTINADOSAOS PALESTRANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO E DA I SEMANA MUNICIPAL DA CULTURA,E REFEI€OES PARA EDUCADORES DA ZONA RURAL QUEPARTICIPARAM DA ELABORA€AO DOPLANO MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL NA AREADE EDUCA€AO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 25/11/2009 | 1831.60 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS /REGIMEN-TOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEPICUI E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 25/11/2009 | 825.00 | 00096406178491 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESEDA MAMA ESQUERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 25/11/2009 | 576.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 26/11/2009 | 1292.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 26/11/2009 | 296.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 26/11/2009 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0048348 | 26/11/2009 | 343.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0048356 | 26/11/2009 | 603.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0048364 | 26/11/2009 | 705.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 26/11/2009 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 26/11/2009 | 942.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAPS, CEO E AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 26/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0048259 | 26/11/2009 | 1856.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) GLP ENVASADODE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0048267 | 26/11/2009 | 1800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 26/11/2009 | 320.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADAS AS ESCOLASREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 26/11/2009 | 464.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO COM TROCA DE LAM-PADAS, RELES,REATOR,ESTATOR,MANCAL DO ALTERNADOR E ESTOPA DE FREIO, NOS VEICULOS DE PLACASKTW-7141 MMO-9919, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0048291 | 26/11/2009 | 396.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 26/11/2009 | 1220.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PLACAKTW-7141-PB E MMO-9919-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 26/11/2009 | 312.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUNSON 290, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 26/11/2009 | 350.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPE-RA€AO DO MOTOR-BOMBA DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 26/11/2009 | 315.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0048186 | 26/11/2009 | 709.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, CARTUCHOS, TONNER, FONTE ATXMEM 1G DDR2, CHIP P/TONNER, DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 26/11/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR MATERIAL ELETRICO PARAILUMINA€AO PUBLICA E MATERIAL DE DECORA€AO PARA PRA€A TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 18 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0048399 | 26/11/2009 | 950.81 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 26/11/2009 | 180.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTESDA FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM A DOLESCEN-TE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DE REALIZA€AO DE APRESENTA€OES MUSICAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0048411 | 26/11/2009 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0048429 | 26/11/2009 | 500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) PLACAS MAE, DESTINADAS AOSCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032009 | 0048437 | 26/11/2009 | 569.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 26/11/2009 | 146.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A BANCADA DO CURSODE ARTESANATO E LAPIDA€AO MINERAL PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0048208 | 26/11/2009 | 215.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHOS, DES-TINADAS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 26/11/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0048224 | 26/11/2009 | 890.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 26/11/2009 | 468.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 26/11/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 5§ BIMESTRE DE 2009,(SETEMBRO E OUTUBRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048488 | 26/11/2009 | 900.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048496 | 26/11/2009 | 1800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 27/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E05/7 DE TAYANA VITORIA M. CAVALCANTI, RELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 27/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E05/7 DE ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS, RE-LATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 27/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E05/7 DE ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, RELA-TIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0048534 | 27/11/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 27/11/2009 | 5577.28 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIA 1993,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 27/11/2009 | 8.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 27/11/2009 | 101.19 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 27/11/2009 | 1351.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 27/11/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E MMSS, REALIZA-DO NA PACIENTE INACIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 27/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO EM 27/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO TORTA E SALGADOS, DESTINADOAO EVENTO COMEMORATIVO PELA EFETIVA€AO DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 30/11/2009 | 135.00 | 00006750204414 | JAIRO DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1 1/2(UMADIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO PARA A€OES BASICAS EM VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 30/11/2009 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2TRES MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06,11 E 25 DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 30/11/2009 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2TRES MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 03, 05E 23 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 30/11/2009 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A NATAL-RN,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 09E 16 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 30/11/2009 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 30/11/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, NOS DIAS 01 E 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0049123 | 30/11/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA BTI6170, COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 30/11/2009 | 255.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049191 | 30/11/2009 | 2417.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESIL E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049255 | 30/11/2009 | 10180.17 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049263 | 30/11/2009 | 614.25 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0049271 | 30/11/2009 | 469.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0049361 | 30/11/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0048691 | 30/11/2009 | 5575.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A RECUPERA€AO DO DI-FERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0048704 | 30/11/2009 | 4000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMESES DE JULHO E AGOSTO/09,SITUADO NA RUA ANIBAL CUNHA MACEDO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 30/11/2009 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0048721 | 30/11/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048771 | 30/11/2009 | 2860.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS P/AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFOME PRE-GAO 0002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048780 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048798 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048801 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048810 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048828 | 30/11/2009 | 950.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048836 | 30/11/2009 | 1890.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048844 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048852 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048861 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048879 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048887 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048895 | 30/11/2009 | 4730.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 E ATARDE DE TRANSPORTA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048909 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048917 | 30/11/2009 | 1710.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048925 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048933 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048941 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048950 | 30/11/2009 | 2600.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048968 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA DE ACORDO COM O PREGAO 00022009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048976 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048984 | 30/11/2009 | 1820.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2009 CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 000142009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0048992 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0049000 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0049018 | 30/11/2009 | 3575.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 30/11/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE -LATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0049042 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009PREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049204 | 30/11/2009 | 13891.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS DIESEL, LUBRIFICANTES E FIL-TRO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 30/11/2009 | 539.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049239 | 30/11/2009 | 2148.51 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 30/11/2009 | 450.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANOS DIAS 07 E 21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0048763 | 30/11/2009 | 673.57 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049247 | 30/11/2009 | 152.88 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0049298 | 30/11/2009 | 1750.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0049301 | 30/11/2009 | 120.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE PICUI-PB P/ SITIO LAMARAODESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 30/11/2009 | 330.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO COM FLORES NATURAIS, DES-TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 30/11/2009 | 6199.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 30/11/2009 | 672.00 | 00057038465449 | JOAQUIM VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE LAPIDA€AO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 30/11/2009 | 672.00 | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO MINE-RAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 30/11/2009 | 2130.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), RELATIVO A DIFEREN€A DA GFIP DO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME AGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 30/11/2009 | 6201.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), RELATIVO A DIFEREN€A DA GFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 30/11/2009 | 6657.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), RELATIVO A DIFEREN€A DA GFIP DO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 30/11/2009 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF E AO BANCOREAL, NOS DIAS 06 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 30/11/2009 | 2031.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 30/11/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EN FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 30/11/2009 | 12000.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A€AO DEEXECU€AO DE TITULO EXTRAJUDICIAL N§00330.2005013.13.00-3 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHOE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONCILIADO NOS TERMOS: ART.1§ DA LEI MUNICIPAL N§ 1.350DE 11/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 30/11/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 30/11/2009 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEISMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAM-PINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DOSSERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DESERVI€O MILITAR (JSM), NO DIA 06/11/09 E EMISSAO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE NOS DIAS 03,10,19 E 26/11/09 E EM JOAO PESSOA-PB ASIDENTIDADES-IPC, DIAS 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0049344 | 30/11/2009 | 527.92 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0049115 | 30/11/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO A NOVEMBRO/2009, CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 30/11/2009 | 250.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049174 | 30/11/2009 | 6878.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE, PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. PREGAO0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049221 | 30/11/2009 | 862.68 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0049280 | 30/11/2009 | 503.15 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVI€OS DIVER-SOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0049336 | 30/11/2009 | 578.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 DEACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0049328 | 30/11/2009 | 512.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 30/11/2009 | 480.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-€OS DE RECURA€AO,COM SOLDA ELETRICA, EM ESTRUTURA DE FERRO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 30/11/2009 | 22.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0049158 | 30/11/2009 | 3473.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL, DESTINADOS A MANUTEN€AODE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0049352 | 30/11/2009 | 617.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 01/12/2009 | 144.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/12/2009 | 1424.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006268888405 | MOABY SA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O E DESMATAMENTO DA AREA ONDE SERACONSTRUIDO O A€UDE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/12/2009 | 167.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 01/12/2009 | 125.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 01/12/2009 | 64.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/12/2009 | 2108.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/12/2009 | 6087.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 01/12/2009 | 7.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2250, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 01/12/2009 | 175.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/12/2009 | 17571.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/12/2009 | 172.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATU-RA DE AGUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 01/12/2009 | 116.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 01/12/2009 | 18.03 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 01/12/2009 | 683.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 01/12/2009 | 415.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 01/12/2009 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192009 | 0049883 | 01/12/2009 | 15317.50 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/12/2009 | 3660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/12/2009 | 896.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049913 | 01/12/2009 | 6926.76 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049921 | 01/12/2009 | 755.23 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/12/2009 | 93.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/12/2009 | 112.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/12/2009 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/12/2009 | 1794.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 01/12/2009 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, RELATIVOAO MES DE DEZ/2009. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/12/2009 | 1229.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA ESCOLA SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/12/2009 | 159.43 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/12/2009 | 188.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/12/2009 | 4908.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/12/2009 | 2642.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/12/2009 | 203.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/12/2009 | 42.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 01/12/2009 | 92.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/12/2009 | 60.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/12/2009 | 402.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0049689 | 01/12/2009 | 10110.71 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000202009 | 0049697 | 01/12/2009 | 27900.00 | 10736760000115 | W LUIZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE INFRAESTRUTURA, DESTINADA A VIIIEDI€AO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§.00020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO E PINTURA DOS PAINEIS DECORATIVOS DO VIII FESTIVAL DE CARNDE DE SOL, REA-LIZADO NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00093004907453 | ADEMIR DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO JANTAR DECONFRATERNIZA€AO PARA OS PROPRIETARIOS DE RESTAURANTES E JORNALISTAS, QUE FIZERAM A COBER-TURA DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALI-ZADO NO PERIODO DE 20 A 30 DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DOVIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NOPERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049735 | 01/12/2009 | 120500.00 | 10647620000170 | CARLOS A P DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA CONTRATA€AO DE BANDAS E ARTISTASMUSICAIS PARA ABRILHANTAR A VIII FESTIVAL DACARNE DE SOL 2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRE€O 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0049999 | 01/12/2009 | 600.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-LAS SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/12/2009 | 1136.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/12/2009 | 2105.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 01/12/2009 | 3.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 01/12/2009 | 104.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2I89, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 01/12/2009 | 23.72 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/12/2009 | 266.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 01/12/2009 | 3800.00 | 00003067316495 | ERINALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM CIRURGIA DEDESCOLAMENTO DE RETINA DO OLHO ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 01/12/2009 | 171.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0049808 | 01/12/2009 | 168.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 01/12/2009 | 1600.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOCHILAS DE LONA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/12/2009 | 4004.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0049832 | 01/12/2009 | 12437.89 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4¦ MEDI-€AO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTODE SAUDE MARIA JOSE MAR€AL, NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00013/2009 E CONTRATO 00097/2009 | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/12/2009 | 1142.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 01/12/2009 | 270.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0049867 | 01/12/2009 | 1264.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF.PREGAO 0007/2009, CONFORMECONTRATO 00064/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 02/12/2009 | 120.00 | 00006095225400 | LUCILENE SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SUAFILHA MENOR NAYARA MIKAELY AQUINO SOUSA CN.N§020563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0050041 | 02/12/2009 | 328.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050059 | 02/12/2009 | 815.46 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 02/12/2009 | 511.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 02/12/2009 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 02/12/2009 | 50.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192009 | 0050091 | 02/12/2009 | 2540.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 02/12/2009 | 69.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 02/12/2009 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 02/12/2009 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 02/12/2009 | 67.90 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA BRANCA,DESTINADA AOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 02/12/2009 | 1250.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADASD'AGUA NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO E DAS COMUNIDADES MATO GROSSO, LAGOA DO CANTO, LAGOA CERCADA E SACO DO GIRAU, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0050237 | 03/12/2009 | 1503.50 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DEESGOTOS, MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECUPERA€AO DA P€ GETULIO VARGAS E AMPLIA€AO DOCEMITERIO MONTE SANTO, TODOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 03/12/2009 | 45.90 | 03823685000164 | FIXA COR PROD SERIGRAFICOS E TRANSFERS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA PARA BENEFICIARIOS "PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 03/12/2009 | 7000.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICA€AO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DUAS) PLACAS EM ESTRU-TURA METALICA COM APLICA€AO DE ADESIVO EM IM-PRESSAO DE ALTA DEFINI€AO, MEDINDO 06 x 04m,DESTINADO A DIVULGA€AO DAS A€OES DA COMQUISTADO SELO "UNICEF", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0050229 | 03/12/2009 | 82.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 03/12/2009 | 2.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0050148 | 03/12/2009 | 5759.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00008/2009 E CONTRATO 00069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0050156 | 03/12/2009 | 5742.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00008/2009 E CONTRATO 00069/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0050164 | 03/12/2009 | 8600.57 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0050172 | 03/12/2009 | 5080.24 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2009 E CONTRATO00067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0050181 | 03/12/2009 | 3000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 03/12/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 03/12/2009 | 377.87 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EFETUA-DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0050288 | 03/12/2009 | 3580.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 02 ARCONDICIONADOS 30.000 220V, DESTINADOSAO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0050113 | 03/12/2009 | 8124.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06 CAMARA 900-20, 06PROTETOR DE ARO-20, DESTINADOS AO VEICULO DEDE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME OPREGAO 0007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 03/12/2009 | 430.00 | 00047936681434 | SERGIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO DURANTE A REALIZA€AO DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00045070407449 | PAULO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE A REALI-ZA€AO DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0050253 | 03/12/2009 | 1152.50 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF'S TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E ANTONIOFERREIRA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 03/12/2009 | 500.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU-€AO E EDI€AO DE UM VT (FILME) PARA DIVULGA€AODA VIII EDI€AO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE2009, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050300 | 04/12/2009 | 291.82 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADA EDUCA€AO DE JOVENS E ADUTOS-EJA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050318 | 04/12/2009 | 65.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADA EDUCA€AO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROSCASADO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 04/12/2009 | 86.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MAQUINA DE CORTARGRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DEMELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0050334 | 04/12/2009 | 944.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MON-5315/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONF.PREGAO 0007/2009, CONFORMECONTRATO 00064/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 04/12/2009 | 723.06 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A DECORA€AO NATALINA DO AUDITORIO E SALAS DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050351 | 04/12/2009 | 1250.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050369 | 04/12/2009 | 1100.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050377 | 04/12/2009 | 2636.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 04/12/2009 | 7.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 04/12/2009 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0050385 | 04/12/2009 | 66.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 07/12/2009 | 242.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 07/12/2009 | 25.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/11A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 07/12/2009 | 495.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 07/12/2009 | 140.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 07/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 07/12/2009 | 90.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AOPERIODO DE 07/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 07/12/2009 | 2481.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 07/12/2009 | 671.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 a06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 07/12/2009 | 365.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 06/12/2009, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 07/12/2009 | 1998.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 07/12/2009 | 110.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/11A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 07/12/2009 | 1636.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0050512 | 07/12/2009 | 2247.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEMEF's,AMAURI S.MELO,ANTONIO T.LIMA,FRANCISCOA.SOUSA,FRANCISCO C. DANTAS, JUSTINIANO FRAN-KLIN, MANOEL P.NASCIMENTO,MARIA A.ALVES, RAFAEL F. SANTOS,ANA M.OLIVEIRA, ELPIDIO H. COSTAFELIZARDO B.MEDEIROS,MANUEL R.SANTOS, SIMEAOLEAL,TODAS SEM CONSELHO ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 08/12/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 08/12/2009 | 1025.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO ESTOFAMENTO DOS ENCOS-TOS E ASSENTOS DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACAMNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050580 | 08/12/2009 | 160.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0050598 | 08/12/2009 | 374.61 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAPS- CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 08/12/2009 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 08/12/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0050628 | 08/12/2009 | 920.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0050636 | 08/12/2009 | 496.80 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 08/12/2009 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0050652 | 08/12/2009 | 1050.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 08/12/2009 | 60.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO DE CAPACITA€AO DO PROGRAMAPREFEITO AMIGO DA CRIAN€A, GESTAO 2009/2012,PROMOVIDO PELA FUNDA€AO ABRINQ, NO DIA 10 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 08/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DA SERVIDORA FRANCISCA LEUDA DE M.DANTAS,NO CURSO ENAGEP- AUMENTO DE RECEITA/JOAO PES-SOA, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 08/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DO SERVIDOR HARISSON BARROS HENRIQUES NOCURSO ENAGEP- AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA,REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 08/12/2009 | 742.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MAQUINA E DA TURBINA DOCATA-VENTO DA COMUNIDADE SACO DO JIRAU E NOVOHORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0050679 | 08/12/2009 | 826.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TECIDO PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DESEGURAN€A E GARIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 08/12/2009 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 09/12/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 100(CEM) MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152009 | 0050849 | 09/12/2009 | 58429.20 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ILUMINA€AO PUBLICA, NAS RUAS JOSE LEALJOSE ROSENDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO B. DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00015/2009E CONTRATO 00103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 09/12/2009 | 156.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 09/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 09/12/2009 | 36.22 | 00005185897490 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 09/12/2009 | 78.45 | 09180811000196 | BABY CRIA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, GOLAS E PUNHOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO GRUPO DO IDOSO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0050792 | 09/12/2009 | 1458.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAFANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022009 | 0050806 | 09/12/2009 | 884.52 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHA, DESTINADA AO FARDAMENTO DO GRU-PO DO IDOSO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIRE€AO E PRODU€AO DO CURSO DE CINEMAE VIDEO POPULAR PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00083459430478 | ANTONIO LUIZ CARRILHO DE SOUZA LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIRE€AO E PRODU€AO DO CURSO DE CINEMAE VIDEO POPULAR PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0050717 | 09/12/2009 | 647.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0050725 | 09/12/2009 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0050733 | 09/12/2009 | 559.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0050741 | 09/12/2009 | 5212.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0050750 | 09/12/2009 | 921.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 09/12/2009 | 465.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 09/12/2009 | 3000.00 | 10957328000154 | PV-PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DA COBERTURA JORNALISTICA DE MATERIA INS-TITUCIONAL PARA A REVISTA PARAIBA VERDADE NOEVENTO DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 09/12/2009 | 265.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MONTAGEMDO PALCO, NO VIII FESTIVAL DE CARNE DE SOL,REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29/11/2009, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 10/12/2009 | 1919.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 10/12/2009 | 1160.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E RECUPERA€AO EM MADEIRA DAORNAMENTA€AO DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0050971 | 10/12/2009 | 604.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0050989 | 10/12/2009 | 4000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09,SITUADO NA RUAANIBAL CUNHA MACEDO, S/N, NESTA CIDADE, CON-FORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 10/12/2009 | 158659.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO -60%, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 10/12/2009 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 10/12/2009 | 30114.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO -EDUCA€AO INFANTIL, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 10/12/2009 | 391.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 10/12/2009 | 79607.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 10/12/2009 | 687.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 10/12/2009 | 687.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 10/12/2009 | 10793.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 10/12/2009 | 20765.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 10/12/2009 | 8756.92 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA,FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 10/12/2009 | 1187.29 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 10/12/2009 | 1191.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA EDUCA€AO,MDE, REALTIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 10/12/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 10/12/2009 | 221.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 10/12/2009 | 11597.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0050997 | 10/12/2009 | 1252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051004 | 10/12/2009 | 207.93 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051012 | 10/12/2009 | 781.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES PARA REUNIOES COM EQUIPES DE SAUDE DOPSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 10/12/2009 | 46573.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 10/12/2009 | 4675.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 10/12/2009 | 13121.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-ACRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 10/12/2009 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 10/12/2009 | 25906.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 10/12/2009 | 6935.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 10/12/2009 | 14125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DEDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 10/12/2009 | 5123.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 10/12/2009 | 543.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORESDA SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 10/12/2009 | 1443.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 10/12/2009 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 10/12/2009 | 762.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 10/12/2009 | 1553.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED DA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 10/12/2009 | 598.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 10/12/2009 | 680.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO FIAT FIORINO(AMBULAN-CIA DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0051021 | 10/12/2009 | 2291.66 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 10/12/2009 | 13825.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 10/12/2009 | 1523.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 10/12/2009 | 2310.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 10/12/2009 | 979.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMETOS DO PESSOAL LOTADO NA FMAS-PRO-JOVEM, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 10/12/2009 | 1520.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 10/12/2009 | 7939.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 10/12/2009 | 10831.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, (OUTRAS SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 10/12/2009 | 7900.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 10/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 10/12/2009 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0050920 | 10/12/2009 | 2187.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 10/12/2009 | 10434.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 15¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATI-VAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DE MAIA DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE 2000E AS GRATIFICA€OES NATALINASDE 1996 2000 EO 13§ DE 2002. (15¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 10/12/2009 | 5661.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 15¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS EE NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. (15¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 10/12/2009 | 3949.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 21¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,(21¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 10/12/2009 | 6173.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIO /2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 10/12/2009 | 2927.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 10/12/2009 | 6925.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 10/12/2009 | 519.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 10/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 10/12/2009 | 17949.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 10/12/2009 | 3022.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 10/12/2009 | 800.00 | 00003288828448 | MARIA DAS DORES CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS DOS BAIRROS PEDRO SA-LUSTINO E SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 10/12/2009 | 400.00 | 00005247532457 | ADJAELSON FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O COM DESMATAMENTO NA RUA QUE LIGAO BAIRRO PEDRO SALUSTINO AO BAIRRO JK, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 10/12/2009 | 31863.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 10/12/2009 | 4049.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 10/12/2009 | 3920.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 10/12/2009 | 4379.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 10/12/2009 | 3987.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 10/12/2009 | 2595.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 10/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir Curral e Pocilga P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 11/12/2009 | 3800.00 | 00006186568474 | RAUDENILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 300 METROS DE CRECA EMESTACAS DE MADEIRA COM 06 FIOS DE ARAME FARPADO E CONSTRU€AO DE 77 PILARES EM ALVENARIA PARA FIXA€AO DAS ESTACAS NO TANQUE DOS CURRAISNA COMUNIDADE CURRAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 11/12/2009 | 132.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 11/12/2009 | 99.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 11/12/2009 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 02/12/2009 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0051551 | 11/12/2009 | 290.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 11/12/2009 | 90.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTODE RECEITA, PROMOVIDO PELA EGEP (ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PéBLICA) EM PARCERIA COM AFAMUP, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 11/12/2009 | 90.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE AUMENTO DE RECEITA, PROMOVIDO PELA EGEP(ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA), EM PARCERIA COM A FAMUP, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 11/12/2009 | 5159.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN€A DE GFIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0051641 | 11/12/2009 | 1245.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0051659 | 11/12/2009 | 1695.10 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 11/12/2009 | 4133.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0051608 | 11/12/2009 | 1610.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 23(VINTE E TRES) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051616 | 11/12/2009 | 1281.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051624 | 11/12/2009 | 230.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051632 | 11/12/2009 | 237.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 12/12/2009 | 1498.87 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 14/12/2009 | 380.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANQUETAS, DESTINADAS AOCURSO DE SERIGRAFIA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 14/12/2009 | 360.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA VIAGENS PARA VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 14/12/2009 | 1170.54 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-€AO DE BRINDES, QUANDO DA CONFRATERNIZA€AO DOGRUPO DE IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA FMASPBFI. TUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051691 | 14/12/2009 | 607.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 14/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED DA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Const/Ref/Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0051799 | 14/12/2009 | 11470.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 22(VINTE E DUAS) LONGARINAS C/02 LUG.07 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE, 01 MESA PARA REU-NIAO, 08 CADEIRAS FIXAS PARA MESA DE REUNIAO,02 ARMARIOS COM PORTA EM MADEIRA, DESTINADOSAO AUDITORIO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051900 | 15/12/2009 | 372.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0051918 | 15/12/2009 | 901.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051926 | 15/12/2009 | 3470.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0051934 | 15/12/2009 | 2273.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051845 | 15/12/2009 | 97.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS EADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051853 | 15/12/2009 | 14285.91 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051861 | 15/12/2009 | 159.37 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0051870 | 15/12/2009 | 3509.57 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, SORDAS, FARINHA DE TRIGO EFERMENTO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 15/12/2009 | 900.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A PRODU€AO DEPOLPAS PARA O PREPARO DE SUCOS SERVIDO NA ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0051896 | 15/12/2009 | 1329.57 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0051977 | 15/12/2009 | 1150.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 FORNO INDUSTRIAL, DESTINADO A COZI-NHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 15/12/2009 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 15/12/2009 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0051969 | 15/12/2009 | 6330.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES, 10 MESAS PARACOMPUTADORES, 15 CADEIRAS FIXA S/BRA€O E 01ARMARIO C/ PORTAS DE EM MADEIRA,DESTINADO AOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 15/12/2009 | 10672.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP EM 15/12/2009, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0051802 | 15/12/2009 | 764.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 15/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ART-(ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PLANIALTIMETRIA E SONDAGEM DO SOLO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O PREDIO DO INSS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 15/12/2009 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 16/12/2009 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 16/12/2009 | 420.00 | 00009264461426 | SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 14 (QUATORZE) ARQUIVOS DEA€O DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 16/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0052001 | 16/12/2009 | 1415.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0052019 | 16/12/2009 | 3159.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 17/12/2009 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006553445435 | JUCENIL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 17/12/2009 | 1880.01 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 17/12/2009 | 949.75 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AMPLIA-€AO DOS PONTOS DE ACESSO DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESTOQUE DE RESERVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052035 | 17/12/2009 | 1486.78 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052043 | 17/12/2009 | 2011.53 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0052051 | 17/12/2009 | 12566.17 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 17/12/2009 | 100.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO TANQUE DE GASOLINA E LIMPEZANO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MOQ -4416-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 17/12/2009 | 143.40 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 60 DUZIAS DE OVOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 17/12/2009 | 420.00 | 00093058942400 | JOSELIA DA COSTA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 17/12/2009 | 652.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DEVOLU€AODE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 5.825-4 DOPDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) DAEMEF OLIVIA HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 17/12/2009 | 943.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DEVOLU€AODE SALDO REMANESCENTE DA CONTA N§ 5.825-4 DOPDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) DAEMEF SEVERINO LUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 17/12/2009 | 1800.00 | 00000788995405 | BRENO TEIXEIRA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROGRAMA€AO E INSTALA€AO DE SOFTWARE,DESTINADO AO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENE-FICIARIAS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 17/12/2009 | 120.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULOS DE PLACA N§ MMR-2119-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CURSO COZINHABRASIL, QUANDO DA REALIZA€AO DE CAPACITA€AOPARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 18/12/2009 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 18/12/2009 | 89.50 | 00009394002430 | HAMANA RUTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 18/12/2009 | 1924.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 18/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0052183 | 18/12/2009 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 18/12/2009 | 101.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF's TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, JOAO BE-LO ALVES E ELPIDIO HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 18/12/2009 | 391.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS GOV.FLAVIO RIBEIRO E JOAOBELO ALVES E A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 18/12/2009 | 3000.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0052221 | 18/12/2009 | 188.49 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 18/12/2009 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCIMSC- CONSOECIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 20/12/2009 | 1046.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DESTINADO A VISITAS AS FAMILI-AS BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA NO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES ESANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 21/12/2009 | 80.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 21/12/2009 | 36.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 21/12/2009 | 2100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 21/12/2009 | 18238.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 21/12/2009 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSIST SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 21/12/2009 | 2350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 21/12/2009 | 76.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 21/12/2009 | 1520.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 21/12/2009 | 5319.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 21/12/2009 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 21/12/2009 | 86.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 21/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 21/12/2009 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 21/12/2009 | 8220.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 21/12/2009 | 6601.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 21/12/2009 | 474.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 21/12/2009 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 21/12/2009 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 21/12/2009 | 36.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 21/12/2009 | 20251.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 21/12/2009 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 21/12/2009 | 5180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 21/12/2009 | 38818.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 21/12/2009 | 5279.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 21/12/2009 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 21/12/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 21/12/2009 | 10.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 21/12/2009 | 3897.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 21/12/2009 | 6410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 21/12/2009 | 72.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIAS, DOS SERVIDORES COMISIONADOS,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 21/12/2009 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002466616408 | DEMOCLES DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA RAQUEL AZEVEDO DE FARIAS BARRETO N§DO CN. 18.859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 21/12/2009 | 6493.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 21/12/2009 | 62422.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 21/12/2009 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 21/12/2009 | 108.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 21/12/2009 | 100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 21/12/2009 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 21/12/2009 | 23967.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 21/12/2009 | 180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 21/12/2009 | 26136.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 21/12/2009 | 8694.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO(ECD/PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 21/12/2009 | 77825.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 21/12/2009 | 25343.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 21/12/2009 | 5180.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 21/12/2009 | 552.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORESDA SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 21/12/2009 | 1443.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 21/12/2009 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 21/12/2009 | 752.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 21/12/2009 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00005265292454 | JOSE DJALMA HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS APRODU€AO DE POLPAS PARA CONFEC€AO DE SUCOSPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0052299 | 21/12/2009 | 253.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMPENSADOS, DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS, PERTENCETES AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 21/12/2009 | 202691.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO - 60%, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 21/12/2009 | 2610.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 21/12/2009 | 35039.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 21/12/2009 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 21/12/2009 | 85069.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 21/12/2009 | 439.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 21/12/2009 | 51.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 21/12/2009 | 650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 21/12/2009 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 21/12/2009 | 18.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 21/12/2009 | 10263.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 21/12/2009 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 21/12/2009 | 20721.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 21/12/2009 | 977.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 21/12/2009 | 1098.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA EDUCA€AO,MDE, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 21/12/2009 | 8490.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053023 | 22/12/2009 | 1080.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 06(SEIS) GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0053031 | 22/12/2009 | 992.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 31 (TRINTA E HUM) GLP ENVASADOS EMBOTIJOES DOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 22/12/2009 | 1232.80 | 00053792114100 | CLIDENOR BRASILIANO MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 22/12/2009 | 558.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 22/12/2009 | 1408.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 22/12/2009 | 150.00 | 00004517023443 | FABIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGEM DE SERRA DOS BRANDOES PARA PI-CUI-PB(IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDO DA COMEMORA€AOPELA EFETIVA€AO DOS MESMOS NO VEICULO DE PLA-CA BRZ-2756-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 22/12/2009 | 35.00 | 00061116599104 | HELIO LUIS DA SILVA | VALOR QUWE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM A VIAGEM DE URGENCIA DA COMUNIDADE LA-GOA DOS CURRAIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO O PACI-ENTE CICERO RODRIGUES DA SILVA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DEPALCA MMO-9065-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 22/12/2009 | 200.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULOPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 22/12/2009 | 360.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 22/12/2009 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 22/12/2009 | 135.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 22/12/2009 | 240.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 22/12/2009 | 90.00 | 00002997085438 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MNP-4323PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 22/12/2009 | 1213.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 22/12/2009 | 660.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 22/12/2009 | 198.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUIPES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 22/12/2009 | 120.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DO SITIO QUIXABAPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 22/12/2009 | 928.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 33(TRINTA E TRES) EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PERTENCENTES A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE E AO POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MARIA JOSE MAR€AL, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Laborat¢rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 22/12/2009 | 40.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FORRO EM GESSO, DESTINADOA COBERTURA DE 01 (UMA) SALA DO LABORATORIOMUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Laborat¢rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 22/12/2009 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUISFERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 22/12/2009 | 280.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053228 | 22/12/2009 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 22/12/2009 | 780.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E RECUPERA€AO EM EQUIPAMENTOSPERMANENTES DO POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MA-RIA JOSE MAR€AL,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UNIDADE BASICA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 22/12/2009 | 16692.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 22/12/2009 | 1918.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053261 | 22/12/2009 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009, CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 000582009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 22/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E06/7 DE ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, RELA-TIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 22/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E06/7 DE ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS, RE-LATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICA DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Cursos de Capacita‡Æo e Reciclagem para Servidores Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 22/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | UNIPE-CENTRO UNIVERSITARIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAN§ E06/7 DE TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI,RELATIVO A ESPECIALIZA€AO GESTAO ESTRATEGICADE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 22/12/2009 | 324.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 22/12/2009 | 7100.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CG 150,TITAN MIX DESTINADO A BRINDE PARA SORTEIO NAREALIZA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONA-RIOS MUNICIPAIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 22/12/2009 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 22/12/2009 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 22/12/2009 | 465.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 22/12/2009 | 5244.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO, RELATIVO A FOLHA DO 13§ SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 22/12/2009 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 22/12/2009 | 79.32 | 00002695143419 | IEDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 23/12/2009 | 600.00 | 00003059659486 | MARIA LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 23/12/2009 | 27.04 | 00003603473477 | MARILEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 23/12/2009 | 750.00 | 00009455203448 | SINDERLEIA MARIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA, DESTINADO A FANFARRA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 23/12/2009 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFICO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 23/12/2009 | 70.00 | 00005833353491 | GENIVAL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZAZADO A RUA JOSE DOMIN- GOS, S/N- BAIRRO CENECISTA-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES-CPF 069.001.304-37 E RG- 1.742.441-SSDS-PB E SUA RESPECTIVA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 23/12/2009 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 23/12/2009 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 23/12/2009 | 245.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 23/12/2009 | 700.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 23/12/2009 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 23/12/2009 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 23/12/2009 | 1967.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA-DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0053333 | 23/12/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 23/12/2009 | 1180.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINA-DOS AO COFFEE-BREAK DA REUNIAO COM PREFEITOS,AUTORIDADES E SUAS COMITIVAS, NO FORUM DA ME-SORREGIAO DO SERIDO ORIENTAL, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 23/12/2009 | 1124.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PREFEITOS, AUTO-RIDADES E SUAS COMITIVAS, QUANDO DA REUNIAODO FORUM DA MESORREGIAO DO SERIDO ORIENTAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 23/12/2009 | 290.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS:MNZ3789 E TRATOR MF-290, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 23/12/2009 | 240.00 | 00050402978153 | EDSON MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTA€AO DE GRAMA NA PAREDEDO A€UDE DA COMUNIDADE NARCISO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 23/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANOTA-€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE ACOM-PANHAMENTO E FISCALIZA€AO DAS OBRAS DE IMPLANTA€AO DO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA DA CA-PRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO, COMPOS-TO DE SEDE ADMINISTRATIVA, GALPAO PARA BAIAS,GALPAO PARA RA€AO E ARQUIBANCADA.N MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 23/12/2009 | 220.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789/PB E TRATOR MF-290, AMBOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 23/12/2009 | 360.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS CAMINHAO VW 1315PLACA MNZ-3789-PB E TRATOR MF-290, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 23/12/2009 | 350.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 23/12/2009 | 442.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEI€OES PARA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA=€AO DE REUNIOES NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 23/12/2009 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 23/12/2009 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053538 | 23/12/2009 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.PREGAO 00062009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 23/12/2009 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053554 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053562 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009, PRE-GAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 23/12/2009 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 23/12/2009 | 480.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§sMNK-5218-PB,MNL-9803-PB,MXJ-1831-PB,MXP-6682-PB,MMS-8270-PB,MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNZ-3780-PBTODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053601 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053619 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 23/12/2009 | 810.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0053635 | 23/12/2009 | 5007.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0053643 | 23/12/2009 | 1600.00 | 04170764000186 | DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0053651 | 23/12/2009 | 4160.86 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0053660 | 23/12/2009 | 7423.89 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0053678 | 23/12/2009 | 4456.75 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 23/12/2009 | 990.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 23/12/2009 | 5530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0053821 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009,DE ACORDO COM O PREGAO 00006/2009E CONTRATO 00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 23/12/2009 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 23/12/2009 | 255.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-4756-PB, ONIBUS DE PLACAS KTW-7141-PB E MNF-2079-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 23/12/2009 | 750.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO E REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAPA DO DIFERENCIAL EDA TRANSMISSAO, RODAS,MANGUEIRAS DE FREIO,CUICA DE FREIO NO VEICULO DE PLACA KTW -7141-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 23/12/2009 | 370.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHRIA NOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB, MMO-9919-PB, MNF-2079-PB, TODOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 23/12/2009 | 350.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MNF-2079/PB E MOQ-4416-PB, PERTEN-CENTES A DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 23/12/2009 | 195.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO AUTOMATICO ENAS LAMPADAS DOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 23/12/2009 | 4514.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL, RELATIVA AS DESPESAS COM REFEI€OESPARA AS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO, FORRO MO-RAL E GAVIOES DO FORRO, EQUIPES DE APOIO, MONTAGEM DE CAMAROTES E ESTANDES, DURANTE A REA-LIZA€AO DO VIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 23/12/2009 | 3729.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS: SOLTEIROES DOFORRO, CAVIAR COM RAPADURA, OS TRES DO XAMEGOFORRO DO BOM, NONATO NEGAO E GAVIOES DO FORROQUANDO DA REALIZA€AO DO VIII FESTIVAL DA CAR-NE DE SOL 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 23/12/2009 | 3200.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTOS DE SOM COM POTENCIA DE 20.000RMS, DESTINADOS A SEMANA CULTUTAL, REALIZADANO PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2009, NOCENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 23/12/2009 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DA SEMANA DA CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 24/12/2009 | 2793.00 | 00007931981430 | JEPHONY TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA O CAMARIM DAS BANDAS,EQUIPES DE APOIO, SEGURAN€A E FISCALIZA€AO,QUANDO DA REALIZA€AO DO VIII DESTIVAL DA CAR-NE DE SOL 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 24/12/2009 | 600.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO E REPOSI€AO DE MANTAS MAGNE-TICAS COM IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, DESTINADAS AOS VEICULOS RENAULTMASTER DE PLACA LVE-0206 E CAMIONETE F400 DEPLACA BXH-3802, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 24/12/2009 | 100.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR VLADIMIR ERICK SANTOS,REG.3.787.284SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 24/12/2009 | 100.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 24/12/2009 | 2000.00 | 00000016474406 | MARIA GORETE DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA DE HERNIA ABDOMINAL ENCAR-CERADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 24/12/2009 | 600.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DE MANTAS MAGNETICAS COMIDENTIFICA€AO DA PREFEITURA DE PICUI, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS N§ MXJ-1831 E MXP-6682, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 24/12/2009 | 400.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO ECONES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 24/12/2009 | 80.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 24/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 24/12/2009 | 800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO PARA A CONFRATERNIZA€AO DOSSERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 24/12/2009 | 850.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO IN-TERNA, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 24/12/2009 | 144.93 | 00003285094427 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054241 | 28/12/2009 | 1650.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054259 | 28/12/2009 | 1100.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 28/12/2009 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMYL-1889-RN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 28/12/2009 | 500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054283 | 28/12/2009 | 1450.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054291 | 28/12/2009 | 1525.92 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054305 | 28/12/2009 | 1050.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 28/12/2009 | 500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, DES-TINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0054321 | 28/12/2009 | 1242.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOIMOVEL ESPA€O DA CRIAN€A. ONDE FUNCIONA PRO-GRAMA SOCIAIS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE-GAO 00010/2009 E CONTRATO 00089/2009 E PLANI-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 28/12/2009 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054372 | 28/12/2009 | 2839.72 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 28/12/2009 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0053988 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0053996 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 28/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0054330 | 28/12/2009 | 392.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SINALIZA€AO DEFAIXAS DE PEDESTRE E QUEBRA-MOLAS DA AV. CAS-TELO BRANCO E DA RUA 24 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0054348 | 28/12/2009 | 11356.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAPAVIMENTA€AO E DE ESGOTOS, CRIA€AO DE 02(DOISFILTROS BIOLOGICOS NO BAIRRO CENECISTA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0054127 | 28/12/2009 | 895.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A AMPLIA€AO DO A-BASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 28/12/2009 | 320.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0054135 | 28/12/2009 | 3640.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 52(CINQUENTA E DOIS)OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0054143 | 28/12/2009 | 3311.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0054151 | 28/12/2009 | 2179.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DEDIABETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 28/12/2009 | 19.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0054178 | 28/12/2009 | 3360.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 48(QUARENTA E OITO)OCULOS DE GRAU COM-PLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0054186 | 28/12/2009 | 2997.61 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0054194 | 28/12/2009 | 6976.54 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS POSTO DE SAU-DE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092009 | 0054208 | 28/12/2009 | 3496.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0054216 | 28/12/2009 | 4560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052009 | 0054224 | 28/12/2009 | 3760.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 28/12/2009 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 28/12/2009 | 248.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 28/12/2009 | 301.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,SEVERINO RAMOS DA NODREGA, FLAVIO RIBEIRO,ANEXO DA MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO E A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, TO-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE PLACA DE FORMATURA, DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANO DA EMEF JO-AO BELO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 28/12/2009 | 240.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DA ESTRUTURA ME-TALICA DOS BANCOS DO VEICULO PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 28/12/2009 | 300.00 | 00082911673468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO E AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 9§ ANODA EMEF JOAO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 28/12/2009 | 48.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGA-€AO "LER E CULTURA", REALIZADO PELA EMEF GOV.FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 28/12/2009 | 480.00 | 00002868380441 | EDILSON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€OES DE TELAS NA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 28/12/2009 | 660.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES DA COLA€AO DE GRAU DOS DOUTORZINHODO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAE COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9§ANO DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 28/12/2009 | 1517.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS:FORRO MORAL, CA-PILE E BANDA, PINTO DO ACORDEOM E DEJINHA DEMONTEIRO, QUANDO DA REALIZA€AO DO VIII FESTI-VAL DA CARNE DE SOL 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 28/12/2009 | 1580.00 | 00019978316434 | ARNALDO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 28/12/2009 | 195.00 | 00005786333450 | JOSENILDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO HIDRAULICA E INSTALA€AO DEBOMBA D'AGUA NA EMEF JOAO BELO ALVES NO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0054119 | 28/12/2009 | 470.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 29/12/2009 | 193.60 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM REFEI€OES PARA A EQUIPE ESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€AO EM CAMPEONATO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054496 | 29/12/2009 | 902.10 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRERARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0054500 | 29/12/2009 | 35.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0054518 | 29/12/2009 | 13569.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0054526 | 29/12/2009 | 4406.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0054534 | 29/12/2009 | 2918.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0054542 | 29/12/2009 | 1895.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0054551 | 29/12/2009 | 3028.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 29/12/2009 | 759.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS, TORTAS DOCES E SALGADAS, DESTINADAS AS REUNIOES E CONFRATERNIZA€OES COM ASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0054577 | 29/12/2009 | 2181.95 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0054585 | 29/12/2009 | 895.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0054593 | 29/12/2009 | 268.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0054607 | 29/12/2009 | 110.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 29/12/2009 | 510.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA NPU-8876-PB,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 29/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054381 | 29/12/2009 | 595.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS: CARTUCHOS, PLACA REDE 10/1001000, HUB 8 PORTS, CABE€A DE IMPRES. HP 2250,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054453 | 29/12/2009 | 474.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0054461 | 29/12/2009 | 265.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 29/12/2009 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MANGUEIRAS, DESTINADAS A IRRIGA€AO DEGRAMAS NA PAREDE DO A€UDE DO NARCISO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | Construir/Recup A‡udes, Barragens subterrƒnea e cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0054691 | 29/12/2009 | 152510.32 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DO A€UDE DE NARCISO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 00002/2008 E CONTRATO 0068/08,(CONTRATO REPASSE N§245533-11/07). | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0054704 | 29/12/2009 | 14344.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 29/12/2009 | 467.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 29/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054437 | 29/12/2009 | 591.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0054445 | 29/12/2009 | 335.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 (TREZE) RECARGAS DE CARTUCHOS, DES-TINADAS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054399 | 29/12/2009 | 1567.99 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 29/12/2009 | 240.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA CONFRATERNIZA€AONATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 29/12/2009 | 55.10 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000192009 | 0054631 | 29/12/2009 | 10240.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 32(TRINTA E DOIS), PADROES ESPORTIVOSCOMPLETOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054640 | 29/12/2009 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054658 | 29/12/2009 | 606.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042009 | 0054666 | 29/12/2009 | 746.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054674 | 29/12/2009 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054712 | 29/12/2009 | 1050.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054721 | 29/12/2009 | 1550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054739 | 29/12/2009 | 650.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL--PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0054747 | 29/12/2009 | 250.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 29/12/2009 | 600.20 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 30/12/2009 | 350.00 | 00057038570404 | MARIA JOSE PEREIRA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA DE TRANS-PORTE COM FAMILIARES DE PICUI-PB A NATAL-RN,PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 30/12/2009 | 3510.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0055221 | 30/12/2009 | 700.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, QUANDO DA REALIZA€AO DACONFRATERNIZA€AO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO S | Manter Programa Pro-Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 30/12/2009 | 165.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AVIAGENS DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTALUZIA-PB, PARA TRANSPORTAR INSTRUTORES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078, PARA TRANSPORTEDE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, DE PICUI PA-RA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 30/12/2009 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIOOBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092009 | 0055751 | 30/12/2009 | 1620.44 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 30/12/2009 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 07/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 30/12/2009 | 240.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANIMA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DA CON-TRAFERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BRINDES PARA A CONTRATERNIZA-€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 30/12/2009 | 1215.00 | 00005015191499 | DJAILMA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 30/12/2009 | 1647.00 | 05951307000191 | TCJ COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) SUMMER LINE EUROPA, DESTINADOAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 30/12/2009 | 360.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS FOGOSDE ARTIFICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AODE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 30/12/2009 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEISMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAM-PINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DOSSERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DESERVI€O MILITAR (JSM),NOS DIAS 01,03,18,21/12DE 2009 E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTR, NOS DIAS 16 E 28/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 30/12/2009 | 700.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE TELAO E AOS SERVICOS DE FILMAGEM, DESTINA-DOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS MUNI-CIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055727 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498-RJ,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00020/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055735 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA) NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00021/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 30/12/2009 | 1925.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 30/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 30/12/2009 | 2.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 30/12/2009 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0054861 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DE2009 E PROPOSTA OR€AMENTARIA 2010 DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 30/12/2009 | 5911.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIA 1993,DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 30/12/2009 | 10472.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 16¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOSSERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATI-VAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DE MAIA DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE 2000E AS GRATIFICA€OES NATALINASDE 1996 2000 EO 13§ DE 2002. (16¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 30/12/2009 | 5682.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 16¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS EE NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. (16¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 30/12/2009 | 3964.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 22¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,(22¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 30/12/2009 | 170.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 100(CEM) MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 30/12/2009 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINANLIDADE DE COMPRAR GRAMA, ADUBO E MUDAS,DESTINADO A ARBORIZA€AO DA PRA€A JOAO PESSOA,NOS DIAS 17 E 28 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0055654 | 30/12/2009 | 1750.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, A DISPOSI€AO DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0055662 | 30/12/2009 | 264.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0055794 | 30/12/2009 | 617.10 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS MANUTEN€AO DA PRA€A JOAO PESSOA, AMPLIA€AO DO CEMITERIO MONTESANTO, RECUPERA€AO DE ESGOTOS DAS RUAS JOVEN-TINA ALICE DA LUZ E JOSE ROSENDO DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2009/ CON-TRATO 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0055841 | 30/12/2009 | 1307.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS MANUTEN€AO DA PRA€A JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO.(PREGAO 000102009/CONTRATO 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 30/12/2009 | 134.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS Do NARCISO, SACO DE DENTRO, FORTUNA E DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, DESTINADAS A ENTREGA DOSBOLETOS BANCA-RIOS DO PROGRAMA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0054933 | 30/12/2009 | 392.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0055760 | 30/12/2009 | 57.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CAIBRO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. PREGAO N§00010/2009, CONTRATO 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055808 | 30/12/2009 | 272.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONF. PREGAO N00010/2009, CONTRATO 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0054763 | 30/12/2009 | 218.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 30/12/2009 | 1760.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE 08 (OITO) COMPONENTES DAEQUIPE DO FILME URANIO PICUI, NO PERIODO DE11 A 22/12/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 DEACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 30/12/2009 | 1441.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 30/12/2009 | 1436.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0055051 | 30/12/2009 | 817.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0055069 | 30/12/2009 | 303.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0055077 | 30/12/2009 | 301.38 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DO PESSOAL DO CAPS- CENTRO DE ATEN€AOPSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0055085 | 30/12/2009 | 4344.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0055093 | 30/12/2009 | 4729.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0055107 | 30/12/2009 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0055115 | 30/12/2009 | 888.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0055123 | 30/12/2009 | 1612.51 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 30/12/2009 | 3294.00 | 05951307000191 | TCJ COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PURIFICADORES DE AGUA SUMMERLINE EUROPA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE EAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 30/12/2009 | 60.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE MOSSORO-RN, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIRMEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NODIA 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 30/12/2009 | 150.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMEEN-TOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 14 DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 30/12/2009 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A JOAO PES-SOA-PB E CAMPINA GRANDE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 30/12/2009 | 60.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 14 DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 30/12/2009 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, SAINDO DIA 14 E VOLTANDO DIA 15DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 30/12/2009 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, SAINDO DIA 29 E VOLTANDO DIA 30DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 30/12/2009 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDE CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, NOS DIAS 04 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 30/12/2009 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDE, COMDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NOS DIAS 05 E 12 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0055646 | 30/12/2009 | 381.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 30/12/2009 | 45.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMAMEIA DIARIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA-DE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 30/12/2009 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMAMEIA DIARIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINOMOSSORO-RN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON -DUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAADQUIRIR MEDICAMENTOS, NO DIA 23 DE SEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 30/12/2009 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMAMEIA DIARIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINORECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAADQUIRIR MEDICAMENTOS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 30/12/2009 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMAMEIA DIARIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINORECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0055743 | 30/12/2009 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055832 | 30/12/2009 | 237.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AODOS POSTOS DE SAUDE "ODILON DE OLIVERA" NA COMUNIDADE CABORE E "NILO FERREIRA VASCONCELOS"NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICI-PIO. (PREGAO 00010/2009/CONTRATO 00092/2009 EPLANILHA OR€AMENTARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 30/12/2009 | 7750.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2009 E GRATIFICA€AO NA-TALINA DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 30/12/2009 | 1073.82 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, QUANDO DA REALIZA€AO DA PALESTRA DEMOTIVA€AO PARA FUNCIONARIOS, PARA ATIVIDADESCULTURAIS DOS ALUNOS DA EMEF ANA M.GOMES, NACOLA€AO DE GRAU DOS DOUTOZIHOS DO ABC DAS ES-COLAS MUNICIPAIS LOCA€AO DE SOM E APRESENTA-€AO MUSICAL NA COLA€AO DE GRAU DOS COMCLUINTES DO 9§ ANO DA EMEF ZULMIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072009 | 0054976 | 30/12/2009 | 918.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 30/12/2009 | 549.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A BANDA, PES-SOAL DE APOIO E FISCALIZA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA EM 100(CEM) CA-MISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZA€AO,PESSOAL DE APOIO E FISCALIZA€AO, QUANDO DA REALIZA€AO DO VIII DESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0055000 | 30/12/2009 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0055018 | 30/12/2009 | 4000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, NA RUAANIBAL CUNHA MACEDO, S/N, NESTA CIDADE, CON-FORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamentos p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 30/12/2009 | 2284.00 | 05951307000191 | TCJ COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS PURIFICADOR DE AGUA PALLADIUMSMAN E PRESSURIZADORES, DESTINADOS A EMEFANA MARIA GOMES E COZINHA INDUSTRIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055298 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFTERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00027/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055301 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA ESTA CIDADE, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00016/2009, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055310 | 30/12/2009 | 2300.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF JOAO BELO ALVES,EM SERRA DOS BRAN-DOES, NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§ 00032/2009, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055328 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KFH-6069RN, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEFJOAO BELO ALVES, EM SERRA DOS BRANDOES, CONFPREGAO 0002/2009 E CONTRATO 0029/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055336 | 30/12/2009 | 3190.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MMV-2567-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO SITIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO E PARA PICUI NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00033/2009, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055344 | 30/12/2009 | 850.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE, NO TURNO DA MANHA, CONFORNE PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00012/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055352 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS A EMEF MA-CARIO ZULMIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONF. BREGAO 00002/2009 E CONTRATO 000142009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055361 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAEMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGE-DO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINOCONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00025/09RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 30/12/2009 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE -LATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055387 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNH-5747-PB, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009, CONTRATO 00028/2009, RELATIVO A DEZEMBNRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055395 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME. PREGAO 00002/2009 E CONTRATO 00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055417 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA ESTA CIDADE, CONF. PREGAO 0002/2009 E CON-TRATO 00030/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055425 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00035/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055433 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA NOITE,CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00010/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055441 | 30/12/2009 | 1870.00 | 00008981165467 | JOSE JOSIVALDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA CIT- 2985-PB, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§00024/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055450 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009PREGAO 00006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055468 | 30/12/2009 | 850.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, NO SITIOSERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. PREGAO 00002/2009 ECONTRATO 00026/2009, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055476 | 30/12/2009 | 3740.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO SI-TIO PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO MATITINO, CONF.PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00013/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E ATARDE TRANSPORTA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055484 | 30/12/2009 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PA-RA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 00018/2009, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055492 | 30/12/2009 | 1980.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MYL-4707RN,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEFANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHA,CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO N§ 000222009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055506 | 30/12/2009 | 2090.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS P/AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NAS PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO TURNO MATU-TINO E AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFOME PRE-GAO 0002/2009 E CONTRATO 00031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055514 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMT-0926-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO 00023/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055522 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MYL-1889-RN, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NASPEDREIRAS, CONF. PREGAO 0002/2009 E CONTRATO00017/2009, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055531 | 30/12/2009 | 1955.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA DE ACORDO COM O PREGAO 00022009 E CONTRATO 00021/2009, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055549 | 30/12/2009 | 1530.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNQ-5517-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO 0002/2009 ECONTRATO N§00034/2009, RELATIVO A DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055557 | 30/12/2009 | 1980.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGAO 0002/2009E CONTRATO 00019/2009, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0055565 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE VEICULO DE PLACA N§ BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME PREGAO 0002/2009 E CONTRATO 00015/2009,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TEC NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055778 | 30/12/2009 | 560.76 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOVIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009, REALIZADONESTE MUNICIPIO. (PREGAO 00010/2009 CONTRATON§ 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055786 | 30/12/2009 | 230.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF's ANTONIO F.DE LIMA E RAIMUNDO SALES,NESTE MUNICIPIO. (PREGAO 00010/2009 CONTRATO N§00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055816 | 30/12/2009 | 1056.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOVIII FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2009, REALIZADONESTE MUNICIPIO. (PREGAO 00010/2009 CONTRATO 00092/2009 E PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102009 | 0055824 | 30/12/2009 | 1522.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF's: JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA,PREFEITOEDUARDO MACEDO,ANTONIO FERREIRA DE LIMA E RAIMUNDO SALES, DESTE MUNICIPIO. (CONF.PREGAO N§00010/2009/CONTRATO 00092/2009 E PLANILHA OR-€AMENTARIA EM AXEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 31/12/2009 | 540.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055883 | 31/12/2009 | 12945.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS: DIESEL/ LUBRIFICANTE E FIL-TROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055981 | 31/12/2009 | 2372.37 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 31/12/2009 | 137.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOV- 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055867 | 31/12/2009 | 1227.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESIL E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P£blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 31/12/2009 | 324.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055964 | 31/12/2009 | 11900.07 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055972 | 31/12/2009 | 682.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055891 | 31/12/2009 | 3139.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME PREGAO 0001/2009, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 31/12/2009 | 145.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME PREGAO 0001/2009, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055905 | 31/12/2009 | 6018.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEN€AO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGAO N§00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 31/12/2009 | 120.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGAO 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055948 | 31/12/2009 | 1348.62 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DE=ZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0055956 | 31/12/2009 | 109.20 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024